XF-WI-CW-01 易燃品、腐蚀性、有毒化学品管理规定.doc

深圳市旭峰五金制品有限公司文件编号XF-WI-CW-01版 本A程序文件易燃/易爆/有毒化学化品管理规定页 数第 3 页 共 3 页生效日期2014/5/171.0目的:确保质量、环境、职业健康安全活动有关的文件及资料使用者能及时获得最新有效版本，并确保强制性认证标志的妥善保管和使用。2.0 适用范围:质量、环境、职业健康安全管理体系(包括HSF)运行有关的文件及资料(含电子版文件)。3.0 定义:3.1 DCC: Document Control Center 文控中心的英文缩写。3.2 体系文件:指实施质量、环境、职业健康安全管理所制定的一整套文件，(如质量/环安手册、程序文件、作业指导书、规范与标准类等)。3.3 工程技术资料:指与产品质量有关的技术文件(如：工程标准/图样/规范等)。3.4 外来文件:指产品或公司适用的法律法规法令、客户提供的质量标准、图纸、样品以及供应商的承认书等。4.0 职责:4.1 文控中心:负责文件(含电子版文档)的发放、保存(正本)、回收、作废等过程的控制,确保在使用场所能得到适用文件的最新有效版本。 4.2 各部门:负责责任文件的编写、申领、使用、保管及协助、配合文件控制管理等。5.0 运作程序:5.1 文件的分类：体系文件(以下简称文件)分为以下4级： 第一级：手册(包括方针和目标、指标)第二级：程序文件(含过程方法)第三级：作业指导文件，通常又可分为： * 管理性（如：车间管理办法、仓库管理规定、文件和资料编码规定、产品标识细则规定、产品检验状态标识细则规定等） * 技术性（如：产品标准、原材料检验规程、抽样标准、技术图纸、工序作业指导书、工艺卡、设备操作规程等） * 外来第四层：表格（按记录控制程序要求进行控制）。5.2 文件编制、审核和批准:5.1.2 体系文件的编号规则和审批文件名称编号规则字体格式页码方式版次格式编制审核批准手册QM/EHM +XX（流水号）正文为宋体小四号字分子为当页数/分母为总页数从A至Z管理者代表COO程序文件QP/EHM+XX（流水号）部门主管级以上部门经理以上事业部总经理WI类WI+部门代码+XXX（流水号）相关工程师部门主管以上部门经理以上表单FM：部门代码+XXX（流水号）正文为宋体五号字分子为当页数/分母为总页数从A至Z相关工程师部门主管以上部门经理以上说明过程方法编码COP代表顾客导向过程/MP代表管理过程/SP代表支持过程；1）公司代码一览表见附录A,第四层文件表单内的部份编号规则由负责部门自行编定。2）工程技术资料的编码：BOM ：EN+B+产品型号、技术参数：S+产品型号+流水号、零部件图纸 ： D+部门代码+产品型号+流程号5.1.3 体系文件的编号规则和审批：文件编号QP-01版 本G程序文件文件及资料控制程序页 数第3页,共5页生效日期2007/4/26各部门代码为： 汽车电子系统事业部：CDM、汽车电子数字产品事业部：DDM、塑胶模具事业部：PM 管理者代表：MR、文控中心：DCC、财务中心：TR、人力资源中心：HR、总务部：AD信息中心：INC、企业发展部：QH、创意设计中心：IDA、稽核中心：AC、营销中心：BU、研发中心：RD、产品中心：PC、采购：PU、物控部：PMC、生产部：MF品管部：QC、工程部：EN 、货仓部：WH5.3.2 任何一份受控文件都必须有唯一的编号以便区分，且文件上须注明版本号,确保文件的更改和现行修订状态得到识别。5.3.3 文件的有效日期以文件中的生效日期为准,若无生效日期则以文控中心受控标识中的日期为准。5.4 文件的发放、保存:5.4.1文件批准后，由编制部门将文件在一个工作日内交给文控中心（电子版文件由编制部门发送一份给文控文员），文控文员确认文件编号、版本、格式是否正确，若有不正确,退原稿给编制部门补全。5.4.2文控文员核对无误后将对文件进行编号，并将文件输入电脑的受控文件总览表，受控文件总览表由文控文员存放于内部网络，以便各部门查阅。5.4.3 受控文件统一由文控文员根据受控文件分发一览表所规定的发放范围及数量复印（或电邮）在一个工作日内完成分发,在发出之前文件均加盖“受控副本”印章,并填写相应的副本编号(参照受控文件分发一览表所对应的编号)和受控日期，然后再发放至相关部门,由收文单位在文件发放签收记录上签收。5.4.4经批准的原件保存于文件控制中心的专用文件夹内（电子文档直接保存于电脑内），填写受控日期，并按文件类别标识进行归档管理5.4.5各部门应使用加盖“受控副本”的受控文件,未盖受控印章的文件不属文件控制范围,所有加盖受控印章的文件严禁复印。5.4.6 文件的保存：各持有文件部门应采用适当工具(如文件夹、文件柜)存放。5.4.7所有提交给强制性认证的产品资料及样品由文控中心受控保存。5.4.7.1提交给强制性认证的产品资料及样品必须有相关的项目工程师或研发中心经理及以上人员批准。5.4.7.2提交给强制性认证的样品中留1PCS给品管部受控保存。5.5 文件更改、回收、作废:5.5.1 文件更改须填写文件更改申请书(工程技术资料写设计/工程更改通知单),经原审批人或授权人（或同等职务人员）批准后,由文控文员收回使用部门所持有的旧版本，销毁后再发放文件新版本。5.5.2 .1受控文件局部更改或改动小于三次时,不须改版,由更改提出部门向文控中心发出设计/工程更改通知单后直接到各部门将受控正本/副本文件在原件上更改，更改后在更改内容处签上更改人姓名及日期 。5.5.2.2 受控文件更改较多如整段更改或修改三次以上时更改程序按5.5.1规定执行，旧版本按5.5.5中规定执行。文件编号QP-01版 本G程序文件文件及资料控制程序页 数第4页,共5页生效日期2007/4/265.5.2.3 所有的工程更改或文件更改需要在一个工作周内完成，且应完成内部相应文件与资料库数据资料的更改（如：PPAP、FMEA、控制计划等）。更改的时效应不影响工程规范在内部的实施。工程部须记录工程规范变更实施日期.5.5.3 若文件持有单位不需使用一些已下发的文件时,可提出申请,文控中心更新受控文件分发一览表，同时收回已下发的文件并即时销毁。若部门因工作需要或公司架构调整需增加文件时,应向文控中心提出申请,经管理者代表批准后，由文控中心重新影印,加盖受控印章,发放申请部门签收,文控中心更新受控文件分发一览表。5.5.4 文件修订后，要将修订的内容记录在设计/工程更改通知单中，修订后的版本按A、B、C至Z的顺序递增，新版本为A版。5.5.5 文控中心应即时更新受控文件总览表,并根据实际情况每三个月对受控文件总览表作一次分发，以便让各部门了解现行受控文件的修订状态。 5.6 强制性认证标志管理和使用:5.6.0适用于认证产品的认证标志制定、发布、使用和管理。5.6.1认证标志的图案由基本图案、认证种类标注组成,不得擅自更改，印刷。5.6.2获得认证的产品可以在产品外包装上加施认证标志，且必须贴在规定位置上。5.6.3对认证标志的使用情况如实记录和存档。5.6.4保证使用认证标志的产品符合认证要求,对超过认证有效期的产品,不得使用认证标志。确保认证标志在有效期内使用。5.6.5接受国际/国家认证认可监督管理委员会、各地质检总务部门和指定认证机构对认证标志使用情况的监督检查。5.6.6认证标志由货仓部专人保管，确保在有效范围、有效期内使用。不得私自挪用，乱贴。5.7 文件和资料的申请、补发、增领、借阅:5.7.1 文件的增领、遗失、破损、借阅须填写文件申请单向文控中心申请,经管理者代表批准后，文控中心方可发放或借出。对于借出的文件，文控中心进行登记。 5.7.2 如客户或供应商及本公司以外的组织要参考本公司的文件,须经总经理或管理者代表批准,文控中心盖“参考”印章作为参考文件,由申请人签收。“参考文件”为不受控文件。5.8 外来文件及资料管制:5.8.1 外来文件包括国际/国家/行业标准、客户提供的图样/文件、供方提供的文件等，外来文件属受控文件。（客户规范另作规定）5.8.2 外来文件由相关部门或责任人导入接收与确认后，及时转交文控中心登记于外来文件一览表中，并按5.4.3受控分发给文件适用部门或人员。5.8.3 外来文件需要更改时，由相关导入部门申请，按外来文件的性质参照5.5.1执行。5.8.4外来文件借阅时，向文控中心登记管理。5.9 文件以电子文档形式存在时，由电脑系统管理员定期杀毒与维护，各电脑操作员对电子文档备份于公司服务器上或软盘上，以防电脑出现故障后丢失。5.10 记录的控制则由使用部门进行归档、标识，并采取相应的储存/保存/检索措施。5.11 电脑软件的管理按软件维护作业指导书的要求执行。文件编号QP-01版 本G程序文件文件及资料控制程序页 数第1页，共5页生效日期2007/4/26修 改 记 录修改状态时 间修改内容概要修改人审 核批 准A98/06/08新发行庞繁盛庞繁盛陈清峰B00/06/18修订版本谭永红谭永红叶正波C00/09/01修订版本叶正波叶正波陈清峰D02/12/26修订版本谭燕谭永红陈清峰E04/02/16修订版本谭永红朱政昌陈清峰F05/10/10修订版本王智平朱政昌朱政昌G07/04/20修订版本赵凯王智平朱政昌H08/04/02增加ISO14001&OHSAS18001内容赵凯赵凯张克勤会 签董 事 长总 经 理行政人力资源部副总安全科技事业部总经理汽车电子事业部总经理塑胶模具事业部总经理数字产品事业部总经理管理者代表编制审核批准修 改 记 录修改状态时 间修改内容概要修改人审 核批 准A2014/5/17新发行会 签总经办管理者代表品质部生产部PMC于其洋张治磊张治磊于韶军卢道化工程部财务部行政部彭文武刘晓晓刘晓晓编制审核批准受控状态1.0目的 为了加强易燃易爆有毒化学物品安全管理。2.0适用范围本程序适用于所有易燃易爆有毒化学物品的管理。3.0 职责3.1 财务部：确保易燃、易爆、有毒化学物品的安全入库，发放、储存、盘点出入库及在 库的管理并建立相关资料。3.2 品质部：负责核对及供应商提供相关资料。3.3PNC部：负责易燃、易爆有毒化学物品的购买。4.0 定义：无5.0作业指导内容5.1 PMC部采购采购时需向供应商索要相关的证明及使用说时等。5.2 仓库点收确认相关信息是否有误，确认有误及时通知采购处理要求供应商改善，需要退货的由供应商签收退货。5.3 确认无误后在送货单上签字暂收并保存一联后，送品质部品质主管确认，品质主管依相关标准在2小时内确认完成，然后通知仓管。5.4 仓管接收后按要求摆放到规定区域。5.5 领用时必须当时必须双方在场并马上做好登记工作。5.6当库存物品超过一年以上，需相关技术人员确认方可使用5.7领用物品未使用完时要当时退回仓库。6.0参考文件安全生产法消防法7.0注意事项 1.化学危险品仓库应加强管理，严格出入库制度。 2.不准在库房内休息、试验、分装、打包和进行其他可能引起火灾的操作。 3.仓库区内严禁烟火，杜绝一切可能产生火花的因素，如因工作需要必须用火时，应经单位领导或保卫部门批准，在指定的安全地点进