《项目风险管理计划》模板.doc

XX 项目风险报告 技技 术术 文文 件件 文件名称：XX 项目风险管理计划 文件编号： 文件日期： 共 7 页 （包括封面） 拟 制： 审 核： 批 准： 文档编写完成后点鼠标右键，更新域即可。 XX 项目风险报告 【模板使用说明模板使用说明】 1)本报告适用于对组织外报告项目风险。本报告经项目负责人审批（需要时应经 副区总审批）后，可以提供给顾客、客户或合约方。 2)模板内容供参考，可以根据实际情况删除或增加二级和三级标题要求的内容， 但不能删除一级标题。 3)对于模板中涉及数据的分析和统计，建议使用表格和图形表示，使数据更清晰 直观。 4)在编辑完整个文档后，点击鼠标右键，选择“更新域更新整个目录”即可。 5)请在完成整个文档的编写后，将模板中给出的说明删除。 文档版本变更记录文档版本变更记录（文档作者或修改者更新文档版本时填写）（文档作者或修改者更新文档版本时填写）： 文件编号版本号拟制/修改日期拟制/修改人修改记录批准人 注：文件第一次拟制时， “更改理由” 、 “主要更改内容”栏写“无” 。 XX 项目风险报告 目目 录录 1概述概述 .4 2定义和缩略语定义和缩略语 .4 3项目风险管理组织项目风险管理组织 .4 4项目定义风险管理表项目定义风险管理表 .4 4.1项目风险类别定义.4 4.2项目风险概率和影响定义.5 4.3项目风险状态定义.5 4.4项目风险管理表.5 5项目风险管理策略项目风险管理策略 .6 6项目风险管理进度安排项目风险管理进度安排 .6 7其它其它 .6 XX 项目风险报告 XXXX 项目风险管理计划项目风险管理计划 1 概述概述 2 定义和缩略语定义和缩略语 3 项目风险管理组织项目风险管理组织 4 项目定义风险管理表项目定义风险管理表 4.1 项目风险类别定义项目风险类别定义 风险类别风险类别描述描述 政治风险政治风险 通常包括政局不稳、战乱、武装冲突、政府部门腐败、社会治安差等。 经济金融风险经济金融风险 通常包括项目付款不及时，尾款收不到、垫支、影响现金流或货币贬 值等。 法律风险法律风险通常包括当地司法腐败、司法保护等、对当地司法条例不清楚。 合同条款风险合同条款风险 通常包括合同条款模糊、合同工期延期罚款、我司过分承诺致使无法 满足合同风险等。 工程技术风险工程技术风险 包括网络规划设计、站点规划、传输及路由规划、测试指标验收、配 套设备需求等。 外包、分包风外包、分包风 险险 通常包括外包商资质、管理风险，唯一外包商风险，外包商与业主关 系风险，工程总价风险，分包工程取价风险等。 外购外协风险外购外协风险 通常包括设备供应商风险、配套设备采购、集成、服务、商务风险等。 项目资源风险项目资源风险通常包括人力、物力资源获得，资源的能力，资源保障等风险 关务物流风险关务物流风险包括发货、到货、清关、海关条例不清晰等风险 竞争对手风险竞争对手风险 包括项目实施前和实施中来自竞争对手的良性或恶性竞争所导致的风 险 XX 项目风险报告 客户风险客户风险 通常包括来自客户的，包括环境准备，配套设施准备，诸如征地、金 融等风险 4.2 项目风险概率和影响定义项目风险概率和影响定义 参数参数值值定性描述定性描述进度进度成本成本质量质量范围范围 0.9非常高非常高 0.7高高 0.5中中 0.3低低 概率概率 0.1非常低非常低 表示发生的可能性表示发生的可能性 0.8非常高非常高 进度延期一月进度延期一月 以上以上 成本超支成本超支 20% 项目最终结果实际项目最终结果实际 无法使用无法使用 每月重大变更每月重大变更 大于大于3起起 0.4高高 进度延期半月进度延期半月 以上以上 成本超支成本超支 10%20% 质量降低到顾客不质量降低到顾客不 能接受的程度能接受的程度 每月重大变更每月重大变更 大于大于2起起 0.2中中 进度延期一周进度延期一周 以上以上 成本超支成本超支 5%10% 质量下降到需要由质量下降到需要由 顾客审批同意的程顾客审批同意的程 度度 每月重大变更每月重大变更 大于大于1起起 0.1低低 进度延期三天进度延期三天 以上一周以内以上一周以内 成本超支小成本超支小 于于5% 仅有要求极其严格仅有要求极其严格 的应用受到影响的应用受到影响 每月变更大于每月变更大于 5起起 影响影响 0.05非常低非常低 进度延期两天进度延期两天 以内以内 成本超支不成本超支不 明显明显 质量下降并不显著质量下降并不显著 每月变更大于每月变更大于 1起起 4.3 项目风险状态定义项目风险状态定义 风险状态风险状态状态描述状态描述 跟踪中 处于监视中 正减轻 风险发生的可能减小或带来的影响正 在减轻 正应急处理 发生了超出预期，正在紧急处理 已关闭 风险应对成功后被关闭 已消失 风险发生的可能减小为 0 4.4 项目风险管理表项目风险管理表 项目风险管理表统 一格式 5 项目风险管理策略项目风险管理策略 XX 项目风险报告 风险管理活风险管理活 动的范围动的范围 风险识别采用的方法和工具：风险识别检查表、头脑风暴、 专家访谈等；使用项目管理软件/系统(PMS)记录所有的风 险； 风险分析采用的方法和工具：进行概率与影响评估，按风 险综合影响对风险进行优先级排序；使用 PMS 记录风险分 析结果； 风险监控采用的方法和工具：进行风险再评估、风险审计 等；更新项目计划，通过 PMS 对监控活动和执行情况进行 跟踪； 工具和方法工具和方法 风险应对采用的方法和工具：风险应对的策略包括风险规 避，风险转移，风险减轻，风险承担等；更新项目计划， 通过 PMS 对应对活动和执行情况进行跟踪和监控； 风险应对策风险应对策 略略 见 PMS 中风险管理策略 风险跟踪和风险跟踪和 报告机制报告机制 风险跟踪机制：每周跟踪风险触发器状态。 在项目范围发生变化、项目关键指标出现问题时，重新评估风 险。 报告机制：项目周报中报告，里程碑处报告 6 项目风险管理进度安排项目