2013年度安全管理制度.doc

第一章 安全办公会议制度（一）矿每月必须召开一次安全办公会议。（二）安全办公会议由安全生产第一责任者主持或由第一责任者指定的主要领导人主持。安全领导小组全体人员参加，必要时有关领导及科室负责人列席参加。（三）安全办公会议之前，安全生产职能部门及有关人员要充分做好准备，会议要突出重点，有议有决。其主要内容包括：1、学习贯彻上级有关安全生产方针、政策、规定、指示等；2、听取各部门有关安全生产工作情况汇报；3、总结分析安全工作经验教训，研究各类隐患的整改措施及有关安全生产问题的解决方法，讨论并提出下一步安全工作意见；4、对发生的各类事故进行讨论分析，找出原因，吸取教训，制定防范措施，研究提出事故具体处理意见。（四）安监科对安全办公会议形成的决议要认真记录并形成纪要，对会议形成的意见和决议要督促检查落实情况，并按规定向有关领导及上级管理部门及时汇报。（五）凡不按时参加安全办公会议的一律按违章违规论处。（六）安全生产大型调度会1、每月2号由矿长主持召开，各单位班组长以上干部参加安全生产大型调度会议。会前由人力资源科进行点名，迟到罚款50元/人，缺席者罚款100元/人。2、会上由生产副矿长对上月安全生产工作进行总结，对本月安全生产工作进行安排。3、由安全副矿长传达相关安全工作会议及文件精神。4各分管领导就分管工作，作工作总结和安排。5由矿长对上月工作总结、本月工作进行重点总结和部署。（七）日常安全生产调度会议制度1每日16时由矿大值班人员主持召开安全生产调度会议，安全生产口副科级以上人员、大值班人员、各安全生产相关单位的主要负责人参加。2由各单位提出需要解决的问题及初步意见。3由生产科长、大值班人员作安全生产工作安排。4由安监科落实各家隐患及问题的整改治理情况，通报各种不符合行为的处理意见。5传达上级相关文件及会议精神。6安全、生产矿长及矿其他大值班领导作重点工作安排。7、会议期间必须严肃认真，服从领导安排，不得无理取闹，否则按照个人绩效考核兑现。8、按照矿规定需要参加会议的人员必须按时参加会议，不得缺席和迟到，否则按照个人绩效考核兑现。 （八）矿安全生产调度班前会议制度1、每天的6：30、14：30、22：30由矿大值班人员主持召开的各单位班组长以上区科干部参加的班前会；7点、15点、23点由生产各单位主管领导主持召开本单位的工前会，每天的7：30各管理科室召开本科室的班前会（特殊需要更改班次、时间由矿安全生产领导临时安排）。2、干部班前会由各单位开出工作任务单，写清工作任务安排及安全措施要求，由大值班人员通报上一班的安全生产状况，并根据矿总体实际工作需要进行安排和调整，同时提出安全措施要求。3、管理科室的班前会要求本科室全体人员参加，总结上班安全生产等各项工作情况，传达上级文件及会议精神，安排当天工作。4、各基层生产单位的班前会要求当班全体人员参加，由单位主管领导传达上级文件及会议精神、工作要求，通报工作场所的安全生产状况，学习安全生产相关规程、措施和其它相关安全生产知识 ，部署当班安全生产工作。 5、各责任人要认真组织开好各自负责的班前会，对不认真组织的按违章处理。6、干部班前会，各个生产和辅助单位必须安排人员参加，不得无故缺席，否则对应参加者罚款50元，对单位负责人按照绩效考核兑现。（九）专业例会制度 1、各专业小组每旬必须由组长组织定期召开本专业例会，组长因工作原因不在矿的由副组长负责组织。2、负责制定本专业年度、季度、月度工作规划、计划和工作措施。3、学习本专业的相关新知识、新规定、新要求，研究制定本专业的工作质量标准。4、排查本专业存在的安全隐患及问题，研究制定安全保障措施。5、总结每旬工作情况，查找不足，及时纠正，安排好下一步工作，保障安全生产的总体要求。6、所有参加人员必须认真作好记录，不得缺席，有事情必须向领导请假，否则罚款50元/次。附： 安全办公会议流程表部门步骤安全办公会成员安全办公会中层干部安全办公会组长开始针对相关问题发言监督落实并存档下发会议纪要安监科形成会议纪要集体讨论针对当前发言总结组长主持会议议程监督落实 束第二章 安全投入保障制度（一）维简及安技措资金的投入，应严格按照国家有关规定及上级的相关要求进行提取和投入。（二）矿井维简及基建、安技措资金投入计划的制定应本着突出重点、量入为出的原则，经综合平衡后制定。（三）要加强对资金的使用管理，切实做到专款专用，严禁资金挪作它用。（四）维简及安技措资金投入计划，应由矿井技术副矿长负责组织等相关人员，根据上级下达的指令性计划，矿井年度生产计划，维修工程量、技改项目等研究综合制定，并及时上报公司审批。年度计划应在12月上旬完成，在6月份还要根据条件变化进行一次修改增补。（五）编制好计划报企管科，企管科编制预算并报公司进行资金申请。（六）计划一经审批，财务根据计划安排组织资金，确保及时到位。（七）技术副矿长、生产技术科，企管科对上级下达计划进行分解落实，根据先急后缓的原则制定具体实施计划进行落实。（八）维简、安技措项目资金的投入由企管科考核，安监科负责监督。资金的投入应本着早投入、早回报原则，三季度前完成率应不低于计划的90%。全年计划必须不折不扣的完成。（九）在制度执行和落实过程中，对资金不能及时到位、不能专款专用、足额使用的，必须根据矿有关规定进行处罚，严重的交司法机关处理。第三章 安全质量标准化管理制度（一）每年初，要结合矿井生产实际，制订出矿及各专业切实可行的年度达标规划，要明确奋斗目标，实施规划办法及措施步骤，要有保证规划实施的奖罚规定。（二）要建立健全质量管理体系，矿要成立安全质量标准化领导小组。各专业、区科要成立以区、科长为组长的专业质量领导小组，并按职责范围要求，认真正常开展工作。（三）采、掘、机、运、通、地测、信息、安全管理等各专业，都必须按照山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法的要求，认真贯彻实施开展工作。任何专业和单位，不得擅自在工作过程当中降低标准。（四）矿井安全质量标准化领导小组每月要定期召开会议，研究分析、总结和布置安全质量标准化工作及规划措施的落实情况。（五）对工程质量管理要有完善的考核验收制度，要实行定期检查和不定期抽查相结合的原则。对抽查发现的问题要在当天调度会议上通报。定期检查每月三次，不定期检查每月不少于三次。检查当天早7：50分在调度会议室召开检查预备会，并进行明确分工；下午16：00分在调度会议室召开检查汇报会，凡是参加检查的人员都必须参加汇报会。无故不参加者，每人罚50元，安监科下发整改意见书。（六）各采掘区队，每班都要设立兼职或专职质量验收员，对当班质量存在问题提出整改意见，及时消除隐患，并做好班组质量验收记录及评估记录，以备查。凡是不认真负责，检查记录不实，出现问题的，要追究责任。同时，班与班之间要搞好质量交接，工程质量不合格的，下一班不得接收，区队不给予收尺、计分。（七）采掘工作面从投产到竣工，要设开工、竣工验收制度。竣工验收由生产矿长组织，生产、技术、安监人员参加，达不到要求的不予工程结算。 （八）安全生产现场管理人员，实行现场跟踪落实工程质量安全管理制度。凡是下井路线范围内工程质量低劣，上岗进面又没发现，或发现而没监管督改的，追究当班安全生产现场人员的责任。（九）机电、运输、通风，都要对照标准及施工措施施工。凡发现不按要求施工、安装的，除责令重新施工外，要追究其单位负责人的责任，并给予处罚。（十）所有生产区域的文明管理，都要严格按照标办的划定，做到所属区域内的标志、标牌、图牌板、管线、轨道辅设、风筒吊挂、隔爆、喷雾、栅栏设置、材料码放等符合规定。同时做到区域内无淤泥、无积水、无浮煤矸、无杂物，否则按标准化奖罚规定给予处罚。（十一）所属两堂一舍管理的生活区，每月定期检查三次。由分管矿长组织，要对照两堂一舍的标准严格检查。对饭菜质量低劣，且不能保证24小时有热饭、热菜；浴池水温不适、无淋浴、集体宿舍混住、卫生达不到窗明几净；所有矿属区域内脏、乱、差的责任单位，按规定实施处罚。（十二）企管科所有购买的设备、配件、坑木，都要严格按矿规定要求进货。生产科等有关单位，要按程序严格把关。不符合质量要求的，严禁入库记帐。对井下所需要的支护材料，机电科应按要求给予加工；不符合要求的，使用单位有权拒绝使用。造成影响生产或安全的，追究机电科的责任，并按规定处罚。（十三）各单位要配合人力资源科搞好培训，以提高职工业务、技术素质。（十四）矿标准化领导小组、安监科对全矿标准化工作实行统一管理，并协调监督各专业考核，积极做好日常动态检查和静态检查考核的配合工作。第四章 安全质量检查及跟踪处理制度为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实管理责任，规范安全质量检查程序，加大安全监督和隐患排查整改的力度，努力实现我矿安全生产管理，特制定本制度。一、安全管理组织1、安全生产管理系统：矿长为第一责任者，安全副矿长为直接责任者，统管全矿安全生产；下设生产科、技术科、安全科、区（科）、班，实行分级负责，层次管理。形成安全生产管理网络体系。2、安全生产监察系统：矿设安全科，设安全员，形成安全生产监察网络体系，对全矿安全生产管理工作实行监察工作。3、安全生产监督系统：以矿工会为主体，矿设安全生产监督工会，井口有检身工并设置三违举报箱和信息反馈箱，形成安全生产监督网络体系，对全矿安全生产实行监督，发动职工及家属参加管理，参加监督。4、安全科，是矿具体管理职能机构，负责全矿安全生产的监察工作，指挥全体安监系统和检查全矿安全生产管理系统，做好安全生产工作。5、每班安全员负责本班的安检工作，监督执行安全规程，检查不安全因素，组织井下人员及时妥善处理，防止事故发生。6、安全工作，要专人抓，要层层抓，全员都把关，全员都有责，全员都要抓，互相监督，共同抓好安全生产。二、安全管理基础工作1、安全生产记录。区（科）、班设安全生产记录，记录要记清，写明执行规程情况，有无事故因素，险情和事故，采取哪些安全措施方案，和作业场所安全状况等。2、安全检查记录。安全科设安全检查记录，在日常检查中，分别抽查和集中大检查时，把检查项目，发现的问题采取措施和处理意见等写清。3、安全会议记录。包括安全办公会，安全专题分析会和事故调查处理会等。写明议题，意见和决议等内容。4、安全工作统计报表，安全工作情况，要逐级统计上报。有日报表，月报表和统计图表。报表由统计人员负责登记，填报；图表设在区（科）和安全科，由区（科）和安全科统计、登记。各报表、图表都要如实的按矿规定填报项目，日期和格式填报。5、事故处理档案，工伤要填写事故调查表及现场现场取证笔录，写明伤者情况，受伤部位，原因，责任和处理意见或结果等。伤亡事故档案，要有事故调查报告，诊断证明，事故处理报告和事故处理决定等。事故处理档案由矿安全管理科搞好，并存档管理。6、安全工作文书档案。包括安全工作计划、决定、通报、总结和报告等，矿内形成的材料都要立案管理。过程由安全科管理，年末由办公室统一整理立卷，存档，上级有关文件，由办公室管理。7、事故发生要加强思想组织工作，及时组织恢复生产，保证生产正常进行，尽量减少影响。三、安全管理实际工作1、树立“安全第一”思想，把安全工作列为头等大事，抓布署工作，检查工作，总结工作，都要把安全工作贯彻在一切工作之中，并坚持始终。2、贯彻安全法规，上好安全课，搞好安全教育，从懂得安全知识，人人都知道安全法规、制度、规程、条例，处处都做安全工作，尤其新工人不经安全培训教育不上岗。3、每月召开1次安全办公会，专门检查安全工作，讲安全工作，研究安全工作，解决安全工作中的问题，改变安全工作中的不足。4、安全工作立足于防，工作做在形成过程前，问题解决在萌芽之中，必须加强日常的检查，督促工作，工作要实，要求要严，发现隐患及时排除，不留隐患，不能拖延，处理不了的，立即报告，并负责催办，解决为止。5、认真执行“法规”、“规程”、“制度”，执行要严，惩罚严明，发现问题，追究责任，该罚的处罚，以严纪保安全。6、不断完善安全制度，按“规程”、“制度”要严格执行。还要发现问题，分析情况，研究政策，结合需要，制定相应的制度，加以制约，予以防范，从而不断建立健全安全制度，使其更完善、适用。7、安全工作要问责，问题发生在哪里，就由哪里负责，轻则批评教育，重则给予经济处罚或下岗。故意造成损失的追其刑事责任。四、安全事故跟踪处理1、发生事故，立即按要求登记，报告，各有关单位接到报告必须认真处理不得拖延。2、搞好抢救工作。发生事故首先要救人，必须及时采取积极有效的措施，做好受伤人员的抢救，护理和治疗，同时做好灾区治理防范工作，把损失降低到最低程度。3、搞好事故调查，凡是发生事故，都要及时进行调查，必须把发生事故的情况，原因和责任查清。一定要实事求是，从实际出发，准确、搞实、搞清，写出调查报告。4、搞好事故分析，进行安全教育，本着“四不放过的原则”凡发生事故，查明情况后，都要在一定范围内，搞事故分析，讲明事故情况，原因，找出防范措施，使大家都能从中得到教育，责任人得到处理，从而引起重视。5、搞好事故现场处理，事故现场的恢复。按批准权限进行，一经批准立即组织恢复生产，制定安全措施，确保生产安全，及时恢复正常生产。无安全措施，不得生产。6、搞好事故责任人的处理。对发生事故的责任人，应区别不同情况，做出实事求是的结论。特别是对可预见事故 严惩责任人。7、事故处理，按轻重分级管理。轻伤由安全科，指挥中心酌情处理。第五章 安全教育与培训制度（一）培训目标、任务和要求 1、组织好本矿特殊工种、要害工种人员的培训、复训和审证工作。 2、严格完成上级机关和本矿的应急安全技术培训 。 3、确保特殊、要害工种人员持证上岗率100。 4、坚持全员培训，入矿新工作人必须进行岗前培训。5、通过继续教育，提高专业技术人员的专业技术水平和业务素质。（二）工作重点1、认真组织教学，抓好每期培训。严格按照培训教学大纲要求组织教学。搞好培训，科学制定培训方案，选用优秀教材，采取有效措施，把握培训重点，健全安全月报培训制度，确保培训质量。2、准时上报安全生产培训信息。3、实行教考分离。培训本着“学习理论，运用实践”的原则进行交叉培训；考核上遵循“教考分离”的原则，对安全生产管理知识和安全生产管理技能两个方面进行考核。4、加强师资队伍建设，提高教师素质。力求在教学质量上下功夫，重点对教师进行教案审定、抽查备课、公开听课、学员反馈、综合评比，使教师自身不断地充实知识、提高技能，以提高整体培训质量 。5、坚持全员培训。要以增强安全意识、掌握安全知识和现场操作技能为重点，对全体煤矿职工进行严格的安全培训。未经培训或培训考核不合格者，一律不得上岗作业。安培中心每年至少举办两期集中学习。各单位利用周二、五学习日，对全矿职工进行全员培训。6、突出关键，注重要害岗位和技术岗位人员的培训。（1）重点是在加强理论学习的同时突出抓好实践技能操作的培训，使其达到理论过硬、技术过硬，在各自的岗位上真正能做到独挡一面。（2）坚持对“维护员、放炮员、瓦斯员”三工种实行“上月理论考试、下月实践考核”的“每月会考”，同时进一步扩大考核内容，以期提高三工种人员掌握知识的全面性。（3）进一步加强对要害工种的管理，管好用好要害工种持证信息动态表，充分发挥其控制要害工种人员流动和流失的作用，巩固培训成果。确保职工持证上岗率达100，且“证、岗、人”相符。（4）认真做好IC卡和普通工种人员的复训工作。同时做好新增人员的培训工作，使其系统地掌握专业知识，以提高个人安全意识，增强应变能力。（5）开办多期专业技术岗位人员的系统培训和专业技术岗位带头人的深度培训工作。7、加强中层干部素质培训，对中层干部进行生产经营、安全理念、区队管理等方面的综合培训。8、安全质量标准化培训纳入每个专业培训中。（三）培训计划落实1、到三级以上安培中心参加培训的人员以上级下发计划为准。2、新入矿工人由人力资源科组织参加矿里的培训。对新入矿人员需进行不少于一个月的岗位培训，考核合格后，方准上岗作业。3、一般工种人员：四级安培中心年度内对一般工种人员按照大纲要求分期分批进行复训。4、转岗培训：一般工种必须到四级安培中心参加培训，培训时间不能低于24学时，成绩合格后方准持证上岗；特殊工种人员转岗培训必须到三级安培中心参加培训，成绩合格后方准持证上岗。5、全员培训：各单位利用安全学习日，对全矿职工进行全员培训；安培中心今年至少要组织两次集中学习。（四）教育经费的管理使用1、经费使用的范围是专职教员的工资，外出学培人员的学杂费、基础设施的投入、各类培训的费用、讲课费、奖励基金等。2、经费使用的原则是开支有计划，审批有手续，量材使用、量入为出，勤俭节约，精打细算。3、外出人员培训学习的费用管理办法如下：（1）按照公司下达的计划通知准时参加培训，事先在人力资源科办理有关事项及费用。（2）学习结束后执有关单据、票据到人力资源科登记备案由分管矿长审批方可报销，违反规定，财务不予办理。（3）凡经矿批准同意参加继续教育学习的费用，由矿长或分管矿长签字方可报销。（五）其它事项1、教师必须有完整的备课记录，讲课内容丰富，学员反映效果好，凡达不到此要求的，按考核进行比例扣除讲课费用；讲课教师因特殊情况不能按计划授课的，必须提前与人力资源科联系，填写调课申请单。安培中心对每期培训要认真安排，严格组织，严格把握培训质量。2、外出学培人员如违反学校的有关规定，表现恶劣，考试不及格，按情节轻重，除回矿作书面检查外，分别给予学培费、补考费、生活费自理，按旷工处理。经批准三个月之内脱产学习培训人员，工资全额发放，学费全部报销。附： 安全教育与培训管理流程部门步骤区 队人力资源科矿领导开始培训申请及通知单位领证上岗组织人员参加培 训考 核制定培训计划培训需求及目标确定矿领导审批管理过程结 束办 证存 档第六章 隐患排查、报告、治理制度为强化现场安全管理，及时消除安全隐患，保障安全生产，经研究特制定“隐患排查、报告、治理制度”，望各单位认真贯彻执行。一、指导思想强化隐患排查治理，进一步落实安全生产责任制和责任追究制度，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控管理的长效机制，提高安全管理水平，抓好安全专项整治，夯实安全基础工作，确保矿井安全生产。二、组织机构矿成立隐患排查治理领导工作小组，全面领导、协调、监督隐患排查治理工作。组 长：龚 强副组长：许先怀 王城彦 闫 江 陈启智 李五辈成 员：聂恒大 张 磊 何龙太 耿 威 杜文永李金良 曹永明 祁洪林 王敬鹏 赵卫东丁维国 颜卫华 聂恒彦 丁富强 胡超星办公室设在安监科，耿威负责处理日常工作。三、隐患排查治理领导小组人员的职责、权利1、认真贯彻落实矿“2013年安全工作意见”1号文中的隐患排查治理有关规定要求，定期分析总结矿井安全生产情况，认真做好本专业隐患排查及超前防范工作。2、坚持深入现场排查、督促专业重大隐患的整改，抓好阶段性重点工作的落实，提高专业安全可靠性。3、现场发现有危及安全生产重大隐患时，有权责令停止作业，采取针对措施，对发现的“三违”人员，有权按规定处理。4、负责监督落实整改上级检查发现的重大安全隐患，并对上级下达的阶段性工作安排专人负责落实。5、发生安全事故，要及时赶赴现场，并组织或参与抢险救灾及事后处理。6、单位安全第一责任人是该单位隐患排查负责人，各专业组组长和副组长是分管专业隐患排查负责人。四、活动方法1、每旬9、19、29日下午2：30，矿准时组织召开旬隐患排查治理小组人员例会。会议由隐患排查治理小组组长或副组长主持，隐患排查治理小组全员参加，研究制定当前存在的重大安全隐患处理措施、计划，分析预测下旬存在的重大隐患及处理意见，布置下旬专管重点工作，安监科要专人作好记录，备案待查并跟踪落实。2、队（科）在抓好区域内安全隐患整治的基础上，每旬认真排查一次生产过程中可能出现的安全隐患，对区域内的生产环节、安全设施等各方面进行全面检查、分析、制订切实可行的防范措施，于每旬10、20、30日前报矿安监科，由安监科备案并监督整改落实。3、队（科）班组长对本生产区域所存在的安全隐患排查和整改负直接责任。作业前，认真排查本生产区域所存在的安全生产隐患，提出在工作中应采取的防范措施，对依靠本班组力量无法整改或不能彻底整改的安全隐患，必须及时向队（科）领导、调度室、安监科或值班矿领导汇报，并采取有效措施，由安监科现场监督责任单位落实整改。4、安监科每旬必须对排查的安全隐患进行汇总、筛选。D级隐患由班组在现场直接进行整改的，C级隐患下整改通知单，责令责任单位落实整改， B级隐患汇报矿分管领导统一安排落实整改，A级隐患汇报矿领导制定措施报公司备案，落实整改。若重大隐患矿解决不了的，向公司申请协助解决。5、矿各生产单位严格执行旬隐患排查上报治理制度。各专业小组每旬9、19、29日前必须将旬重大隐患整改情况、分析预测下旬存在的重大隐患及防范措施等汇总填表，经专业分管矿领导签字后报安监科，安监科整理、筛选后报矿长签字上报公司安全监察部。整改单位必须在隐患整改结束后到安监科填写安全复查申请单，到期未填写申请人单的罚接单人100元/天。单位对安监科下发的整改意见书，必须按规定的时间反馈整治结果，未在规定时间及时反馈意见书的按100元/天处罚。单位接单人负责落实本单位整改问题的全面整改工作，若单位接单人休班，应将整改单转交给指定整改负责人负责继续落实。凡在规定期限内发现一处未落实或落实不合格的罚单位接单人200元/处；在规定期限内未整改的问题，再次通知限期整改，仍未落实的，按第一次处罚的双倍处罚。对因单位未严格执行标准，重复出现的问题，应加倍处罚。6、隐患整改结束后，由安监科负责组织复查验收，检查落实后由安监科填写安全整改意见书。7、隐患排查治理小组成员要积极参加上级组织安全检查，对上级检查出的安全隐患及存在问题要详细记录，并交给有关部门迅速组织整改。五、考核与奖罚1、第一次排查出的重大安全隐患，奖排查人员50元/条。2、季度内隐患排查治理工作开展正常，矿井杜绝重伤以上安全事故及一级生产事故，每季对隐患排查治理小组成员及专业管理人员进行200元奖励。全年杜绝死亡事故，奖隐患排查治理小组成员500元。3、季度内出现一人轻伤以上安全事故或一起二级以上生产事故，隐患排查治理小组不得奖，并按矿01号文件进行处罚。4、旬、月、季度内隐患少报或少排查1次，专业小组会议少开1次，扣发专业小组负责人奖金100元，矿安全隐患排查例会缺席、迟到、早退1次，扣罚个人奖金50元，扣完为止。特殊情况不能参加会议必须经组长或副组长批准，否则，按缺席处理。第七章 安全监督检查制度（一）矿每月至少组织一次安全大检查，检查人员为分管安全生产的矿级领导，安、生、技科室管理人员以及各相关单位负责人，重点对“一通三防”、提升运输、机电设备、采掘质量、地测防治水等进行检查，每月由分管领导组织三次对二堂一舍、调度、地面消防进行一次全面检查。（二）矿领导带值班及安全生产跟班人员，在调度室的安排下，对当日的安全重点区域和头面进行巡查，并指挥、协调、帮助施工单位解决现场问题，及时解决安全隐患。对现场不能处理的安全问题，应采取有效措施保证安全施工，并及时向调度室汇报，由调度室安排协调或通过调度会安排解决。（三）“十项”专管人员针对各自专业查出的问题，分管人员应及时把存在问题汇总到安监科，由安监科按“五定”原则，指定单位、人员，限时落实。安监科负责跟踪监督检查落实。其它专业由职能科室落实处理。但所有检查材料统一交安监科保管。（四）查出的重大隐患由安监科下发限期隐患整改通知单，存在隐患的单位应按通知单规定的时间、标准进行整改落实。同时对责任单位按矿2012年1号文件执行，对单位主要责任人按区队绩效考核执行。（五）检查中发现的问题及整改落实情况要在矿下午的生产调度会上进行公布。（六）对不按规定检查及落实整改的，要按矿相关文件规定进行落实处罚。（七）每月安全大检查情况及问题隐患整改情况，汇总后必须交矿长、分管矿领导及有关科室、责任单位各一份。纳入区队绩效考核。（八）每月要对安全检查情况进行总结，然后打印发到有关单位及矿领导。（九）要充分发挥群众的监督作用，每一员工都有监督、举报的权利，对发现的隐患及问题及时汇报或举报的矿将视情况给予奖励。附： 安全监督检查管理流程部门步骤区 队安全管理部门开始施工进行整改组成检查组整改后复查是否整改结束下达隐患整改单是否存在问题或隐患对井上、下进行隐患排查管理过程结 束存 档汇总第八章 安全技术审批制度（一）设计审批：采区设计由矿技术副矿长负责组织编制，报公司审批，采区地质报告提前一个月交设计单位，采区设计提前三个月交施工单位；回采工作面设计由矿技术部门编制，矿技术副矿长审批；每一新采掘工作面的电气设备安装设计由机电技术人员编制，机电矿长审批。（二）规程审批：作业规程编制由技术副矿长组织有关单位（安监科、生产科、机电科、通风工区、施工单位等）主要负责人、技术人员现场进行交底、会审，分工编写。矿技术部门提供设计资料，地质部门编写地质说明书，机电和通风部门编写相关章节，施工单位技术员汇总编制（各相关单位提供的章节，必须经过单位主要负责人组织本单位审定），总编制时间为4个工作日。作业规程的审批由矿技术副矿长组织有关部门会审，对安监部门的意见作出答复，最后报技术副矿长批准执行。因地质或生产技术条件发生变化，与原作业规程不符合时，必须及时制定安全技术措施，修改或补充作业规程，经技术部门组织会审后，由矿技术副矿长批准执行。作业规程的监督检查由矿技术副矿长组织技术、安全等部门每月进行一次，形成月度会审意见，附在作业规程之后。（三）特殊条件下的审批：1、改变采煤方法或推广新技术工艺时，必须制定安全技术措施报公司总工程师批准执行。2、开采三角煤、断层带、残留煤柱或地质构造极为复杂的煤层，不能采用正规采煤方法回采的工作面，确实不能保持两个安全出口时，制定安全技术措施，报公司总工程师批准执行。3、三、四角门施工，由技术部门编制设计、施工单位制定技术措施，会审后报矿技术副矿长批准执行。4、出现下列情况之一，必须制定安全技术措施（安全技术措施编审程序同作业规程），报矿技术副矿长批准执行。采掘工作面过冒顶区时；采掘工作面过断层、老空时；回采工作面初次放顶、收尾时；回采工作面调面时；工作面改变支护方式时；工作面取消或减少特殊支架时；工作面遇可能含水的勘探钻孔时；用刮板运输机运送支架、物料时；在检查煤仓或处理堵塞时；工作面遇顶、底板松软或破碎时；煤岩层极松软，易抽冒时；改变施工运输方式时；改变巷道断面形状时；其他非规程规定危及安全生产时。5、矿井安全生产过程中，出现的临时性短期工程（三个小班内完成的）由生产技术科副科长及以上管理人员和施工单位主要负责人现场审定，并以扩工单形式填写工程名称、工作量、工作标准及施工安全技术措施，施工单位贯彻学习执行，生产科存档。6、应急工程或抢险工程等由现场责任人根据现场状况口头向参予施工人员进行讲述施工注意事项，并及时通知调度室，调度室作好专项记录。7、专业性极强的安全技术措施（如通风、地测等专业）由专业部门技术人员编制，专业技术负责人审核，报矿技术副矿长签批执行。（四）签字规定：1、设计部分，审批栏样式见附表，相关单位由技术负责人签字，技术负责人在签字期限内不在矿时，由技术负责人授权对象代签。2、规程、措施审批栏样式见附表，所有规程、安全技术措施均由相关单位主要负责人签字，主要负责人签批期限内不在矿时，由主要负责人授权对象代签。（各单位主要负责人均要将授权对象报生产技术部门，发生变化时及时通知更改）。3、短期工程扩工单由扩工人员和施工单位主要负责人共同会签。（五）设计审批栏：1、 设计；2、审核；3、专业技术负责人；3、技术副矿长；4、矿长（六）采煤作业规程审批栏：1、编制；2、审核；3、施工单位负责人；4、生技科长；4、安监科5、生产矿长；6、技术副矿长；7、矿长（七）掘进作业规程、安全技术措施审批栏：1、编制2、审核；3、施工单位负责人；4、生技科长；5、安全科长；6、生产矿长；7、技术副矿长（八）系统图纸类审批栏：1、制图；2、审核；3、科长；4、技术副矿长；5、矿长附： 技术审批管理流程部门步骤技术部门区 队矿领导开始技术科设计下开工单技术审批区队编制措施考 试组织人员参加学习领导签字管理过程存 档存 档第九章 矿井主要灾害预防制度（一）矿成立灾害预防领导小组组 长：龚强 副组长：许先怀 王城彦 闫 江 陈启智 李五辈成 员：聂恒大 张 磊 何龙太 耿 威 丁富强聂恒彦 张石旺 曹永明 李金良 张永成 李居涛 赵卫东 丁四军 王敬鹏办公室设在技术科，李居涛同志负责日常工作。（二）主要职责1、负责矿井灾害预防的排查工作，每月进行一次安全隐患排查工作，及时处理安全专业出现的问题。2、及时进行灾害预防的调整工作；3、处理矿井灾害应急事故。（三）主要工作制度1、矿预防领导小组根据公司批准的年度生产计划安排，对下年度的生产作业场所及各生产系统进行隐患排查，制定下年度的矿井灾害预防与处理计划，并上报公司，批准后对照下发执行（以文件形式下发，组织职工学习）。每季度末预防领导小组组织各专业技术人员对矿井下季度的生产作业场所及生产系统进行隐患排查分析，制定相应的灾害预防与处理计划，并对年度计划进行补充完善、执行。每月一号预防领导小组根据下月生产计划安排组织各专业主要负责人、技术人员对下月的生产作业场所、各生产系统进行隐患排查分析，对排查出来的隐患及存在问题按“四定”原则（定责任人、定时间、定标准、定验收人）进行闭合处理（以会议纪要形式下发）。生产过程中，出现计划外的生产调整或生产系统发生变化时，预防领导小组四小时内组织相关专业技术人员及主要负责人对发生变化的场所或系统及相关部分进行隐患排查并提出治理措施，按“五定”原则进行闭合处理。（以隐患通知单形式下发）2、各专业专管人员，每十天必须组织本专业所辖单位主要负责人、技术人员进行隐患排查、工作协调，做好记录，对难以解决的隐患或问题，根据级别大小立即申请召开安全办公会或等到月度隐患排查会进行汇报待解决。（月度隐患排查会必须由专管人员进行汇报）3、调度室图纸资料齐全（调度室要有能动态反映井下实际情况的采掘工程平面图、通风系统图、避灾路线图、供电系统、通讯系统图等生产系统图），各专业及单位负责人达到每天读一次图纸。4、全矿各单位认真学习矿井灾害预防与处理计划和矿工自救、互救知识。矿井每年一季度对职工进行一次灾害预防与处理全员培训工作，达到每个职工都能熟悉矿井出现重大灾害事故自己所在工作场所的应急避灾路线，熟练使用自救器，掌握简单工伤的应急处理等。5、每年年底组织一次矿井反风演习及矿井救灾演习，提高矿井救灾能力并检验矿井的抗灾能力。6、配齐救护队员、救护器材，保证救护队的战斗力，安监科长分管，通风区长具体负责。7、井下各生产水平及要害场所按规程要求配齐消防材料，每旬逢“8”检查一次，确保齐全、完好，通风矿长分管，通风区长具体负责。8、地面车辆的安全使用由办公室主任具体负责。附表一、矿井安全专业管理项目及分工序号专管项目专管人员监察人员分管领导1火许伟耿威许先怀王城彦李五辈闫 江2煤尘3瓦斯4监测许伟5水聂恒大祁洪林6放炮李金良7顶板杜文永张中金8小井杜文永9运输赵卫东聂恒远陈启智10提升赵卫东11供电张 磊12救护许伟曹永明李五辈（四）具体要求1、救护队及有关单位均应建立昼夜值班制度，坚守岗位，一旦发生事故，能够迅速赶到现场。2、调度员坚守岗位，发生事故时，除接通与处理事故有关的电话外，其他电话一律切断，并及时汇报矿领导。3、全矿各单位认真学习矿井灾害预防与处理计划和矿工自救知识，进行有关演习活动。4、配齐救护队员、救护器材，井下各采掘场所按规程要求设置消防材料和灾害预防及处理的各种材料。5、奖罚：在安全专业管理上，季度杜绝重伤以上人身事故，奖领导小组成员每人600元，专管人员400元，全年杜绝重伤、死亡和重大生产事故的，年终奖矿领导小组成员每人1000元，专管人员每人800元。附： 矿井主要灾害预防管理流程部门步骤组织机构分管领导措施开始成立组织机构分管专业人员按标准奖罚各专业隐患排查组织矿井救灾演习召开专题会议经 过结 束记录存档第十章 事故应急救援制度（一）矿井应急救援的基本作务1、矿井出现事故后，通过应急行动，尽可能地降低事故的后果，包括人员伤亡、财产损失和环境破坏等。立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危险区域内的其他人员。2、迅速控制事态，并对事故造成的危害进行检测、监测，测定事故的危害区域、危害性质及危害程度。3、消除危害后果，做好现场恢复。4、查清事故原因，评估危害程度。（二）矿井应急救援组织机构总 指 挥：矿长副总指挥：生产副矿长 技术副矿长 机电副矿长 安全副矿长通风副矿长成 员：通风副总 地测防治水副总 机电副总 生产科科长、安监科科长 安监科副科长 生产副科长 技术副科长 通防科长 机电科长 运输区长 采掘区长 人力资源科科长 企管科长 事故发生单位 综合办等单位的行政正职，本单位正职未上班的由其他主持工作人员担任。1、成立应急救援办公室，办公室设在调度室，负责处理日常事务，监督各单位应急救援的执行情况。办公室主任、调度室主任、安监科科长、安监科副科长。2、救援指挥部设在调度室，指挥部下设现场救援组、现场警戒小组、综合小组、事故调查、善后保障小组等工作组。3、救援组织机构负责组织制定应急救援方案，组织应急救援工作；定期组织预案的演练，根据情况的变化，及时对预案进行调整、修订和补充；检查督促做好事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；做好稳定社会秩序及伤亡人员的善后和安抚工作。4、救援组织机构负责发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥救援队伍实施救援行动；紧急调用抢险物资、设备、和占用场地；根据事故情况，有危及周边工作地点和人员的险情时，组织人员和物资的疏散工作；汇报和通报事故有关情况，必要时向上级救援中心发出救援请求；组织事故现场调查取证，总结应急救援经验教训。（三）矿井应救援主要部门日常工作制度1、矿井救护小队必须精通救护业务，精通通防灾害处理方法，熟悉人员救护方法，救护仪器仪表必须完好，实行24小时值班制度，接警能立即处于待命状态，并赶到调度室，服从指挥。2、通防科、机电科、安全生产值班人员、综合办、值班矿长为矿应急救援的主要部门，保持24小时值班制度，出现应急情况，应在5分钟内赶到调度室，及时处理各种紧急事故。矿办应有应急救援车辆随时待命。3、矿井各作业地点通讯畅通，矿井对外通讯畅通。4、按照矿井灾害预防与处理计划要求，配齐矿井应急救援所需的材料。5、调度室应随时调度以上应急救援有关部门的值班情况，并作出处理决定。（四）、应急救援机构工作小组职责1、应急救援机构职责（1）应急救援办公室负责指挥中的日常工作；协助总指挥做好事故报警、情况通报和事故处置工作；根据总指挥的指示下达救援指令、协调救援工作、调度救援力量（含人员、物资、设备等）。平时检查督促存在重大危险源的单位制定应急救援预案并评价其有效性；检查配备的应急救援设备、器材是否符合规定；负责收集、整理、微机录入各种危险源的主要特性和主要处置方法；组织检查、落实重、特大事故应急救援预案的模拟演习工作。（2）现场抢险组组长由实施抢险任务的单位领导担任，成员由救护队和指挥部指派的人员组成。主要职责：负责现场抢险、救援。根据现场具体情况向指挥部提出具体实施方案，并在批准后实施。协调有关部门的抢险行动；及时向指挥部报告抢险进展情况。（3）综合小组由调度室、安监科、生产科、综合办等单位的行政正职组成，调度室主任任组长。主要职责：负责与各行动组联系，督促各组工作。报告各组救援工作中的重大问题。负责事故应急救援工作的组织和协调，搜集应急救援工作信息及救援工作情况的汇总和上报。通防科负责各地点的通讯联络，确保畅通。负责将指挥部请求救助的意见上报公司。上级交办的其他工作。（4）事故调查和现场警戒小组由安监科、通防科、机电科、生产科、综合办、人力资源科等部门组成，安监科科长任组长。主要职责：负责事故的勘察，包括危险化学品的种类、特性、数量、危害程度和事故涉及范围；负责事故现场拍照、录像、并绘制事故现场示意图；负责搜集与事故有关的证据和资料；负责事故现场保护，维护事故现场治安、交通秩序；负责初步的事故原因分析、追查；负责处理好上级交办的其它工作。（5）后勤保障组组长由通风副矿长担任，成员由企管科、运输工区、机电科、综合办等有关单位领导组成。主要职责是：负责调集抢险器材、设备；负责解决全体参加抢险救援工作人员的住宿问题。（6）、善后处理小组通风副矿长任组长，综合办主任、人力资源科长任副组长。成员由人力资源科、安监科、综合办等部门和事故发生单位负责人组成。主要职责：负责组织伤员救治；负责伤亡人员的抚恤、安置；负责伤亡人员家属的安抚、接待；负责遇难者遗体、遗物的处理；上级交办的其它工作。2、相关单位的职责（1）调度室：当矿井发生重大事故时，负责按规定要求通知有关单位，根据总指挥的安排启动应急救援预案。并在第一时间内了解事故发生时间、地点、范围、性质，安排清点入井人数和遇险、遇难人数。传达指挥部的各项命令，并作好完整记录。（2）当日值班矿长：在应急救援预案启动后，总指挥未到达之前，代行总指挥职权，综合协调、调遣矿有关部门和事故发生单位，全力组织实施抢险救援。（3）救护队：要在第一时间赶赴现场，并在井下救灾基地指挥员的指挥下，实施抢险救援。指挥部指派的井下人员，根据基地的要求配合救援工作。（4）综合办：负责组织地面（或地面事故现场）的安全警戒、人员疏散、交通管制、协助救护队参与地面火灾扑救、现场及周围治安秩序的维护。（5）人力资源科：负责事故现场的应急监测、涉及到化学、放射品的，应测定、评估其危害性、危害范围。（6）生产科、机电科：负责组织对事故涉及的压力容器和其它物种设备的检测和认定，提供各类所需图纸，提出救援技术措施，报指挥部批准实施。（7）综合办和运输工区：负责组织运输力量，运输人员和救援物资。（8）机电科、企管科、人力资源科等单位在各自范围内全力救援支持。（五）预案启动及实施原则1、当矿井发生事故，依据预案进行组织救援工作。2、井下发生重大事故后，现场工作人员应立即汇报调度室。调度室值班人员应迅速了解事故准确位置、事故性质等有关情况。调度室接到事故报告后确定应急级别，立即通知有关人员进行救援工作。3、指挥人员接到通知后应立即赶赴指挥部和安排人员到事故现场。指挥人员必须业务能力较高，科学决策，正确指挥。4、遵循统一指挥、分段负责、单位自救与社会救援相结合的原则；支持单位自救与现场急救、现场急救与平时积极准备相结合的原则。责任明确、反应快速、救援有力。采取必要措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大。5、先救人后救财，组织营救受害人员，组织撤离或者采取其它措施保护危险区域内的其他人员，先救伤者后救生者，先多者后少者，先易后难。6、迅速控制危害源，测定事故的危险区域。是危险化学品事故，要迅速确定危险化学品性质及危险程度。对危险化学品重大事故地点迅速采取相应的封闭、隔离、洗消等措施；对造成的危害进行监测、处置，直到符合国家环境标准。7、任何单位、组织和个人都有义务参加和配合事故的应急救援工作。（六）紧急救援体系响应级别及机制1、一级紧急情况需要三个或三个以上部门处理的紧急事故，指瓦斯事故、煤尘事故、井下火灾事故、井下爆炸事故、矿井重大停电事故、井下较大水灾事故、危及1人以上人身事故、重伤及以上的人身事故，一级生产事故及可能引起一级生产事故的事故，其它重大事故。 一级紧急情况，由应急指挥组织的总指挥矿长或技术副矿长、生产副矿长、值班矿长进行组织救援工作，有直接工作关系的单位、矿救护小队、机电部门、安全生产值班人员，必须立即处于待命状态，相关单位做好辅助工作随时待命。2、二级紧急情况需要二个部门处理的紧急事故，指顶板事故、高瓦斯采掘头面停电事故、主抽风机停电事故、井下变电所