某医疗建筑项目可行性研究报告.doc

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目录第一章 总论51.1项目背景51.1.1项目名称：51.1.2承办单位概况51.1.3可行性研究报告编制依据51.1.4项目提出的理由与过程91.2项目概况101.2.1地理位置101.2.2建设规模与目标101.2.3主要建设条件101.2.4项目投入总资金及效益情况111.2.5主要技术经济指标111.3问题与建议111.3.1问题11第二章 供需预测132.1供应预测132.1.1供应现状132.1.2供应预测132.2需求预测14第三章 建设规模173.1建设规模与方案比选173.2推荐建设规模及理由17第四章 项目选址184.1场址现状184.1.1地点与地理位置184.1.2土地权属类别及占地面积184.1.3技术改造项目现有场地利用情况184.2场址建设条件194.2.1地形、地貌、地震情况194.2.2工程地质与水文地质194.2.3气候条件204.2.4城镇规划及社会环境条件204.2.5交通运输条件204.2.6公用设施社会依托条件204.2.7防洪、防潮、排涝设施条件214.2.8环境保护要求214.2.9法律支持条件224.2.10征地、拆迁、移民安置条件224.2.11施工条件224.3场址比选224.4场址推荐方案（绘制场址地理位置图）23第五章 技术方案、设备方案和工程方案245.1技术方案245.1.1技术方案选择245.1.2工艺流程确定245.1.3主要工艺流程图，主要技术经济指标表245.2设备方案245.2.1主要设备选型245.2.2主要设备清单295.3工程方案295.3.1主要建、构筑物结构方案295.3.2特殊基础工程方案335.3.3建筑安装工程量及“三材”用量估算345.3.4技术改造项目利用原有工程情况365.3.5主要建、构筑物工程一览表36第六章 总图运输与公用辅助工程376.1总图布置376.1.1项目构成376.1.2生产系统、非生产系统、地上与地下管线布置方案376.1.3总平面布置主要指标446.2场内外运输446.2.1场外运输量及运输方式446.2.2场内运输量及运输方式446.3公用辅助工程446.3.1给排水系统及消防系统446.3.2供电工程486.3.3通信设施496.3.4供热设施506.3.5维修设施506.3.6其他设施51第七章 节能节水措施607.1节能措施及能耗指标分析617.2节水措施及水耗指标分析63第八章 环境影响评价638.1项目环境现状638.2项目建设和生产运营对环境的影响648.2.1建设期对环境的影响：648.2.2营运期对环境的影响658.3环境保护治理措施678.3.1污水及治理方案678.3.2废渣治理方案678.3.3废气治理方案678.3.4噪音治理方案678.4环境保护设施及投资678.5环境影响评价68第九章 劳运安全卫生消防699.1危害因素和危害程度分析699.1.1 有毒有害物品的危害699.1.2 危险性作业的危害699.2安全措施方案709.2.1 采用安全生产和无危害的工艺和设备709.2.2 对危害部位和危险性作业的保护措施709.2.3 危险场所的防护措施719.2.4 职业病防护和卫生措施719.3消防设施71第十章 组织机构与人力资源配置7310.1组织机构7310.2人力资源配置7310.2.1 劳动定员数量及技能素质要求7310.2.2 职工工资福利7410.2.3 员工来源及招聘方案7410.2.4员工培训计划74第十一章 项目实施进度7511.1建设工期7511.2项目实施进度安排7511.3项目实施进度表（横线图）76第十二章 投资估算7712.1投资估算依据7712.1.1投资估算依据7712.2建设投资估算7812.2.1建筑工程费7812.2.2安装工程费7812.2.3设备及工器具购置费7812.2.4工程建设其他费用7812.2.5基本预备费7812.2.6涨价预备费7912.2.7建设期利息7912.3流动资金估算7912.4投资估算表7912.4.1项目投入总资金估算汇总表7912.4.2单项工程投资估算表8012.4.3分年投资计划表8012.4.4流动资金估算表80第十三章 社会评价8113.1项目对社会的影响分析8113.2项目与所在地互适性分析8213.2.1 不同利益群体对项目的态度及参与程序8213.2.2 各级组织对项目的态度及支持程度8213.3社会风险分析8313.4社会评价结论84第十四章 研究结论与建议8514.1推荐方案总体描述8514.2推荐方案优缺点描述8514.2.1优点8514.2.2 存在问题8514.2.3 主要争论与分歧意见8614.3主要对比方案8614.3.1方案描述8614.3.2未被采纳的理由8614.4结论与建议8614.4.1结论8614.4.2 建议87第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称：1.1.2承办单位概况承办单位：法定代表人：项目主管部门：项目拟建地点：1.1.3可行性研究报告编制依据1.1.3.1可行性研究报告编制单位单位名称：广西工联工业工程咨询设计有限公司法人代表：谢振德工程咨询资格等级：甲级证书编号：工咨甲12520070029发证部关：中华人民共和国国家发展和改革委员会工程设计资格等级：甲级证书编号：a145001260发证部门：中华人民共和国建设部1.1.3.2研究工作的依据政策编制依据：1. 平果县规划局关于平果县xxx项目总平规划批复2. 平果县环境保护局对县医院关于要求新建分院的报告的环保意见书批复。3. 平果县电力公司对“平果县xxx项目”关于保证供电的承诺函4. 平果县自来水厂对“平果县xxx项目”关于保证供水的承诺函5. 平果县xxx项目可行性研究报告委托书医院相关标准与规范：1、乡镇卫生院建设标准（建标107-2008）2、综合医院建筑设计规范(jgjl4988)3、医院消毒卫生标准(gbl59821995)4、综合医院建设标准建标 110-20085、医院污水处理设计规范(cecs 07：2004)6、医院污水处理技术指南国家环保总局；7、医疗机构水污染物排放标准gb 18466-2005；8、医院消毒供应中心 第1部分：管理规范ws 310.1-2009 9、医院消毒供应中心 第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范ws 310.2-2009 10、医院消毒供应中心 第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准ws 310.3-2009 11、医院感染监测规范ws/t 312-2009 12、医院隔离技术规范ws/t 311-2009 建筑、结构编制依据1、建筑设计防火规范（gb50016-2006）；2、建筑抗震设计规范（gb50011-2010）；3、砌体结构设计规范（gb50003-2002）；4、民用建筑设计通则（gb50352-2005）；5、建筑地基基础设计规范（gb 500072002）；6、混凝土结构设计规范（gb50010-2002）；7、建筑内部装修设计防火规范（gb50222-95，2001年修订版)；8、公共建筑节能设计标准（gb50189-2005）；9、建筑地面设计规范（gb 50037-96）；10、严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准（jgj 26-2010 ）公用工程编制依据1、建筑给水排水设计规范（gb50015-2003）；2、民用建筑电气设计规范（jgj/t16-2008）；3、建筑设计防火规范（gb50016-2006）；4、室外给水设计规范（gb50013-2006）；5、室内给水设计规范（gb50014-2006）；6、民用建筑热工设计规范（gb5017693）；7、采暖通风与空气调节设计规范（gb50016-2003）；8、建筑物防雷设计规范（jgj50057-2010）；9、建筑照明设计标准（gb500342004）；10、低压配电设计规范（gb50054-95）；11、供配电设计系统规范（gb50052-2009）；12、10kv及以下变电所设计规范（gb50053-94）；13、建筑物防雷设计规范（jgj50057-2010）。节能编制依据1、中华人民共和国节约能源法2、中华人民共和国建筑法3、中华人民共和国可再生能源法4、中国节能技术政策大纲（计交能1996905号）5、建设部建筑节能 “十二五”计划纲要6、公共建筑节能设计标准（gb50189-2005）7、建筑照明设计标准（gb50034-2004）8、采暖通风与空气调节设计规范（gb50019-2003）环境编制依据：1、中华人民共和国环境保护法2、中华人民共和国大气污染防治法3、中华人民共和国环境噪声污染防治法4、中华人民共和国水污染防治法5、中华人民共和国水土保持法6、中华人民共和国固体废物污染环境防治法7、中华人民共和国环境影响评价法8、中华人民共和国清洁生产促进法9、建设项目环境保护管理条例（国务院（98）第253号令）10、国务院关于环境保护若干问题的决定11、社会生活环境噪声排放标准（gb22337-2008）12、城市绿化规划建设指标的规定13、环境影响评价技术导则14、环境影响评价技术导则非污染生态影响1.1.4项目提出的理由与过程 1.1.4.1项目提出的理由平果县xxx医院原有的资源，规模、标准和场地正好符合社区卫生服务及满足日常健康人群体检和健康档案建设跟踪，而其它的医疗服务就设置不下，更发展不了，已不能满足平果县社会经济发展和平果县日益增长的医疗卫生需求，医院扩建具有必要性和紧迫性。县委、县政府审时度势，把改善民生为已任，高度重视卫生事业的发展，要求在“十二五”期间全面缓解群众看病难的问题，决定将卫生院按新标准进行扩建。1.1.4.2项目研究过程（一）研究工作过程我公司在接受平果县卫生局的邀请和委托后即组成了项目可行性研究小组，并会同有关部门的人员到平果县进行了现场调研、收集资料及拟建场址的现场踏勘，落实建设平果县xxx的外部条件，研究人员对本项目的技术方案进行了对口沟通，与县人民政府、发改局、县卫生局有关领导及建设单位座谈交流、共同研究。各专业人员根据收集到的基础资料和调查结果进行分析，分别对本专业的技术方案进行了研究，并多次与项目建设单位沟通商议，确定推荐的建设规模和工程技术方案。在这些工作的基础上，编写了本项目可行性研究报告。（二）重点研究的问题1、通过对平果县及周边区域的卫生资源状况、各类慢性疾病病患者就诊量和需求预测分析，问卷调查,以及对建设条件、要求的研究分析，确定工程技术方案。2、项目需求与项目提出是否有理有据。3、建设方案在规模、标准、医疗工艺设计、设备配置等方面是否符合国家有关技术标准，是否实用、先进、适宜。4、建设项目需要投资额及建设资金的解决渠道，估算项目总投资，分析项目的经济效益和社会效益。5、项目建成后能形成怎样的医疗卫生服务能力，是否具备可持续发展能力。6、项目建设组织与建设周期是否合理。1.2项目概况 1.2.1地理位置 项目建设地点拟建于平果县 1.2.2建设规模与目标 建设规模： 张床位。总用地面积： 亩。总建筑面积： 平方米。1.2.3主要建设条件 本项目拟建在平果县xxx，该地区周边经过多年的建设与经营 ，目前基础设施完善，场区平整，各项条件十分有利于施工建设。1.2.4项目投入总资金及效益情况 1.2.4.1项目投入总资金本项目投资估算xx万元，其中医疗设备费 万元。1.2.4.2效益情况本项目的建成并投入使用后，将使80万常住人口及300万流动人口受益，年收入达2亿元以上,加上上下游产业, 新增短、长期就业职位上千个,良好的医疗服务有正面的地方影响力, 真正为地方保驾护航。明显的社会效益和经济效益不可估量,这是一项有明显的军事和政治意义维持社会稳定的建设项目。1.2.5主要技术经济指标 详见主要技术经济指标表1.3问题与建议 1.3.1问题平果县xx医院是担负着全县人民群众和流动人口的防病、治病、急救和康复医疗服务。近年来平果县人民医院业务量得到大幅提高，2011年门诊量达 万多人（次），年住院量达 万多人（次），年手术量达 例，疾病治愈好转率达 %。但自建院以来，国家对医院建设的资金投入还是十分有限，由于没有做好科学合理的规划布局，处于投多少建多少状况，造成低层建筑占地多，业务用房严重不足，院内感控不规范，容积率高，绿化率低，活动场地极少，不符合国家新的综合医院建设标准，极大影响了平果县卫生事业的健康发展。而且医院地处县城旧城区，周边街道路面狭窄，交通拥挤不畅，已不能适应人民群众看病就医和开展紧急医疗救护工作需要。平果县xx医院已不能满足新一轮的医疗服务需求，扩建乡镇卫生院具有必要性和紧迫性。1.3.2建议本项目是一个社会效益、经济效益显著的项目，建议项目建设单位平果县xx医院在主管部门、县委、县政府的领导下，在各职能部门的大力配合下，抓紧做好项目的前期工作，多渠道筹措资金，选择好项目施工单位，争取高速度、高标准地完成本项目建设，充分发挥其良好的社会效益和经济效益。第二章 供需预测 2.1供应预测 2.1.1供应现状根据对全市及平果县周边地区医疗卫生资源分布状况的调查，可以看出，当地医疗卫生资源的分布结构不合理，全县的医疗卫生资源的拥有量普遍偏低，相对于国内发达地区城市水平，医疗供给相对不足。自建院以来，国家对医院建设的资金投入还是十分有限，由于没有做好科学合理的规划布局，处于投多少建多少状况，造成低层建筑占地多，业务用房严重不足，院内感控不规范，容积率高，绿化率低，活动场地极少，不符合国家新的综合医院建设标准，极大影响了平果县卫生事业的健康发展。而且县医院地处县城旧城区，周边街道路面狭窄，交通拥挤不畅，已不能适应人民群众看病就医和开展紧急医疗救护工作需要。2.1.2供应预测根据总需求等于总供给均衡为基础，加上数值纠正项来估算整体需求市场容量。由于过去医疗体制的僵化，造成医疗市场的垄断，结果医疗卫生市场需求受到不同程度的压抑，一些患者在健康状况受到威胁，但仍然不愿意到医院去看病，一方面是承受不了近几年连续高增长的医疗费用，另一方面医院的就医环境、医疗水平等也影响到患者的就医。结合平果县乡镇卫生院的实际情况，本项目建设内容：新建xxx张床位，建筑总面积为xxx平方米。2.2需求预测 2.2.1需求现状。当前城市社会经济发展对本系统设施需求情况 平果县有医疗卫生机构24家，其中县级医疗机构2家，防保机构4家，县卫校1家，单采血浆站1家，乡镇卫生院（站）16家。全县医疗卫生机构总占地面积17.3万平方米，总建筑面积9.3万平方米（其中业务用房5.5万平方米，其它用房3.8万平方米）。开设病床620张（其中县级343张，乡镇级277张）。在职干部职工1030人（其中县直579人，乡镇级451人），卫技人员869人（县级463人，乡镇级406人；高级职称16人，中级职称361人，初级职称492人），占职工总数的84.37%，行政工勤人员161人，占职工总数的15.63%。全县建有行政村卫生所163所，占应建行政村的100%，分设175个医疗点（室），有乡村医生343名，其中中专水平以上学历144人，占41.98%，农村妇幼保健员158人（其中家庭接生员28人）。设有厂矿场校卫生室18个，医务人员24人，个体诊所84家，从业人员90人。全县每千人口拥有病床1.36张、国家卫技人员1.9人、乡村医生0.75人。2.2.2 需求预测 xxx医院自xxx年建院以来，特别是改革开放以来，承担了平果县全县90%人口和流动人口的医疗卫生需求任务，医院也得到了很大的发展，各项工作量均呈逐年增长趋势。依照国家发改委、住建部关于批准发布综合医院建设标准的通知（建标2008164号）规定的综合医院建设标准和广西壮族自治区发改委、卫生厅关于印发的通知(桂发改规划2012140号)的要求，到2015年卫生资源要达到每千人拥有3.2张床位。预计到2015年平果县常住人口达到70万人，医院机构床位达到2240张。展望靖西未来5-10年的发展，人口规模预计达到80万人以上，接待游客300万人（次）以上，需在增设xx张床位，才能满足群众基本医疗服务需要。随着医院加快改革步伐，加强内部核算管理，增加基本建设投入和医疗设备投入，如能在此基础上再扩大规模，提高医疗技术及服务水平，未来五年内将会以较快的速度递增。此外，物流的通达，潜在的院前急救，也将有较快增长，县乡的门诊及住院人次也会随之有较大的增长。2.3价格现状与预测 随着我国改革开放的深入，经济实力的增强，社会需求的扩大，国际交流的广泛开展，为我国卫生事业发展创造了良好的外部环境，也为医院的建设和发展创造了机遇、提供了条件。随着人民生活质量的改善，消费结构、消费方式、消费习惯都在发生深刻变化，城市居民在医疗保健方面的消费支出所占的比例也不断提高。从城市人口结构来看：平果县的人口结构呈橄榄型，中产阶层庞大，庞大的中产阶层形成了旺盛的购买力。随着平果县经济的快速增长、人们生活水平的提高，在意识上呈现出从“治病”到“防病”的变化、在需求上呈现出从“治好病”到“看好病”的变化，老百姓对医疗的需求将呈现“多层次、多元化”的趋势。尤其是中高收入群体日益壮大、外籍人士的逐步增多，这些人群既重视获得满意的诊疗效果，对视觉质量有较高的期望，又注重就医过程的便利性、舒适性、私密性和专有性，而对价格的敏感性较低，附加值比较高。 第三章 建设规模 3.1建设规模与方案比选 本项目建设规模为xx张床位；总用地面积xx亩；建筑面积xxm2。3.2推荐建设规模及理由 医院建设规模取决于其服务量的大小，而服务量与区域人口有直接关系。因此，以区域人口数量（包括流动人口）为基本依据是适当的，加之人口密度、经济发展水平、交通设施、医疗服务半径等综合因素，最终确定本项目建设规模为xx张床位数。目前，医院远远满足不了当人民群众对医疗保健的需求。扩建xx张床位，弥补了平果县床位紧缺的现状，既是适应地区发展的需要，也是社会事业综合配套建设的需要，既切实解决当地群众看病难、住院难的问题，又是政府为民办实事的重要体现，也将具有较大的经济社会效益。第四章 项目选址 4.1场址现状 4.1.1地点与地理位置 平果县处于东经108度18分至107度53分、北纬23度12分至23度54分之间。平果县具有优越的区位优势，处在国家“西部大开发”形成的“南（宁）贵（阳）昆（明）”经济带的咽喉地带，又处于“中国东盟自由贸易区”，是大西南出海的重要通道，是右江河谷经济开发带的重要组成部分。县城处在南宁至百色线的中心，距南宁市118公里，距百色市129公里，是南宁至百色政治、文教、科技交流及经济发展的桥梁，是南宁中心城市向桂西北地区辐射的重镇。项目建设地址拟建于平果县xxxx。4.1.2土地权属类别及占地面积 本项目用地面积约 亩，土地权属为国有建设用地，权属明确，不会出现土地权属纠纷。4.1.3技术改造项目现有场地利用情况 项目场址位于 ，是新城区总体规划中预留建设医院的地块，已完成征地工作并获得用地指标，建设条件已经成熟。周边地块正在规划建设商业及住宅，各种配套设施完善，布局合理，功能齐全，交通便利，环境优美，居民集中，区域内还没有规模较大的医疗机构，是比较理想的选择。4.2场址建设条件 4.2.1地形、地貌、地震情况 地形、地貌：全县土地总面积2485平方公里，合371.04万亩。其中石山区占48%，丘陵和谷地占34.3%，平原占17.7%。最高海拔934.6米（位于海城乡西北部的鬼头山主峰），最低海拔76米（地