某电厂工程监理部制度.doc

目录目录 总监理工程师职责 1 副总监理工程师职责 2 综合组职责 3 专业监理工程师职责 4 安全监理工程师职责 5 专业组长岗位职责 6 监理员职责 7 总方针、总目标 8 监理人员守则 9 监理日志制度 10 监理月报、监理大事记编写制度 11 监理人员学习、培训制度 13 监理部信息、档案管理制度 14 监理文件的编制、审核、批准和发布制度 17 监理记录填写制度 20 财务管理制度 21 监理人员替代交接制度 22 监理部自查自纠管理制度 23 环境、卫生、文明行为管理制度 25 交通车辆安全管理制度 28 考勤、请假制度 29 计算机、办公、劳保用品管理制度 30 单位工程开工申请制度 32 开工、停工、复工管理制度 33 施工组织设计审查制度 34 施工图设计技术交底与图纸会审制度 36 设计变更确认制度 39 混凝土浇筑制度 41 监理巡视检查制度 42 平行检验制度 44 质量控制点（whs）划分及执行制度45 旁站监理制度 46 见证取样制度 47 施工测量管理规定 49 工程设备、材料质检制度 50 不合格项目处理制度 52 质量事故处理管理制度 54 整改通知单签发制度 57 监理工程师通知单签发制度 58 工作联系、监理通知及回复管理制度 59 工程建设档案文件管理制度 61 单位工程验收制度 62 分部分项工程验收制度 64 隐蔽工程质量验收制度 66 工程款支付签审制度 68 合同管理制度 69 成品保护及违规处罚制度 70 施工总平面管理制度 72 施工现场管理制度 74 施工安全管理制度 78 试运行及竣工验收管理制度 92 分包商安全管理制度 98 总监理工程师职责总监理工程师职责 1.确定项目监理机构人员的分工和岗位职责； 代表监理单位全面履行 监理合同 ，负责监理部全面管理工作。且为监理部安全第一责任人； 2.主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理 机构的日常工作； 3.审查分包单位的资质,并提出审查意见； 4.检查和监督监理人员的工作,根据工程项目的进展情况可进行人员调配, 对不称职的人员应调换其工作； 5.主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令； 6.审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、重大技术方案、进度计 划。 7.审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算； 8.审查和处理工程变更； 9.参与重大工程质量及安全事故的调查； 10.调解建设单位和承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期； 11.组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和监理工作 总结； 12.审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料,审查承包单位的竣 工申请,组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查 ,参与工程项目的竣工验收； 13.主持整理工程项目的监理资料； 14定期或不定期巡视工程现场,及时发现问题和提出问题并进行处境； 15全面负责信息沟通工作，协调参建各方的关系； 16按管理体系的要求，定期组织自查、自纠、自我完善和自我改进工作。 副总监理工程师职责副总监理工程师职责 1.协助总监理师全面贯彻监理合同 。在总监理不在现场其间，受总监 理师委托，代行总监理师的职责和权力。接受总监理师安排的相关工作。按分 工副总监理工程师负责各自专业的管理工作及施工现场日常监理工作。 2.按专业分工组织监理师编制监理实施细则。 3.建立和完善项目监理的信息管理系统； 4.协助总监理师协调外部关系。 5.对分包单位的资质及其分包范围的审查，并提出监理意见。 6.组织相关监理师共同参与分析处理工程中发生的重大质量事故，并提出 监理意见。 7.参与审定施工单位提交的施工组织设计、技术方案、进度计划； 8.组织各监理人员共同参与工程的设计图纸会审。 9.参加工程协调会以及业主召开的现场施工单位参加的工作会议。 10.审查专业监理工程师提交的报告、报表。 11.定期或不定期向总监理师提供工程动态的有关报告。 12.负责组织编写所分管监理组的监理月报、监理工作阶段报告、监理专 题报告和监理工作总结。 13.编写监理大事记 14.负责总监理工程师指定或交办的监理工作； 15.按总监理工程师的授权,行使付总监理工程师的职责和权力。 综合组职责综合组职责 1. 负责编制本组的监理实施细则； 2. 负责本组监理工作的具体实施，按总监的安排和分工，作好静态投资 控制，以及合同、信息管理等工作； 3. 积极配合业主做好进度的控制工作； 4. 在专业工程师核对工程量后，签署工程付款单和工程结算单； 5. 监督承包商合同的履行； 6. 负责信息管理、档案、资料的各种表报的接收、发送、催交工作； 7. 负责办公机具的使用和维护，为工程监理做好文件、报表等的打印、 出版工作； 8. 负责生活、行政事务管理、收发文件、监理部考勤并上报监理公司； 9. 汇总监理部对外发出的文件、报表、报告、工作总结、监理月报工作； 10. 负责文具、劳保用品等的计划、采购、保管、发放工作； 11. 做好监理工作大事记。保证对外通讯联络畅通。 专业监理工程师职责专业监理工程师职责 1.确定本专业人员分工并组织编制本专业的监理实施细则； 2.负责本专业监理工作的具体实施； 3.组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作,当人员需要调整时,向总 监理工程师提出建议； 4.审查承包单位提交的涉及本专业的施工计划、技术方案、申请、变更, 并向总监理工程师提出报告； 5.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收； 6.定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及 时向总监理工程师汇报和请示； 7.根据本专业监理工作实施情况做好监理日记； 8.负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报； 9.核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及 其质量情况,根据实际情况确认为有质量问题的对进场材料、设备、构配件进 行平行检验,合格时予以签认； 10.负责本专业的计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证； 11.负责本专业监理员、监理师发出的工作联系单、工程师通知单、停工 令，并检查施工单位回复单； 12负责本专业范围内有关安全生产的监督指导。 安全监理工程师职责安全监理工程师职责 1.贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，国家、电力部的现行安全生 产的法律、法规，工程建设强制性标准，建设行政主管部门的安全生产规章和 标准； 2.检查承包商的安全生产组织保证体系、安全生产责任制、安全生产教育 情况，分部、分项工程的安全技术交底情况； 3编写安全监理实施细则 、 ，并贯彻执行； 4作好危险因素、环境因素辨别，风险评价和控制措施； 5编制应急预案和紧急响应程序 ，组织培训演练； 6.审查施工方案中安全及技术措施； 7.检查并督促承包商，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、 分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施及安全措施； 8.监督检查施工现场的消防工作，冬季防寒、夏季防暑、文明施工和卫生 防疫等各项工作； 9.定期或不定期地组织安全综合检查，提出监理意见并限期整改； 10.发现违章作业，要责令其停止作业。发现安全隐患要责令其停工整改； 11.定期向总监提交施工现场安全工作实施情况报告，作好监理日记，参 与编写监理月报。 专业组长岗位职责专业组长岗位职责 1组织并编写本组各专业监理细则； 2组织本组监理工程师进行监理活动，协调本组人员间的各种关系； 3检查工程有关情况，掌握工程现状，及时发现和预测工程问题，并采 取措施妥善处理工程问题； 4组织和监督本组监理人员的工作； 5参加或组织有关工程会议，并做好会前准备； 6协调处理本专业组管理范围内各承包方之间的有关工程方面的矛盾； 7提供或搜集有关的索赔资料，积极做好处理索赔的相关工作；抓好本 组负责监理的文件包档案管理； 8认真做好监理日志工作，组织本组资料的提供工作； 9定期做好本组监理工作总结； 10同时负有监理工程师的责任。 监理员职责监理员职责 1.在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作； 2.检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状 况，并做好检查记录； 3.复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证； 4.按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记 录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录； 5. 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告； 6. 做好监理日记和有关的监理记录。 总方针、总目标总方针、总目标 总方针 以人为本， 科学公正； 服务优质， 安全健康； 预防污染， 保护环境； 遵章守法， 规范监理； 持续改进， 顾客满意。 总目标 1、监理合同履行率 100%，监理质量事故为零； 2、公司人身死亡事故、重大交通事故、重大火灾事故为零；工程监理安 全责任事故为零； 3、职业病、环境污染监理事件为零。 监理人员守则监理人员守则 1.认真学习贯彻国家有关建设监理政策法规。 2.为业主服务。严格按照国家规范、标准及合同监理工程，对工作严肃认 真，一丝不苟。 3.坚持原则，秉公办事，遵纪守法，不谋私利，不与施工单位、设备制造 和材料供应单位发生任何经济利益关系。 3.1 不以个人名义承揽监理业务; 3.2 不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动; 3.3 不在政府部门或施工、材料设备的生产供应等单位兼职； 3.4 不为所监理项目指定或推荐施工单位、建筑构配件、设备、材料和施 工方法； 3.5 不收受被监理单位的礼金、津贴； 3.6 不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项； 3.7 不准对承包商吃、拿、卡、要，损害监理形象； 3.8 不准在监理工作和工程验收中故意刁难施工单位； 3.9 不准参加承包商组织的旅游、休假和娱乐活动； 3.10 不徇私情袒护影响工程质量的任何行为和个人。 坚持科学的工作态度，努力钻研业务，不断提高监理工作水平。 尊重客观事实，准确反映建设监理情况，及时妥善处理问题，切实维护国 家和公众利益。 服从领导，虚心听取业主及受监单位的意见，及时总结经验，尽职尽责完 成建设监理工作任务。 监理日志制度监理日志制度 1、监理工程师的监理日志是监理信息管理的重要依据之一，是对工 程实行 质量监控的必要资料积累。因此监理部的全体监理人员每天必须按时、 如实地填写。 2、监理日志应填写的内容 2.1 对监理范围内的问题，记录监理意见或建议； 2.2 记录本专业工程进度和当天发生的质量、安全问题，以及对质量、安 全问题的处理意见；对于当日未能全部解决的问题，应在解决之日将处理结果 记载于日志中，并对提出问题日的日志内容进行闭环处理。 2.3 本专业所审签或核查的文件内容； 2.4 对外发生的文件、函电主要内容； 2.5 专业配合中的问题及处理意见； 2.6 领导交办的有关事宜完成情况； 2.7 与自己工作有关的事项。 3、 监理日志填写要简明扼要，通俗易懂，文字清楚。 4、 监理日志作为考核监理工程师业绩的依据之一。 监理月报、监理大事记编写制度监理月报、监理大事记编写制度 1 目的 “监理月报” 、 “监理大事记”是建设监理过程中的重要监理文件， 也是监理行为的载体之一，为使“监理月报” 、 “监理大事记”的编写规范 化，依据有关规定制定本制度。 2 适用范围 适用于项目监理部“监理月报” 、 “监理大事记”编写的编制人、审核人、 批准人。 3 内容 3.l 监理月报 3.1.1 专业监理工程师按职责范围和“监理月报”的内容，以文字的形 式向编制人提供素材，并对素材的真实性、准确性负责。 3.1.2 由总监理工程师指定的编制人，按“监理月报”的内容编制。编 写内容要做到事实求是、科学、准确、公正。文字要做到朴实、简练、通顺。 3.1.3 “监理月报”由总监理工程师审核后于每月 25 日前报公司电网工 程管理一部复审认可后由总监理工程师批准。 3.1.4 项目监理部资料员负责打印、出版，并按有关规定于每月 28 日前 发送到各有关单位。 3.1.5 “监理月报”的格式和编写内容按“监理月报编写规范”执行。 3.2 监理大事记 3.2.1 “监理大事记”是监理文件的重要组成部分之一，是工程全过程 活动中重大事件的实事记录。 3.2.2 记录要点：要有事件名称、时间、地点、主要人物、事件简介。 3.2.3 责任：资料员负责“监理大事记”的采集、编辑、打印、出版及 归档工作；总监理工程师负责“监理大事记”的审核。 3.2.4 范围： 施工过程中有关安全、质量、进度、投资等方面发生的重大 事件； 一级网络进度计划中重要节点完成情况的记录； 质监中心站组织的监检活动； 业主、建设管理单位组织的重要工程活动； 上级领导视察； 监理部的成立日期，总监理工程师任命日期以及主标段施工 单位的中标日期等； 其它对工程有重要影响的事件； “监理大事记”填写标准参见国家电网公司输电线路、变电站工程监理 工作表式（2007 版）djb-b11、djs-b10 表。 监理人员学习、培训制度监理人员学习、培训制度 1、为贯彻执行公司“管理体系”总方针、总目标，确保为业主提供优质 的监理服务。为此项目监理部建立内部业务学习、培训制度。学习、培训的对 象是所有参加工程建设监理的人员。学习主要集中在项目监理部进入现场、工 程开工前期阶段；后续监理人员进入现场开展监理工作之前以及每月的业务培 训。学习应包括如下内容： 1.1 监理服务合同和施工承包合同等有关合同。 1.2 公司的质量体系文件及公司下发文件。 1.3 监理规划、管理制度、监理细则、监理典型表式、监理增加表式。 1.4 国家有关工程建设方面的法规、法令、条例。 1.5 适用于本项目的国家标准、规程、规范。 1.6 前期工程情况及资料（适用于后续监理人员） 。 1.7 设计资料。 1.8 本项目所涉及的专业技术知识。 1.9 计算机知识。 2、每人（特别注意后续监理人员）学习后，必须写出总结，总结内容包 括学习心得、如何开展工作及对监理部运作的见意和意见。后续监理人员进进 入现场开展监理工作之前，需独自完成上述需学习的知识。 3、每次学习应有专人作记录，备公司检查。学习的时间、方式由总（副 总）监理工程师根据有关合同环境和组织方式而定。工程进入正常施工阶段， 原则上为每月一次，并考虑与内部工作会议同时进行。监理人员学习后，由总 （副总）监理工程师组织相应学习内容的考核，计入监理人员考核表内。 监理部信息、档案管理制度监理部信息、档案管理制度 1、档案管理内容 按国家建设项目文件归档要求与档案整理规范da/t28-2002 要求执行。 国网公司项目按国家电网公司工程档案管理实施细则要求执行。其内 容有： 1.1 监理公司的文件、信函； 1.2 业主的文件通知； 1.3 监理部文件、通知、监理日志、资料； 1.4 有关单位来文； 1.5 工程文件、资料。 2、档案管理人员职责 2.1 根据收发文件、档案资料性质，分门别类建立组卷； 2.2 对来往文件资料进行登记，登记内容应包括编号、名称、收发时间、 存入组卷号、分发单位等； 2.3 建立文件保管、传阅、借阅制度； 2.4 对于没在存档价值和存查必要的文件经过总监理师批准后可定期销毁； 2.5 档案管理应遵守保密规定。 3、来文运行程序 3.1 档案管理人员对文件进行拆封登记； 3.2 送监理部总监理师阅批； 3.3 根据总监理师批示，将文件送有关人员阅知或阅办； 3.4 传阅文件要定期收回，阅后应签名，并注上日期； 3.5 借阅文件，应办理借阅手续，复印件必须报总监理师批准后方可复印； 整理、归档。 4、发文运行程序 4.1 拟稿人将文件送总监理师，经总监理师签发后打印出版； 4.2 将文件发往主送和抄送单位，接收单位相应人员应在发文登记本上签 收。 5、技术资料运行程序 5.1 技术资料领取由监理工程师或档案管理人员经办，并在领取单上签字； 5.2 档案管理人员对领回技术资料进行登记，监理人员借用要办理借用手 续。 6、信息管理作为监理在现场进行协调工作的依据，是监理工作的一个重 要内容。信息管理的好坏直接影响到工程的安全、质量、进度、投资等。所以 对信息的及时收集、汇总、整理、传递是完成合同目标的一个重要手段。 6.1 指定专门的信息管理人员，分清各级人员的主要职责。 6.2 对现场收发的文件，一定注意文件的时效性，监理部收到的文件必须 在 12 天内处理完毕并回复。 6.3 对收到的文件、传真等首先要查看文件是否完整、齐全再进行登记， 填写文件和资料接收登记册 。对必要的文件填写信息处理单交总监处 理。 6.4 对于外来的电话要及时的作好电话记录并送达总（副总）监理工程师 进行审阅、批示，同时进行归档、保存、备查。 6.5 对于项目监理部外发的文件和传真，除要及时的“发布” 、传递外，还 要进行及时的登记归档，填写文件和资料发放登记册 。 6.6 对于上级要求转发的文件，应立即送达总（副总）监理工程师审阅， 并进行登记、归档，然后再向有关单位转发并进行登记、归档、备查。 6.7 对于外来的口头信息，首先要确定其可信程度后，向总（副总）监理 工程师进行汇报，经总（副总）监理工程师确认后予以记录并归档处理。 6.8 对于非信息管理人员接受和接听的信息，除作出必要的汇报和归档外， 并要通知到信息管理人员做必要的信息记录。不能越过信息管理人员擅自归档、 处理。 监理文件的编制、审核、批准和发布制度监理文件的编制、审核、批准和发布制度 1 目的 为了确保监理文件的编制、审核、批准、发布各个环节处于受控状态并规 范的运作，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于监理部所有文件的编制、审核、批准、发布等管理。 3 内容 3.l 定义语 3.1.1 在本制度中的“文件”是广义的文件定义，是指：在工程监理活 动中形成的有现行效用、有特定书面格式、有完备内容的文字材料。 3.1.2 文件编制：是指文件起草前的研究、撰写，起草后的修改、定稿 等环节。 3.1.3 文件审核：是指文件审核人对文件的草稿进行审阅和核查。核查 文件是否达到编制的目的、逻辑关系是否正确、文字是否有误、格式是否符合 “立新”公司的企业标准。 3.1.4 文件批准：是指项目监理部总监理工程师对文件的核准。 3.1.5 文件发布：是指文件经过批准后打印、出版、签字、印章、登记、 发放等环节。 3.2 文件分类 3.2.1 内部工作、管理文件：包括监理部为了开展监理工作和进行内部 管理的文件；监理规划、监理细则及其所形成的文件；工程监理制度及其 执行过程中形成的文件；监理部内部管理制度及其所形成的文件；监理业 务作业指导书等。 3.2.2 对外的工作、管理文件：包括监理部为开展监理业务针对本工程 形成的文件以及上级文件；工程建设监理工作表；监理月报、监理总结、专题 报告等。 3.3 工作要求 3.3.1 文件编写、审核、批准各环节应符合“立新”公司企业标准。 3.3.2 文件应做到一文一事；内容应做到实事求是、公正、科学、准确。 3.3.3 文风应达到朴实、精练、顺畅。 3.4 工作程序 3.4.1 文件编制、审核、批准程序必须符合下表要求，项目监理部对外 报送材料需经公司电网工程管理一部审查后方可报出。 序号文件名称编制人审核人批准人报出时间 1监理规划总监公司工程部公司总工程师第一次例会前报建设单位 2监理实施细则专业组专业监理师总监理工程师施工开始前编审完 3内部管理制度 总监指定相关人员 总监理工程师 4监理工作表格 专业组 专业组长 总监理工程师 5工程例会纪要 总监指定专业监理师总监理工程师 6监理月报总监指定 专业监理师总监理工程师 每月 25 日前报公司 7对公司报告 总监指定总监理工程师 8总结性报告总监指定 总监理工程师 9汇报材料 总监指定总监理工程师 10对业主公文总监指定 总监理工程师 11会议纪要总监指定 总监理工程师 12监理工作总结总监 公司工程部/质 安部 公司总工/主管领 导 工程移交后一个月以内 3.4.2 文件发布 文件格式：文件发放范围表中的序号为“12、14、15”的按附件“输 变电项目监理部对外报送材料格式标准”执行，其余文件按常规编排序号。 出版：文件按规定格式出版，由编制人、信息员校核无误后送审， 原件（即零版）要有发布人（编制人、审核人、批准人）签字。文件的日 期准确，印章位置正确、齐全、清楚。 发布：出版份数及放发范围，按文件发放范围表办理。其他文件的发放范 围，由总监确定。 文件发放范围表： 发放范围 序号文件名称 出版 份数 存档专业总监公司业主 建设 单位 其它 1 监理规划 2 工程监理制度 3 监理实施细则 4 内部管理制度 5 监理工作表格 6 工地例会纪要 7 监理月报 8 专题报告 9 公司文件 10 对公司报告 11 总结性报告 12 上级领导来汇报 13 对业主公文 14 业主文件 15 会议纪要 16 其它 文件登记：由信息员负责对文件的发放进行登记，直接送达的文件应请收 件人签字。 监理记录填写制度监理记录填写制度 1、人员应每日到现场进行巡视检查，对发现的质量、安全问题应根据具 体情况采取相应的方式进行处理，并记录于“监理日志”中；对较为重要的事 项，还应以“监理备忘录”的形式予以记录。 “监理备忘录”有“样式 1”和 “样式 2”两种形式，需要记录处理结果的请选用“样式 1” 。 2、监理人员应及时将审查的开工报告、施工组织设计作业指导书记录 于“开工报告审查记录表” “施工组织设计作业指导书审查记录表” 。 3、监理人员每月应不少于一次对承包商主材、仪器仪表等情况进行检查， 并应及时将检查结果记录于“仪器、仪表抽查记录表”中。 4、资料管理人员收到“设计变更通知单”后，应将其交于相应专业监理 人员，专业监理人员应及时将变更内容标注于相应的图纸右下角空白处，并应 注明设计变更单之编号、变更确认人及确认日期，另在“设计变更通知单”右 上角注明变更确认人及确认日期，之后将“设计变更通知单”交还资料管理人 员。资料管理人员应在“设计变更通知单”上加盖“有效”图章并在“设计变 更通知单确认记录表”中注明有关内容。 5、总监应对上述工作的落实情况进行检查，检查结果作为考核监理人员 工作业绩的依据。 财务管理制度财务管理制度 1 由监理部帐户向储蓄卡转款时，一次以壹万元为限，转款应在总监批 准后由两人办理。转款印章不得由一人单独保管。 2 所有单据必须用钢笔碳素墨水或黑色签字笔填写，字体工整，不得涂 改。 3 发票抬头必须填写 “河南立新电力建设监理有限公司” 。 4 填写“旅费报销单”时，部门填“*监理部” ，按出差时间顺序填写 单中的各项内容，合计金额及附件（票据粘贴单）张数均应填写清楚。 5 车票、住宿费等票据要排列整齐，粘贴在绿色的“票据粘贴单”中， 除车票以外的票据，其背后要经办人签字，各票据之间要留有间隙，按票据粘 贴单右方表中的内容逐项填写。 6 采购物品前，要事先请示总监，贵重物品，要有专题报告，经总监签 字同意后方可购买。 7 大金额物品采购要有两个人在场，要货比三家，在质量相同的情况下， 力求价格最低。 8 发票中的物品名称填写要具体，单价、数量也要填写清楚。发票不得 涂改，涂改的发票视为无效发票。 9 物品采购发票要粘贴在红色的“票据粘贴单”中，并在右下角填写票 据张数和金额。发票的背面经手人要签字，部门主管确认。 10 报销单据，经经手人签字、部门主管（总监）签字后可到财务管理人 员处办理报销手续。 11 财务管理人员要认真检查报销单中的各项内容，剔除不合格票据，争 取到公司报销时一次通过。 监理人员替代交接制度监理人员替代交接制度 岗位责任制是落实监理组织管理制度的重要内容。为确保岗位责任制不流 于形式，项目监理部应建立人员替代交接制度。 各岗位在岗人员因工作、学习、轮休、病事假或其它特殊情况不在岗时, 应由其主管指定人员来替代，以保证监理工作的连续性，被替代人向替代人进 行工作交接，同时填写监理工作交接单 。 各级领导不在工地期间，按规定替代。其替代顺序为：正、副职顺序替代； 正、副职均不在时，由正职或副职指定的人员替代。 替代期间，替代人行使被替代人的职权，承担其职责，按监理规范规 定执行；当被替代人返回后，替代人向被替代人进行工作交接，填写监理工 作交接单备查。 对于工作交接内容，要求详细、务实，被替代人充分理解为止。 监理部自查自纠管理制度监理部自查自纠管理制度 1 为贯彻落实监理公司的质量方针，持续改进和提高监理工作的质量，特 制定本制度。 2 监理人员应熟知下列资料内容并认真贯彻执行： 监理合同。 建设单位与施工单位签订的施工合同。 监理公司贯标文件。 监理部的监理规划 。 本专业的监理实施细则 。 业主要求的与监理部制定的有关规章制度。 国务院颁发的建设工程质量管理条例和建设部颁发的建设工程监 理规范 。 国务院颁发的建设工程安全生产管理条例 。 本专业范围内的规程、规范、验评标准。 本专业范围内的设计和设备安装技术文件。 3 监理工程师的自查规定。 监理工程师每日应对本日进行的监理工作内容记入监理日志。 监理工程师每月应作一次监理工作小结，总结本专业的监理工作，检查 贯彻执行本制度的情况，提出自查自纠意见。 4 监理部自查自纠规定。 总监理工程师和副总监理工程师应经常了解各专业监理工程师的工作情 况，帮助解决工作中的困难，并及时指出监理工作的不足和应注意的问题。 根据工作需要每季（必要时每月）对各专业的监理工作应进行一次全面 检查，并提出检查意见和改进措施。 监理部的工作每半年应进行一次总结，并提出改进监理工作的意见。 监理部每年征求一次建设单位和受监方对监理工作的意见，作为改进提 高监理工作的参考。 环境、卫生、文明行为管理制度环境、卫生、文明行为管理制度 1 目的 为保障监理人员的身体健康，改善监理人员的工作环境和生活条件，保护 生态环境，规范监理人员的文明行为，树立良好的监理形象，特制定本制度。 2 适用范围 适用于项目监理部的全体监理人员 3 着装 3.1 进入现场的监理人员必须穿着公司统一配发的工作服，佩戴胸卡。 3.2 进入施工现场的监理人员必须正确佩戴公司统一配发的安全帽，女 同志的长发要盘好，置于安全帽内。 3.3 严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋以及短裤、背心进入现场。 3.4 在办公室内不允许赤脚、袒胸、露背。 4 办公室 4.1 办公室所在的区域应符合消防要求。 4.2 办公室的设置应以专业职责划分区域便于工作。 4.3 办公室内的桌、椅、资料柜等办公设施应定置摆放，合理有序。 4.4 文件、资料宜归类存放，方便查找。 4.5 办公室应每天清理、清扫，保持桌面、地面、墙面清洁，下班后桌 面上的文件、资料原则上应放入屉、柜，保持桌面整洁。 4.6 废电池要单独存放，集中处理，防止固体废物对环境的污染。 4.7 办公室的用电设备应接入室内的固定插座，或通过转换器接入固定 插座，不得私拉、乱扯电线。 4.8 人员离开办公室应锁好门窗，贵重设备应明确责任人保管，防止被 盗。 5 宿舍 5.1 选择宿舍的地点应当是避开发生地质灾害的区域，同时应交通便利， 对外界联系的道路畅通。宿舍的建筑结构应具备抵御自然灾害的条件，宿舍不 得和办公室合用。 5.2 宿舍的床铺、衣柜等设施要布置合理，留有通道。 5.3 宿舍的被褥等生活用品应放置整齐，经常洗晒。 5.4 不允许私拉、乱扯电源线，不允许使用裸露的电热采暖设备。 5.5 宿舍应每天清理，保持清洁、卫生。废电池要单独存放，集中处理， 防止固体废物对环境的污染。 5.6 宿舍的住宿人员负责室内清洁卫生，公共区域的卫生由总监理工程 师指定专人负责或采用轮值制。 5.7 宿舍区要有必要的盥洗设施和电视机等文体活动设施，并有专责人 负责管理。 5.8 人员离开宿舍要断开用电设备的电源，锁好门窗。 6 食堂 6.1 食堂应设置在远离厕所、垃圾站及其他污染源的地方。 6.2 食堂应配备必要的排风设施、冷藏设施、消毒设施。 6.3 食堂的炊具宜放在密闭的橱柜内，刀、盆、案板等炊具应生、熟分 开，各种佐料、副食品应存放在密闭的容器内，并应有标识。 6.4 燃气罐要远离火源，与炊具连接的管道要良好，接口要密封，炊具 使用后要及时关闭。 6.5 炊事人员上岗前进行健康检查，上岗时应服装整洁,戴工作帽和套袖， 应经常修剪指甲，不留长发，操作前洗手。 6.6 食堂的炊具、餐具、共用的饮水器具必须清洁、消毒。 6.7 加强对食品的进货管理，不采购变质食品，不加工变质食品。 7 监理人员的文明行为 7.1 自觉遵守监理人员守则。 7.2 礼貌待人、语言文明、和睦共事。 7.3 规范化作业，职责范围内的监理工作事事有人管，事事有记录。 7.4 处事平和，平等待人，对受监理的单位监帮结合。 交通车辆安全管理制度交通车辆安全管理制度 1 目的 为了加强监理部的交通安全管理，确保监理部人员人身及财产安全，特制 定本制度。 2 职责 项目监理部总监负责本部车辆的安全管理。 监理部安全监理工程师负责车辆安全监督。 驾驶员负责监理部车辆的安全使用和维护保养。 3 驾驶员责任 出车前应认真检查车辆技术状况，重点包括刹车、灯光、转向机构是否 良好正常。 出车前应注意充分的休息，应保持良好的精神状态和身体状态。 车辆的行驶中要严格遵守中华人民共和国道路交通安全法 、 中华人 民共和国交通管理条例及城市和公路交通管理规划 。 车辆在使用中禁止超员，禁止运载易燃、易爆物品。 严禁驾驶员酒后开车。 禁止驾驶有机械故障的车辆上路行驶。 发生交通事故，应遵守中华人民共和国交通管理条例关于交通事故 的规定，及时报告监理部。 司机应定期对车辆进行保养、检查，保证车辆经常处于良好状态。 考勤、请假制度考勤、请假制度 l监理部人员有事外出必须向总监代表或本专业组长请假，并报告总监。 说明外出原因、归来时间，经过批准后方可离开，并应在计划返回时间之前返 回监理部。不得无故矿工； 2监理部人员在工作时间不准迟到、早退； 3考勤表应悬挂在监理部墙上，上班时自行登记，互相监督。 4工作时间不做与工作无关的事情，包括听歌、玩游戏等； 5注意仪表，保持良好形象。工作时间不准穿跨栏背心、短裤、拖鞋； 6内部纪律要求详见监理人员守则 。 计算机、办公、劳保用品管理制度计算机、办公、劳保用品管理制度 1总监指定一名兼职计算机管理人员，负责监理部计算机的统一管理； 2正确开关机，开机顺序为先开显示器，再开主机；关机为按计算机提 示正常关机，顺序为先关主机，再关显示器； 3使用完计算机后要及时关机，夜间应关机，并关闭 ups 电源； 4保持计算机整洁卫生，定期清理计算机上的灰尘和脏物，清理前应关 闭电源，用布或纸进行清理，禁止在计算机前吃零食。 5爱惜计算机设备，禁用力敲击键盘和鼠标，搬运和检修时要轻拿轻放。 6禁止在上班期间利用计算机和网络做与工作无关的事情，如打游戏、 听音乐和看 vcd 等。 7每周清理硬盘驱动器一次，每月对 ups 电源放电一次，维护好计算机 硬件资源。 8防止病毒破坏计算机，禁止在计算机上运行来历不明的软盘和光盘， 提前采取措施，防止病毒发作，发现病毒，要及时清杀。 9文明使用计算机，维护好计算机和网络，不得编制程序人为破坏计算 机和网络，不得接受来历不明的电子邮件。 10妥善保管好 p3 光盘和其他软件及说明书，防止损坏和丢失。 11监理部鼓励监理人员开发与监理工作有关的应用软件。 12正确使用计算机，防止误操作，如发生误操作，应马上报告有关人员 进行处理，每隔 1520 分钟存盘一次，防止丢失己完成的数据。 13.监理部对不熟悉计算机的监理人员进行自助式培训。 14监理部定期对计算机使用管理状况进行检查处理 15. 所有办公、生活、劳保用品统一管理。 16.所有领入物品、采购物品、发放物品采用统一表格登记造册。 17. 办公、生活及劳保用品的发放必须由领用者本人签字，不得代领。 18. 办公、生活及劳保用品的发放按监理公司的规定或总监批准进行发放。 19. 办公、生活及劳保用品具体管理办法详见内部纪律及管理制度 。 单位工程开工申请制度单位工程开工申请制度 1 须有完善的开工准备条件，以防止工程的无序化开工和项目法人资金 的过早支付。 2 开工申请报告表，由负责该单位工程的施工单位填写，并在开工前送 监理部、 项目法人。 3 衡量开工条件是否完善和具备，应对开工条件进行质量考核，开工质 量考核项目见附表。 4 考核表由施工单位按考核项目逐项填写初评意见，报监理部、项目法 人核评。 5 考核栏中对考核结果分合格、基本合格和不合格三级，合格指被考核 项目工作已经完成；基本合格指被考核工作已做，但尚未完成，可在限期内完 成；不合格指被考核项目工作未做，或工作质量不符合要求的项目。 6 在考核项目中，必须全部达到合格或基本合格条件才能批准开工。 7 单位工程开工申请报告最终由项目法人批准后交施工单位执行。 开工、停工、复工管理制度开工、停工、复工管理制度 工程项目的开工报告，由承包单位在满足开工条件后提出，经项目监理部 审核、总监理工程师签字后，报项目管理单位批准。 单位、单项、分部工程的开工报告由承包单位在满足开工条件后提出，由 项目监理部审核、总监理工程师批准。 监理单位发现工程质量有一般不合格项，监理应先下达监理工作联系单 ，承包商拒绝执行监理下达的监理工作联系单或执行不力时，则应向承包 商发送整改通知单 ，责令整改。 监理应建设单位要求或者发现工程质量有严重不合格项、施工出现安全严 重隐患或承包商拒执行监理下达的整改通知单时，经项目管理单位同意 （特殊情况下可在事后报告项目法人）则应向承包商发送停工通知单 ，责 令停工整改。 承包商按停工通知单完成整改，自检合格后，填写复工申请表报 监理，由监理复查认可并经项目管理单位同意，承包商方可复工。 开工、停工、复工文件均应由总监理工程师签署。 施工组织设计审查制度施工组织设计审查制度 1 工程施工前，施工单位将编制好施工组织设计经单位技术负责人审批 后，填写施工组织设计报审表（见附表） ，提交业主和监理部会审。 在编制施工组织设计时，必须结合工程实际情况和本单位具体条件，从技 术、组织、管理、经济等方面进行全面、综合分析，确保施工组织设计在技术 上可行，经济上合理，措施得当，利于安全文明施工、提高工程质量、缩短施 工周期。 3 施工组织设计的编制应符合下列要求： 3.1 符合发、承包双方签订的合同书； 3.2 符合设计单位提交的施工图设计(含国外设计部分)，如有必要，要求 设计配合施工作部分核算或局部修改时，应有充分依据，并征得设计代表的同 意； 3.3 符合国家和电力行业颁发的规程、规范、标准和政策以及国内外设备 资料标准； 3.4 符合现场具体条件，做到安全、文明施工； 4 施工组织设计应包括内容： 4.1 工程概况，包括设计与设备特点、工艺要求、主要工程量、外委协作 项目等； 4.2 主要施工方案和重大技术措施、质量标准和质量控制点； 4.3 施工总平面布置图(包括交通运输干线和施工排水系统)； 4.4 施工综合进度网络图(包括开工、竣工日期、工序工日、关键路线、 阶段形象进度及施工进度)； 4.5 施工技术和物资供应计划(包括设备、材料、半成品、加工制配件)； 4.6 施工图交付进度； 4.7 主要施工机具配置和劳动力计划； 4.8 主要施工力能供应(包括水、电)； 4.9 生产、生活临建设施的安排； 4.10 保证施工安全(包括消防、防飓风、防雨等)，保证质量的计划、措 施，保证文明施工； 5 简单的单位工程、重要的分部（分项）工程应编制施工技术方案或施 工作业指导书，但审批程序不变。 施工图设计技术交底与图纸会审制度施工图设计技术交底与图纸会审制度 1 总则 为了使项目法人与施工单位了解工程设计制造和设计意图，掌握工程关键 部分的质量要求，保证施工质量，设计单位必须依据“电力勘测设计技术管理 制度”的规定，对自己所提交施工图纸，进行有计划的系统技术交底。同时， 为了减少图纸的差错，将图纸中的质量隐患与问题消除在施工之前，使设计施 工图纸更符合施工现场具体要求，在施工图设计技术交底的同时，各有关单位 对设计图纸进行会审。 设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节，也是保证工程质量 的前提，是保证工程顺利施工的主要步骤，各有关单位应认真执行。 2 技术交底与图纸会审的前提条件 2.1 以单位工程为单位，设计单位必须提交完整的正式施工图纸，对施 工单位急需的重要的分项专业图纸必要时也可提前交底与会审，或在成套图纸 到后再统一交底与会审。 2.2 技术交底与图纸会审之前，各有关单位包括项目法人、施工单位和 监理部必须事先指定主管该项目的工程技术人员进行看图、初步审查，并代表 本单位提出书面意见。 2.3 技术交底与图纸会审时，设计单位必须派负责该项目的主要设计人 或了解设计情况的工地代表出席。 3 设计技术交底与图纸会审工作的程序 3.1 先由设计单位介绍设计意图、工艺布置与结构设计特点、工艺要求、 施工技术措施和有关注意事项。 3.2 各有关单位提出图纸中的疑问、存在问题和需要解决的问题。 3.3 设计单位答疑。 3.4 各单位对问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法。 3.5 写出会审纪要，并经各方签字。 4 图纸会审会议纪要经与会各方签字同意后，该纪要即被视为设计文件 组成部分存档。 5 对会审中出现的设计修改、处理程序按设计变更确认制度执行。 6 为了体现设计技术交底作用，在施工图会审纪要中应包括设计答疑方 面的有关内容和条文。对没有提出问题的工程项目，也应有会审纪要，以示对 该设计的认可。 7 设计图纸经过确认后施工单位方可施工，未经会审和确认的施工图不 得据以施工。 8 凡直接涉及国内设备制造厂家的工程项目及施工图，视情况由项目法 人邀请制造厂家代表到会进行技术交底与图纸会审，凡涉及国外设备制造厂家 由项目法人会同总体设计单位确定技术交底方式。 9 图纸会审主要内容 9.1 施工图设计是否符合初步设计已审定的原则与标准； 9.2 施工图采用的方案是否进行了优化； 9.3 施工图设计是否符合国家和电力行业颁发的规范、规程和标准的规定； 9.4 设计图纸是否经过设计单位按图纸划分等级经各级人员正式签署； 9.5 施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致； 9.6 设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条件有无特殊要求； 9.7 图纸表达深度和出图范围能否满足施工要求； 9.8 预制构件、设备组件及现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力； 9.9 各专业之间、设备和系统施工图设计之间是否协调，例如设备外形尺 寸和基 础尺寸，建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求，设备与系统联接部位， 管线 之间相互关系等； 9.10 设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术在施工技术， 机具 和物资供应上有无困难，并应有协调解决的办法； 9.11 施工图之间、总图和分图之间，总体尺寸与分部尺寸之间有无矛盾； 9.12 能否满足生产运行安全、经济的要求和检修、维护作业的合理需要。 设计变更确认制度设计变更确认制度 为确保监理人员能够及时准确获取图纸会审纪要、设计变更单及工程联系 单（仅限于对施工图有变更的工程联系单）的信息，并有效地应用于监理工作 中，特制定本制度。 图纸会审纪要的确认 1.1 资料管理员收到图纸会审纪要后，按照职责分工送交相应的专业监理 工程师。 1.2 专业监理工程师根据会审纪要在图纸的变更部位作出标记，并于图纸 右下角注明对本图的变更内容、会审纪要名称、编号、存放处及确认人姓名和 确认日期。 1.3 专业监理工程师在会审纪要的右上角注明“已确认”及确认人姓名和 确认日期；在“图纸目录”的“确认情况”栏中填写“已确认” 。 1.4 专业监理工程将图纸会审纪要存放于图纸卷册内，位置在“卷册目录 页”之下。 2 设计变更单的确认 2.1 资料管理员收到设计变更通知单以后，按照职责分工送交相应的专业 监理工程师。 2.2 专业监理工程师根据设计变更单在图纸的变更部位作出标记，并于图 纸右下角注明对本图的变更内容、设计变更单编号、确认人姓名和确认日期。 2.3 专业监理工程师在设计变更单的右上角注明“已确认”及确认人姓名 和确认日期；专业监理工程师将确认过的设计变更通知单交资料管理员，资料 管理员在其右上角加盖“有效”图章。 2.4 资料管理员将盖有“有效”图章的设计变更通知单输入到“设计变更 通知单确认记录表” ，将设计变更单存放于“有相应标识”的资料盒中。 3 工程联系单（仅限于对施工图有变更的工程联系单）的确认 3.1 资料管理员收到工程联系单以后，按照职责分工送交相应的专业监理 工程师。 3.2 专业监理工程师根据工程联系单在图纸的变更部位作出标记，并于图 纸右下角注明对本图的变更内容、工程联系单编号、确认人姓名和确认日期。 3.3 专业监理工程师在工程联系单的右上角注明“已确认”及确认人姓名 和确认日期；专业监理工程师将确认过的工程联系单交资料管理员。 3.4 资料管理员将工程联系单存放于“有相应标识”的资料盒中。 混凝土浇筑制度混凝土浇筑制度 1 为了合理有序地浇筑混凝土，确保混凝土浇筑质量，制定本制度。本 制度规定了浇筑混凝土的申请、浇筑管理办法，适用于本工程所有项目。 2 施工单位在浇筑混凝土前，必须做好浇筑准备，按浇筑条件自我考核， 考核认为基本合格后，填报混凝土浇筑通知单（见附表 1） 。 3 混凝土浇筑通知单由施工单位填写，并在预计浇筑前 24 小时送试验室、 项目监理机构和业主审核。 4 混凝土浇筑考核表（见附表 2）是衡量混凝土浇筑条件是否具备的尺度， 施工单位应按考核项目逐项填写，与混凝土浇筑通知单同时报业主和项目监理 机构核评。 5 考核栏中对考核结果分合格、基本合格和不合格三级。合格指被考核 项目工作已经完成；基本合格指被考核工作尚未完成，但根据进度进展情况认 为可在预计的混凝土浇筑之前完成；不合格指被考核项目工作未做，或工作质 量不符合要求的项目。 6 在考核项目中，必须全部达到合格或基本合格条件才能批准浇筑混凝土。 7 混凝土浇筑通知单最终由中心试验室复核、项目监理机构审查并报业 主批准后，交施工单位执行。未经批准，各施工单位不得以任何理由浇筑，否 则，以违章作业处理。 8 混凝土浇筑条件考核表可仅在分部工程中的混凝土分项工程开工时填 报一次，以后各次仅填报混凝土浇筑通知单。 9 大体积混凝土正式浇筑时，必须在专业监理工程师和/或监理员的全过 程监督下进行（旁站） 。 10 监理工程师对浇筑通知单的签署，不减轻施工单位和试验室应负的责 任。 监理巡视检查制度监理巡视检查制度 1、目的 项目监理部监理人员要经常深入现场，主动掌握施工动态，收集信息，识 别不符合项或隐患，适时