QS质量手册.doc

长治市供水总公司辛安泉离子水分公司 XAQ/QMS-2011质 量 手 册Quality Manual（A版）批准日期：2011年1月1日实施日期：2011年1月10日公司地址：山西长治市太行北路68号电话：03552081196 2085858邮编：046011长治市供水总公司辛安泉离子水分公司文件长水离子水字2005第3 号 签发：宋晓伟关于成立生产科、质检科的 通 知分公司所属各部门：为了加强我公司生产设备、生产人员的管理，为了把好产品质量安全检验关，真正做到设备运行和产品质量处于受控状态。从而生产出优质产品，因此我公司决定成立生产科、质检科。1. 制定生产设备维护、维修计划。2. 实施对生产设备的维护、维修计划。3. 对各设备操作人员进行操作培训。4. 巡视发现对设备和人员存在的安全隐患，并及时处理。5. 办理上级安排的生产方面其他任务。质检科主要职责是：1. 负责生产过程的监视和测量及产品质量的控制（原材、过程及成品）的检验；2. 如实反应产品的质量善并保存记录；3. 按时取样检验，保存检验记录；4. 负责监视和测量装置的管理、校准工作；5. 负责对不合格品提出处理意见；6. 对质量特性进行数据分析，识别采取预防措施的机会。特此通知2005年3月12日长治市供水总公司辛安泉离子水分公司文件 长水离子水字2011第1号 签发：付新宏关于成立质量安全领导组的通 知公司所属各部门： 随着人民群众对食品质量安全的要求越来越高，食品质量安全成为比较突出的问题。我公司作为直饮用水的生产销售企业，如何保证产品质量显得尤为重要。因此我公司为加强产品质量管理工作，杜绝不合格产品流入市场，切实保障消费者的身心健康，真正把产品质量抓得硬，做的好。经研究，调整质量安全领导组，负责企业质量管理体系的具体工作。组长：焦建伟成员：付新宏 宋小英 焦雷刚 秦晓洁特此通知 2011年1月5日长治市供水总公司辛安泉离子水分公司文件 长水离子水字2011第2号 签发：付新宏关于任命焦建伟同志为质量负责人的通 知公司所属各部门：为了适应形势需要，保证消费者的切身利益，严格控制好生产源头，严把产品质量关努力提高企业的质量管理水平。经研究，任命副经理焦建伟同志为质量负责人，负责本公司的质量工作。其主要职责是：对分公司的管理评审出计划和结论报告，对生产员工进行培训，对不合格品做出预防措施和处理意见，对设备及人身安全负责，对产品质量负责，对工艺流程、生产作业管理方面提出合理意见并具体组织实施，对分管部门的工作进行检查、督促和落实。对生产岗位的违章、违纪现象提出处理意见。特此通知2011年1月8日长治市供水总公司辛安泉离子水分公司文件 长水离子水字2007第4号 签发：付新宏关于加强质检科责任和权力的通 知分公司所属部门：质检科在生产过程检测、质量关键点的控制、成品水抽检化验等多项重要工作中发挥着至关重要的作用。但是在实际工作当中不免受到人为干扰和阻力。针对这种情况，经分公司领导研究决定加强质检科权力和责任。质检科开展正常工作时，任何人（包括上级领导）不得干扰、妨碍。质检科发现有损于产品质量安全的行为，有权勒令停止其行为，并向上级报告，有权禁止不合格产品出库，有权禁止不合格产品在市场销售。如有不合格产品未及时检出，或未及时告之有关部门造成质量事故，质检科负全部责任。特此通知 2007年3月20日 长治市供水总公司辛安泉离子水分公司序号：0.0 目 录 版号修订状态 A0 目 录序号 标题 页码0.1 发布令 - 1 0.2 企业概况 - 21. 手册说明 - 32 组织机构及职能分配表 - 43.1 总要求 - 63.2 文件要求 - 94.1 管理承诺 - 134.2 消费者满意为焦点 - 144.3 质量方针 - 154.4 策 划 - 164.5 职责、权限与沟通 - 184.6 管理评审 - 215.1 资源提供 - 235.2 人力资源 - 245.3 基础设施 - 265.4 工作环境 - 276.1 产品实现的策划 - 286.2 采购控制程序 - 296.3 生产和服务提供 - 306.4 检测设备的控制 - 327.1 总 则 - 337.2 监视与测量 - 347.3 不合品控制程序 - 367.4 改 进 - 37附录1 受控文件清单 - 39附录2 文件更改申请通知单 - 40附录3 受控记录清单 - 41长治市供水总公司辛安泉离子水分公司序号：01 发布令 版号修订状态 A0 发 布 令本手册主要阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量体系的过程顺序和相互作用进行了描述。质量手册规定了质量体系的组织机构、程序和资源，以及各要素控制的活动，是本公司对确定与达到产品质量要求所必经的全部职能和活动的管理规定，是质量工作的基本准则和法规，全体职工由其管理人员必须认真学习，理解精神，明确要求，并严肃认真贯彻执行。经理：付新宏二一一年三月十日手册编制： 审核： 批准： 1长治市供水总公司辛安泉离子水分公司序号：1 手册说明 版号修订状态 A0手册说明1.本手册的目的是确定本公司的质量方针、质量手册、质量管理体系的过程顺序和相互作用。2.本手册公司内部使用的和发往认证机构的属受控文件，由于合同或协议等要求外发的不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不作跟踪。3.按文件控制程序的要求做好质量手册的发放和管理。4.本手册经公司经理批准后生效，各部门应确保遵守本手册规定。3长治供水总公司辛安泉离子水分公司序号：2 组织机构及职能分配 版号/修订状态A/O 组织机构示意图4长治市供水总公司辛安泉离子水分公司序号：2 组织机构及职能分配 版号/修订状态A/O二、质量体系要素职能分配表条款号体系要求部门经理副经理办公室材料科生产科销售科质检科生产车间库房3.1总要求3.2文件要求4管理职责5.1资源提供5.2人力资源5.3基础设施5.4工作环境6.1产品实现的策划6.2与顾客有关的过程6.3设计/开发6.4采购6.5生产和服务提供6.6监视和测量装量控制7.1总则72.1顾客满意72.2内部审核72.3过程的监视和测量72.4产品的监视和测量7.3不合格品控制7.4数据分析7.5改进5长治市供水总公司辛安泉离子水分公司序号：3.1 总要求 版号/修订状态A/O 总 要 求1. 公司根据生产过程的要求建立、实施和保持文件化的质量体系，并坚持持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。2. 本公司运用过程方法对质量管理体系进行管理。2.1 本公司具体的质量活动过程有：a 采购（原料准备） b生产 c 监视和测量（检验）d 包装 c 销售 f 售后服务等22生产流程图221水处理工艺流程长治市供水总公司辛安泉离子水分公司序号：2 组织机构及职能分配 版号/修订状态A/O 62.2.2桶装纯净水生产工艺流程7长治市供水总公司辛安泉离子水分公司序号：3.2 文件要求 版号修订状态 A0 文 件 要 求一、总则1.为了确保质量管理体系的有效运行，本公司按照国家有关标准建立了文件化的质量管理体系。包括：A形成文件的质量方针、质量目标；B质量手册；C工艺规程、管理制度、表格、报告等；D记录； 2本公司质量管理体系文件包括二个层次 第一层：质量手册（含质量方针、目标、文件化程序） 第二层：作业指导书、各项规章制度、表格、记录等其他文件。二、质量手册本公司质量手册详细说明了本公司建立的质量体系及其运行方式，手册包括：1）质量手册覆盖的产品范围：辛安泉直接饮用水2）质量手册覆盖的部门（见2.0章）3）删减合理性说明：本公司无顾客提供的财产，包括顾客知识产权。三、文件控制程序1.目的质量管理体系有关的文件运行控制，确保有关场所使用有效版本的文件。2.适用范围适用于与质量体系有关的文件的控制。3.职责办公室负责本要素的归口管理。4.控制程序4.1文件的编写9长治市供水总公司辛安泉离子水分公司序号：3.2 文件要求 版号修订状态 A0所有质量体系文件均由办公室组织编写，质量负责人审核。4.2文件的批准 公司的所有体系文件均由经理批准。公司文件以审批方式进行评审，确保文件是充分充分适宜的，当文件变化较大时，要重新评审批准。4.3文件的发放4.3.1质量体系文件由办公室负责登记发放（发放范围由经理审批）。4.3.2文件更改时，当前的修订状态以页眉右上角“A/0”相应的变化来识别，更改多处时，可进行换版。4.3.3对外来的文件和资料，办公室每年编制最新标准清单，加盖“受控”章登记发放，以便标准的贯彻、实施。4.3.4每份文件都具有不同的分发号，便于追溯。4.3.5当文件持有人的文件破损严重影响使用时，到办公室办理更换手续。新文件的分发号，应用原文件的分发号，旧文件同时收回作废。4.3.6当文件持有人将文件丢失后，应办理申请领用手续，经审批后由办公室办理补发，在补发文件时应给予新的分发号，并说明丢失的文件的分发号作废。4.4文件的管理 文件审批批准后，由办公室进行复制，所有受控文件均加盖“受控”章。4.5文件应清晰易懂，便于识别和检索。4.6确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，并及时收回作废文件。4.7作废文件仍有保留价值，应标识“作废”字样。4.8文件的更改应填写“文件更改通知单”，说明更改原因吗，经理批准后由办公室负责更改。4.9文件经多次更改，应进行换版，原版次文件作废。5.记录5.1文件发放登记表5.2文件更改通知单5.3受控文件清单四、记录控制10长治市供水总公司辛安泉离子水分公司序号：3.2 文件要求 版号修订状态 A01. 目的和适用范围1.1目的规范质量记录的管理、客观、准确地反映质量活动和质量体系的有效运行，为质量活动的可追溯性及纠正和预防措施提供可靠的证据。1.2适用范围本程序适用于质量活动和质量体系运行过程中形成的相关记录。2. 职责2.1办公室是本要素和程序的归口管理部门，负责质量运行中质量记录的管理和控制。2.2质量记录的使用部门，负责收集、填写和保管记录。3.工作程序3.1质量记录的内容，凡是能证明产品符合规定要求和质量体系有效的质量记录都属于“受控”的范围。3.2本公司的质量记录均采用文字形式。3.3质量记录的填写3.3.1所有的质量记录都要及时填写，数据真实，字迹清晰、表达规范、有记录人和有关人员审批签字。3.3.2质量记录的填写必须用兰、黑墨水或圆珠笔。统计报表中，未达到质量合格项目用红色笔填写或圈画。3.3.3质量记录原则上不准涂改，如因笔误需要更改，要求填写人划入并在划改才处盖章或签名，以示责任。3.4.1各有关部门负责本部门质量记录表格的设计，且经本部门负责人审批报办公室统一编码备案。3.4.2办公室负责全厂质量记录标识的编目，使用范围的限定。3.5质量记录储存3.5.1保存质量记录应便于检索、防火、防虫、防潮，防止记录受损，保证记录的完整与安全。3.5.2质量记录的保存期限根据使用情况确定，具有永久保存价值的记录归档保存。11长治市供水总公司辛安泉离子水分公司序号：3.2 文件要求 版号修订状态 A03.5.3各部门形成的各种质量记录，每年进行一次集中整理，保存有利用价值的记录。3.5.4超过保存期的记录，销毁时，填写质量记录销毁清单，由副经理审批，在监督下执行。4.记录4.1质量记录清单4.2质量记录销毁清单12长治市供水总公司辛安泉离子水分公司序号：4.1 管理承