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文档简介

三体系内部审核实施计划 编号：审核目的为检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准并有效运行，不断自我完善。审核范围Q: 产品的生产和销售。E/S产品的生产和销售涉及的相关管理活动。审核依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准，管理手册，程序文件和其它相关文件及相关法律法规。审核时间2017年3月10日上午11日下午首次会议时间：2017年3月10日8:30时末次会议时间：2017年3月11日17时审核组组长：A 组员：B、 C、 D审核要求1、公司领导、被审核方有关人员、职业健康安全员工代表按时参加首、末次会议。2、被审核方有关人员按照审核日程安排，在本岗位等候。审核组长管理者代表2017年1月2日审 核 日 程 表日期时 间审核部门及标准条款审核员分工10月10日8：309：00首次会议（公司会议室）全 体9：0011：5013：4016：50领导层Q ：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1.1 9.3 10.1 10.3E:4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.16.1.1 6.1.4 8.1 10.1 10.3S：4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.6供销部Q：5.3 6.2 6.1.2 8.2 8.4 8.5.3 8.5.5 9.1.2E:5.3 6.1.2 6.2.1 8.1S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.610月11日8：3011：30企管部Q：5.3 6.2 7.1.2 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 9.2 10.2E: 5.3 6.1.2 6.2.1 6.2.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 9.2 10.2 S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.4、4.5.5质检部 Q ：5.3 6.2 7.1.5 8.6 8.7 9.1.1 9.1.3 E:5.3 6.1.2 6.2.1 8.1S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.613：4016：00生产部（车间）Q ：5.3 6.2 7.1.3 7.1.4 8.1 8.5.1 8.5.2 8.5.4 8.5.6 E: 5.3 6.1.2 6.2.1 6.1.3 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6 4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、财务部E: 5.3 6.1.2 6.2.1 8.1S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.616：0017：00审核组内部会议全 体1
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