金塔县鸳鸯湖风景区开发建设项目可行性研究报告.doc

甘肃金塔县鸳鸯湖生态旅游风景区建设项目可行性研究报告 甘肃金塔县鸳鸯湖景区建设项目可行性研究报告1.总 论1.1概 论1.1.1项目名称、主办单位及负责人项目名称：金塔县鸳鸯湖风景区开发建设项目项目性质：新建行业分类：旅游业建设单位：金塔县旅游局项目建设地址：金塔县鸳鸯湖区项目负责人：王春茂项目建设期限：2005年2007年1.1.2项目承办单位概况金塔县旅游局是县政府主管旅游的职能机构。多年来，在上级主管部门的指导和县委、县政府的领导下，立足本县资源优势，围绕全县社会经济发展的总体目标，认真贯彻国家产业及旅游政策，在开发旅游资源、发展旅游经济方面做了大量卓有成效的工作，旅游业收入占全县经济总量的比重逐步提高，旅游业正在发展为金塔县域经济的新型产业，为全县经济发展作出了积极贡献。与此同时，进一步提高了旅游事业的管理水平，积累了丰富的大型旅游项目开发、建设、管理的经验，为全县进一步大力发展旅游事业奠定了良好的基础。1.2项目建设内容及规模鸳鸯湖风景区规划面积3207公顷（其中水面1419.91公顷），计划建设四个景区，十七个景点。1.2.1青山寺民俗风情景区主要是对金塔县佛教胜地青山寺原址进行恢复工作，同时引水上山，植树造林。景区规划建设面积20公顷，以体现佛教文化、民俗文化为重点内容。1.2.2南湖景区由鸳鸯池大坝以南的水面及东西两山和周围的沙漠地带组成。规划面积1886.89公顷（其中水面占1100公顷），主要有以下六个景点：(1)水上娱乐区。规划建设面积712.42公顷（其中水面700公顷），开发水上休闲娱乐运动性项目。(2)水上打靶区。在位于鸳鸯池水库北面4公顷的水面上，建设乘船及打靶设施。(3)鸳鸯景区。利用位于鸳鸯池水库南面的105.24公顷荒滩，以情侣帐篷、固定蒙古包为主，配备必要的基础服务设施，形成具有田园风光、轻松高雅的休闲度假场所；(4)别墅区。在水库北面山坡上，规划面积39.36公顷，建筑面积约2500平方米。计划建设8座仿“长征二号”火箭型别墅，充分利用现有水域空间及良好的视角效果，增加必要的娱乐服务设施，形成一个集游览观赏与休闲避暑为一体的园林式景区；(5)长城景点。修复长城800米，配备展厅、休息设施，总规划面积48.26公顷。(6)东大门景点。在鸳鸯池水库东端建设与酒额公路相接的东大门、门前广场、停车场及码头。建设面积8.46公顷。1.2.3西湖景区规划面积1248.26公顷，在水库库区水面及周围地带建设七个景点：(1)漂流区。规划全长1500米，东起发电站下游约200米处，西到漂流码头，利用发电使用的恒定水流开展漂流项目。（2）水上活动区。规划面积300公顷。分划船区和天然浴场两部分。 (3)餐饮娱乐中心。在天然浴场南部，建设大型水上餐饮娱乐、休息赏景的综合服务中心，建设网球场一个，沙滩排球场4个。规划面积12.93公顷，建筑面积2000平方米。(4)水景公园。规划面积81.73公顷。建设人工艺术水景场地，并在公园里设溜冰场一处，面积约24公顷，供冬季游人活动。公园内设儿童游乐园，设计以戏水为主的活动内容。(如儿童戏水池，游泳池，水球场等)(5)鸳鸯池风景管理局及接待中心。规划面积43.96公顷。开南大门，并在南大门不远处建接待中心一座，主要接待旅游团体。(6)北大门景点。是景区的主入口，规划面积10.33公顷。由流线型的大门和三组反映鸳鸯池传统的现代不锈钢雕塑组成。(7)湖滨游园。规划面积约60公顷。建成带状公园，突出湖滨园林通透疏朗、迎山纳水的特色，形成“三季有花，四季常青，山水一色，树伴流水”的环境格局，1.2.4北海景区规划面积228.01公顷，由三个景点组成。(1)生态园。规划面积29.21公顷。园内分四个区，即文艺活动区，水景观赏区，动物园和花卉区。(2)静怡园。规划面积75.45公顷，对现有一红柳林地，保留其自然风貌，开设园路，疏通水路，扩大水面，给游人提供一处安静祥和，令人心旷神怡的休息环境。(3)水产养殖区。利用原泄水渠道，养殖甲鱼，鲤鱼等水产品。即为游人提供了丰美的绿色食品，又增加了经济收入。规划面积约3.2公顷。1.3项目提出的依据及原则1.3.1编制依据(1)中国旅游业发展第十个五年计划纲要。(2)甘肃省国民经济与社会发展第十个五年计划纲要。(3)金塔县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要。(4)金塔县鸳鸯湖风景区规划。(5)国家有关法规文件：环境保护法、文物保护法、水土保持法、水污染防治法、风景名胜区管理暂行条例。(6)国家计委、建设部1993年颁布建设项目经济评价方法与参数。(7)金塔县有关部门提供的当地水文、气象、地质、文物、经济发展等方面资料。(8)金塔县志。1.3.2指导思想充分利用20平方公里的水域做水的文章，发挥区域特色，提高景观资源的利用价格。为游人创造环境优美、景观丰富、设施配套、服务优质的最佳旅游生态环境。1.3.3规划原则(1)本着经济、美观、实用的原则，采用简捷、明快、清晰的布局手法，充分展现地域山水风光，人文历史，民族风情，文化特色的特点，为广大游人创造一个碧水蓝天，白帆点点，山峦秀美，亭廊点缀，花团锦簇，绿树映衬的水域佳境，田园胜景。(2)充分利用两个水库的水面做规划，动静结合，利用各种水运工具或休闲荡舟，若飞艇风挚，或水下观光，或飞天揽胜，尽享休闲之快乐。或游泳，或垂钓，忘却一切生活之烦恼，充分享受自然之思泽。(3)加强植物造景，创造优美环境。加大山坡面背景绿化力度，选择具有较强抗性和一定观赏价值的季相树种，经过有机搭配，合理组合，形成参差错落，疏密有致，景色各异的植物景观。(4)园林建筑在满足使用功能前提下力求少而精。尺度适宜，造型简捷大方，风格淡雅明快，突出现代园林特色。在整个景区起到画龙点睛的作用。(5)突出金塔县鸳鸯湖景区旅游的“三个品牌”的特色。利用金航公路贯穿全景区的有利条件，在雕塑、建筑造型等方面突出“航天”特色，打“航天”品牌。利用景区内(观光农业，园艺栽培)高科技农业园区的展示，突出金塔农业、园艺等方面的优势，打“金塔”品牌。以小品、雕塑为主，反映鸳鸯池鸳鸯的利用传统，人文景观，劳动人民对未来生活的美好憧憬；以景区内大小不等的文艺活动广场为中心，组织游人，群众进行以“鸳鸯”为题材的各种文艺活动，突出“鸳鸯”品牌。(6)总体规划以远近期多学科相结合的原则统筹规划，合理利用，宏观控制，分步实施，逐步完善，滚动发展。一期工程基础建设(如码头、道路、水、电管网、绿化等项)二期工程搞大型园林建筑及大型游园设施建设项目。2.项目建设的基本条件2.1项目区自然条件金塔县位于酒泉市东北部，与著名的“酒泉卫星发射基地”相连 ，毗邻内蒙古额济纳旗，全县总面积1.88万平方公里，人口14万。鸳鸯湖风景区位于金塔县城西南10公里处，由鸳鸯池和解放村两大水库及其周边地带组成，规划面积32平方公里。两库区平均海拔1280米，属于沙漠干旱气候区，气候干燥，降水少，日照长，冬冷夏热，昼夜温差大。年平均气温摄式7.9度，最高气温40度，最低气温零下29度。年平均相对湿度43.6%，年平均降雨量55毫米，主要集中在79月。全年蒸发量高达2600毫米，是降雨量的46倍以上。全年主导风向为东北风(频率25%)，平均风速为每秒3米。2.2项目区资源条件金塔县境内有大湾城、地湾城、肩水金关等汉代遗址和青山寺、塔院寺、榆树观等佛教道教古迹，而最具特色的则是鸳鸯湖风景区。该景区由鸳鸯池和解放村两大水库组成，又称“母子湖”,鸳鸯池水库始建于1947年，库区面积14平方公里，位于上游；解放村水库建于1971年，库区面积6.24平方公里，地处下游。两水库一脉相承，一衣襟带，水源由祁连山冰雪融化在山涧峡谷聚集而成，具有典型的“高原平湖”景色。峡谷口的大坝挺拔壮观，气势宏伟，和周围的山势遥相互应，浑然一体。库区地势平坦，水面宽阔，碧波万顷。周围有大面积的细软沙滩，大坝后有曲径溪流，灌木草丛，四周有多个水产养殖区。其独特的景观2002年被评为国家级水利风景名胜区。近年来，金塔县政府围绕库区开展了大面积的生物治沙工程，红柳和其他植物与沙滩、水库交相辉映，别具一格。整个景区融山、水、林、沙、戈壁、绿洲于一体，集江南锦绣和塞外大漠风光于一身，是娱乐和度假观光的好地方，极具开发价值。2.3 项目建设的其他条件2.3.1区位条件金塔县地处河西走廊要冲，是“丝绸之路”旅游热线的黄金地段，也是进出东风航天城的必经之地，紧邻驰名中外的旅游胜地嘉峪关、酒泉、敦煌，周边的酒钢公司、玉门石油管理局、航天城及其他县市总人口达300多万，有休闲、度假、娱乐条件和需求的可开发客源预计在4050万人。2.3.2交通条件景区与县城相连，随着酒泉到航天城公路的开通，公路北通航天城和内蒙，距离仅173公里，道路宽敞平坦，可当天往返，南达酒泉市，距离只有50公里，耗时不足一小时；距县城90公里的鼎新机场，有航班发往北京等国内旅游热点城市；酒泉火车站距景区仅有56公里，清水到航天城的铁路横贯全县。由此可见景区交通便利。2.3.3品牌条件随着举世注目的我国“神州”号载人飞船的升空，开放的东风航天城也驰名中外，金塔县与航天城同居一线，嫁接转换的条件完全成熟。3.项目背景及意义3.1项目提出的背景(1)自国家实施西部大开发战略以来，我国社会经济发展与产业化进程的速度大幅度推进，许多地区的优势产业及其结构正在不断的转型与完善，旅游业作为第三产业所处的地位及比重正在提高。近年来，全省各地都因地制宜的把旅游业视为重要的经济支柱产业摆上议事日程。在旅游资源丰富的地区，已作为龙头产业来抓，并在政策上给予高度的重视与支持，这为旅游业项目及相关连的农业生态项目取得良好的外部条件与发展环境。(2)近年来的社会发展的实践证明，旅游业及房地产业作为第三产业的重要门类，是国民经济发展序列中最具连带或联动效应的产业，而旅游业又是最具发展潜值的新型朝阳产业。(3)嘉峪关、酒泉、敦煌、东风基地等金塔县周边地区逐年迅速发展的旅游业为本项目的可持续发展提供了良好的基础条件，同时这些地区本来具有中高档消费的城镇人口约在40万以上，具有广阔的旅游市场。(4)旅游业是完善金塔县经济产业结构，推动社会发展的产业之一。项目承办单位就本项目的提出做了大量的前期咨询与实地考察工作，征求了许多专家及经济界、旅游界人士的意见与建议，并委托有关单位编制了本项目的规划，通过多次的专题研讨、项目论证、评议、实地考察，使项目的提出更具有科学性、更具有代表性。3.2项目建设的意义(1)金塔县是完全的农业县，国民经济结构单一。因此，该项目的实施可以促进该县的旅游产业的发展，形成全县国民经济新的经济增长点，有效地完善金塔县的经济结构，加快城郊经济发展与城乡一体化发展的进程，进一步提高全县的gdp水平；(2)旅游业发展的特点决定了该项目的建设，在安排社会劳动力就业、保证社会稳定发展等方面具有积极的作用。同时，其显著的经济效益，既能有效增加周边城市居民及农民收入，更重要的是可合理培植税源，增加地方财政收入；(3)嘉峪关、敦煌、酒泉、张掖等地以其悠久的历史文化而驰名中外，早已是全国有名的旅游胜地，已经形成了我省的一个旅游经济带。金塔县鸳鸯湖区旅游景点的建设，和周边这些地区在旅游资源和旅游功能上具有鲜明的互补，对我省河西地区的传统旅游观光业进一步提升和延伸具有积极的作用。从这个意义上讲，该项目的建设对全省旅游业乃至整个经济的发展都具有重要意义。4.项目设计4.1项目设计总述4.1.1项目设计依托及方向以旷远、辽阔的丝路隔壁带给人们的空旷、神奇、苍茫、荒凉为大背景，以湖区碧波荡样的水面和其他景观为依托，逐步建成包括休闲、娱乐、度假、运动、民俗、餐饮、垂钓等多元素项目相结合的、具有鲜明西部粗矿神奇特色的高品位复合性的旅游风景区。4.1.2景区规划概述(1)充分体现旅游产业特有的市场规律，以创新的理念和科学的设计，尽力降低市场风险，坚持可持续发展原则，采取低投入、高回报的设计规划方针，使景区现有的各种资源获取最大的经济效益和最佳的生态效益。(2)按其自然风貌和原始景观，向人们营造展示景区内西部田园式生活的丰富内涵。(3)通过客观合理的景区经典规划布局，进行科学和艺术的提升，使景区成为以静为主的观光型产业和以动为主的参与型产业共存并互相补充的格局，吸引更多的西部旅游群体的需要。4.2项目设计4.2.1总体设计原则(1)依据国家与地方的政策法规和发展总体规划，树立保护生态的意识，以保护为主，兼顾开发，形成开发和发展共存并相互统一、协调的格局。(2)以原始风情和自然风貌为基础，坚持自然与人造景观相互协调的原则，深度挖掘自然资源特色优势，以其吸引更多的游客。(3)坚持以主题为先导，景观设计多样性和游客空间连接性的原则，围绕主题，统一规划布局。(4)坚持以现代为主，结合酒嘉历史文化的原则，相得益彰，完善旅游产业布局，强化旅游功能。(5)坚持一般与奇特相结合，以奇特为主的原则，尽量避免景观的类同，赋予景观独特的个性特征。4.2.2项目设计内容鸳鸯湖风景区规划面积3207公顷（其中水面1419.91公顷），设计建设四个景区，十七个景点。1.青山寺民俗风情景区青山寺以山而建，是金塔县的佛教胜地。但“文革”期间破坏严重，基本被毁。现对21座古代建筑进行恢复工作。恢复建设中要充分体现佛教文化和民俗文化，体现“山不在高，有仙则灵”的文化内涵。同时，要从注重生态保护和美化旅游环境出发的，配套相关设施，引水上山，植树造林。2.南湖景区依托鸳鸯池大坝以南的水面及东西两山和周围的沙漠地带，规划建设六个景点：(1)水上娱乐区。充分发挥湖区水资源的优势，设计购买快艇、摩托艇、大型游艇等机动船，开发水上休闲娱乐运动性项目，让游客在西北大漠享受江南特色的娱乐，在娱乐中观赏西北荒漠的风情。(2)水上打靶区。在位于鸳鸯池水库北面4公顷的水面上，建设乘船及打靶设施，集运动与娱乐于一体，让游客在游览古丝绸之路历史文化古迹、观赏现代卫星基地之余，享受到别具特色的休闲娱乐。(3)鸳鸯湖景区。利用位于鸳鸯池水库南面的105.24公顷荒滩，建设接待处、马场、设计场和六个营地，每个营地按照100人活动定位。以情侣帐篷、固定蒙古包的搭建为主，配备必要的小卖、快餐等基础服务设施，形成具有田园风光、轻松高雅的休闲度假场所。给周边居民创造一个良好的户外活动场所。(4)别墅区。在水库北面山坡上，建设8座别墅，每座别墅建筑面积300平方米，总建筑面积达到2500平方米，其建筑风格仿“长征二号”火箭的外型，充分利用现有水域空间及别墅临水、面山、峦坡的良好视角效果，户外布局休闲茶座、咖啡棚、休息室等娱乐服务设施，形成一个集游览观赏与休闲避暑为一体的园林式景区。(5)长城景点。修复长城800米，配备展厅、休息设施，给外来游人提供一个了解历史、了解长城的场所。总规划面积48.26公顷。(6)东大门景点。在鸳鸯池水库东端建设与酒额公路相接的东大门，作为景区的次要入口，建设门前广场、停车场及码头，吸引酒额公路路过的客人。3.西湖景区围绕水库库区水面及周围地带建设七个景点：(1)漂流区。规划全长1500米，东起发电站下游约200米处，西到漂流码头，利用发电使用的恒定水流开展漂流项目。(2)水上活动区。规划总面积约300公顷，一方面，除定时接送游客外，以各种木制、水泥制的鸳鸯船、飞碟船、脚踏船等小型人工划船为主，开展水上休闲游活动，节假日还可增加龙舟比赛活动；另一方面，在位于西湖西面沙滩地上，规划14公顷的水面，开辟天然浴场，建设接待处一座，建筑面积1000平方米。(3)餐饮娱乐中心。在天然浴场南部，建设大型水上餐饮娱乐、休息赏景的综合服务中心，建设网球场一个，沙滩排球场4个。规划面积12.93公顷，建筑面积2000平方米。(4)水景公园。规划面积81.73公顷。在解放村水库南面沙地上，利用现有地形挖湖堆山，利用不同的水景如瀑布，喷泉，溪流等水景给游人创造一个有别于水库大水面的人工艺术水景场地，并在公园里设溜冰场一处，面积约24公顷，供冬季游人活动。公园内设儿童游乐园。主要设计以戏水为主的活动内容。(如儿童戏水池，游泳池，水球场等)(5)鸳鸯池风景管理局及接待中心。规划面积43.96公顷。金航公路由南至北穿越整个景区。为了使过路的客人能变成参观景区的游人，特开南大门，并在南大门不远处建接待中心一座，主要接待旅游团体。(6)北大门景点。是景区的主入口，规划面积10.33公顷。由流线型的大门和三组反映鸳鸯池传统的现代不锈钢雕塑组成。(7)湖滨游园。湖滨游园位于解放村水库东岸，库区道路与金航路之间全长约2000米，宽跃300米，规划面积约60公顷。为风景区的黄金地段。此园规划成带状公园，突出湖滨园林通透疏朗、迎山纳水的特色，形成“三季有花，四季常青，山水一色，树伴流水”的环境格局，为游人提供一处高水平、高质量的休闲、娱乐环境。4.北海景区规划面积228.01公顷，由三个景点组成。(1)生态园。规划面积29.21公顷。以植物造景为主，利用本地的观景植物建造植物园，园内分四个区，即文艺活动区，水景观赏区，动物园和花卉区。(2)静怡园。规划面积75.45公顷，对现有一红柳林地，保留其自然风貌，开设园路，疏通水路，扩大水面，给游人提供一处安静祥和，令人心旷神怡的休息环境。(3)水产养殖区。利用原泄水渠道，养殖甲鱼，鲤鱼等水产品。即为游人提供了丰美的绿色食品，又增加了经济收入。规划面积约3.2公顷。5.项目建设市场预测5.1景区旅游业现状5.1.1项目区旅游业现状如前所述，金塔县是一个典型的农业县，其旅游业只是刚刚起步。但周边酒泉、玉门、敦煌、酒泉卫星发射中心等河西走廊西端各名胜文化景区的旅游网络已经形成，在服务上也已形成“食、宿、行、游、购、娱”配套一条龙产业体系。根据统计部门提供的数据看，从一九九八年以来，上年外来游客的接待量每年增长率在10%以上，其旅游收入年增长也在10%以上。所以，旅游业形势比较看好。这个项目的建设与实施会对河西旅游线今后旅游业的发展起到积极地推动作用。5.1.2景区周边旅游资源分析周边旅游资源主体属于典型的古代遗迹人物资源。虽资源种类少，分布稀，但其档次高，价格高，地域组合好，较好地体现了旅游业的个性化特征，在旅游业市场上具有一定的垄断性。甘肃省旅游资源按导游线路和接待关系，共划分了8个旅游区。即：敦煌旅游区、嘉峪关旅游区、张掖旅游区、武威旅游区、兰州旅游区、天水旅游区、甘临旅游区、平庆旅游区。以兰州为中心，共辐射三条线路，三条线路的点、区、线已自成体系，形成网络。而嘉酒旅游区又是河西旅游线路的重点景区，景区内共有18个旅游点，古建筑、古文物较为丰富。目前，主要开辟的旅游点主要有：嘉峪关城楼、魏晋壁画墓、黑山岩画石刻、悬壁长城及汉古玉门关、长城第一墩、酒泉钟鼓楼、桥湾故城遗址、锁阳城、泉湖公园等，以上景点均属于一级旅游资源，其开发前景与价值都比较高。同时，周边的戈壁沙漠风光、南边的祁连雪山风景、黑山湖、袖珍绿洲等自然风景等都别具风格，另是一番独特的情趣。可以预见，随着该项目的实施，嘉、酒旅游区会吸引更多的中外旅客来观光、旅游。5.1.3景区旅游业发展中存在的主要问题(1)受寒冷季节性气候，风沙风暴等因素影响，使景区内实际接待游客的天数下降。景区内年物霜期约130天左右，这也说明景区内年实际游览天数最多为200天左右，很大程度上制约了景区旅游接待量。而本景区的所有游览项目都直接关联着气候条件，在其建设与管理中要面对这一客观存在的事实，采取相应的措施与办法，尽力降低这一因素的影响。(2)景区内缺乏配套较完善的公用基础设施。通讯、供电、供水，以及餐饮、住宿、娱乐、购物、服务等设施和接待条件，能力目前均很差，所以游客的滞留与留住条件有限，直接影响游客的滞留时间和更多的回头游客。5.2市场预测5.2.1市场现状由于受景区旅游资源开发与建设的影响，目前，还没有形成稳定的客源流量。由于缺乏游乐项目，服务设施及旅游接待机构也未设立，附近尚无游客住宿及餐饮的旅馆和饭馆，无法滞留游客。游客不仅数量极少，而且大多都是邻近居民，外地游客更少。由于没有形成有效地组织机构及接待服务体系，游客来到景区的管理也基本上是松散的，自发性行为状态。本项目的启动与建设，首先要建立起自己的市场体系，并尽快与周边的旅游市场体系接轨。5.2.2市场结构体系该景区市场结构体系的确立，要利用景区自身特色，不断挖掘与开拓，逐步形成内外结合，远近关联的多级旅游市场结构体系，即区域市场、省内市场、国内市场和国际市场。(1)区内市场：以嘉峪关、酒泉、玉门市及本县为最大的客源市场。嘉峪关市、玉门市为甘肃省有名的钢城和油城，有着比较雄厚的工业基础与强大的经济势力，市民收入水平高，收入稳定，旅游需求潜力巨大，具有很大的可挖潜客源市场。酒泉市为原酒泉地区行署所在地，去年底，由地改为市建制，多年来，其经济发展水平与实力一直名列甘肃省前茅，市民与当地农村经济收入水平也较高，具有很强的消费能力，加之酒泉市该景点仅有30多公里，来去非常方便，因此，酒泉市也是该项目潜力巨大的旅游客源市场。(2)省内市场：省内市场重点立足以省会兰州市为中心，带动河西走廊一线的武威、金昌、张掖、敦煌等区域内的客源市场。而兰州市城市人口200多万，为全国特大城市，又是全省游客的集散地，本景区项目要加大对兰州市的媒体报导与宣传，以广告效应拉动其客源市场。同时，河西的武威、金昌、张掖、敦煌等市由于其经济实力与水平均处于全省的领先地位，而且又处于一条旅游线上，挖掘其客源市场也非常有利，并且具有较大的潜力。(3)国内市场：因为嘉峪关酒泉为甘肃省内成型的一条西行旅游线，而嘉峪关城楼文化景点每年就吸引了不少的外地游客，本项目景区以其特色几乎分流吸引一批前来的国内旅游者，逐步开辟和建立国内游客市场。(4)国际市场：由于嘉峪关敦煌每年来旅游的外国游客也有不少。2002年据不完全统计，共接待国外游客1.6万多人。但如何吸引其中的一部分游客，这应值得探讨和制订有效的导游措施。游客全体不同，则去景区旅游的心态与目的则不同。对区内，即周边邻近的游客来说，年轻人和学生群体则注重荒漠探险及垂钓运动项目及野外聚会，以寻求刺激；而中老年消费群众则注重休闲、避暑和垂钓等静运动项目以寻求轻松、安静。对区外即远程游客来说，侧重点又有所区别，年轻人和学生群众远道而来的目的是荒漠、戈壁、沙丘等野外探险运动，充分体验荒凉、孤独、险恶等方面的刺激；而中老年群体仍以休闲避暑、乡村旅游等为目的。该项目的建设正好满足市场需求。所以，应在项目市场营销体系建设中，建立相应的营销方案，并在景点布局与设计中，更应考虑这一因素，更要体现景区各景点的功能互补、搭配合理、紧密相扣和各具特色的原则。5.2.3客源规划预测景区未来客源市场规模只能建立和依靠于上述旅游市场客源体系上。由于受客观条件和许多主观因素的制约，其市场规模的波动幅度会较大。以下是影响未来客源市场规模的两大类因素。1.促进和增长因素(1)景区项目全面启动建设后所带来的个性化因素而产生的社会轰动效应。新型度假休闲区独特风景个性化因素；水上项目个性化因素。(2)项目组织及管理机构所建立的导游服务保障体系而扩大的客源联动增长因素。自身导游体系的建立与健全；相关服务设施与体系的建立与完善；市场宣传推广而对景区知名度的提高和社会影响力的加大；与嘉酒线体系的联网带来的联动客源效应。(3)周边社会经济的发展与旅游业的兴旺而产生的推动因素。周边社会经济的发展，保证了市民的收入与生活质量，激发市民旅游度假、休闲的消费兴趣，拉动其消费市场；嘉酒线旅游业的发展而产生的推动因素。(4)旅游教育而产生社会促进因素。(5)景区导游线路的优化设计，而增加游客群体在景区的滞留时间，由此所产生的消费增长因素。2.抑制因素(1)由于受生态及环境保护措施的影响，在一定程度上抑制了景区景点的布局与规划建设，从而限制一定客源量。(2)景区内度假休仙生态保护的客观要求也抑制了该区域内游客接待的规模量及发展。(3)景区内旅游环境容量的设计也增加了游客流量的限制。(4)嘉酒线区域内其他同类型的新兴旅游项目的建设会分流本区域内游客，影响其规模。该地区自然气候条件在一般情况下，景区的旅游旺季为六、七、八、九4个月，这4个月，是景区内接待量最大的时期。期间的游客量估计约占全年游客总数的75%左右，甚至更多。5.2.4景区游客人数预测1.景区环境容量：近期：9666人 远期：13880人计算公式：q=k*n*s/cq 环境容量； k 建筑或规划面积利用系数：0.40.7；s 面积； c 每位游人占用面积； n 周转系数。(1)青山寺民俗风情景区：青山寺景区规划面积20公顷，建筑面积约2000平方米，因 是山地建筑，景区容量按建筑面积估算： q=k*n*s/c=0.6*3*2000/4=900人(2)南湖景区： 总环境容量：3755人(受设备及建筑影响，近期环境容量 为2541人) 水上娱乐区： q=k*n*s/c=0.7*6*700/3=980人 快(游)艇=980/6*4=40只 水上打靶区： 两艘游艇每天进行八次打靶活动q=2*8*4(人)=64人 鸳鸯景区： q=k*n*s/c=1*0.7*100.24/0.04=1842人 别墅区： 八套别墅2464人 长城景区： q=k*n*s/c=1*0.7*48.26/0.08=845人(3)西湖景区： 漂流区： 按20只皮筏每天漂流六次计q=20*2*6=240人 a 天然浴场：q=k*n*s/c=1*0.7*14/0.083=1225人 b 水上活动区：(250平方米/只) 小船数量20公顷*10000/250=800只 q=800*4人/只=3200人 受设备影响，近期按100只小船计 q=2次*100只*4人/只=800人 娱乐中心： q=k*n*s/c=1*2*1000/2=800人 水景公园： q=k*n*s/c=1*0.75*81.73/0.04=1532人 接待中心：近期建设以鸳鸯山庄为主，接待能力二星级标准，床位100张；远期管理局接待中心建成，接待能力三星级标准，床位300张。(4)北海景区：环境容量2228人 风景区客源：a.金塔县县城及风景区周围的居民，景区建好后，全县居民将成为客源之一。主要目的是避暑、游泳。b.周边地区游客：主要指酒泉、嘉峪关、金昌、张掖的干部、工人、居民。来此的目的是度假、休闲娱乐。据金塔县旅游局统计，这部分人流是景区的主要客源。主要集中在节假日来，日均达到3000人次。c.香客：主要指在青山寺建成后金塔县及周边地区信奉佛教的居民。d.全国各地的游客：主要指到航天城参观的游客，受景区水面景观的吸引顺路参观。这部分人中有20游客会到景区休闲观光旅游，则景区将新增每年约2万游人左右。 游人量预测及经济收入分析：a.金塔县十二万人口按三分之一计，每年来景区一次，则年游人量约四万人次。这部分游人均为一日游，消费额约为80元/人次左右。b.周边地区游人在景区为建设好的情况下，据金塔县旅游具统计，日游人量已经达到3000人次；年游人量已经达到5万人次。随着景区的建设和发展，接待时间现在的三个月延长到六个月，节假日增加到五十四天，节假日游人量将达到20万次；平日游人量按500人次计，年游人量约为16万人次。这部分游人大部分为二日游，消费额约为200元/人次左右。c.香客，约3000-5000人，每月来景区两次，消费额约为40元/人次左右。d.全国各地的游客，据河西地区旅游部门统计,每年约35万人次左右来酒泉、嘉峪关观光旅游，并以每年5%的速度在增加。若这部分游客有十分之一到鸳鸯湖风景区观光旅游，则年约有3.5万人次左右的游客数量，这部分人消费额在250元/人次以上。综上所述，景区建设完成后日游人量约为5003000人次；年游客量为30万人次。景区总收入预计达到5000多万元， 5.2.5市场营销策略(1)坚持以市场导向为原则，充分利用旅游资源优势。依据景区特色及个性，发掘市场潜力，扩大客源市场，并吸引更多的中外游客。(2)建立健全自身的导游服务体系，培养一批素质过硬的导游队伍，以争取更多的旅游团体到景区旅游。(3)通过户外广告、大众媒体、电子网络等各种媒体向目标市场积极宣传景区，同时，利用各种节、会活动，多形势、多方位扩大和提升景区的知名度，通过公共关系活动拉近旅游者和景区的距离，扩大市场形象和影响力。(4)应采取影视短片、小型画册、图片等景区实物性资料向广大旅游者宣传景区特色的景观，以增加旅客对景区的直观性。(5)游客市场营销应以嘉峪关市以及酒泉、玉门等周边邻近市场为重点，因为本景区内的游客主要来自这方面。(6)提高景区各景点的服务功能与服务质量，以增加该景区回头游客的数量，吸引周边游客每年多年去景区游乐。(7)积极与旅行社合作，并将鸳鸯湖景区纳入向旅游团体推荐的热门线路中去，保持和稳定一批游客客源。6.景区基础设施设计为保证景区旅游功能的全面发挥，需配套较完善的基础设施。基础设施建设项目应坚持既经济又适用，更多以现有设施为基础，进行挖潜，改造得以充分的利用的原则，以最大的节约项目建设资金与周期，降低项目投资成本。6.1交通与通讯设计6.1.1交通及道路1.外围道路(1)通过酒额公路从景区东大门、北大门可进入景区。(2)通过酒航公路从景区南大门可进入景区。2.园区道路 (1)主干道：全长11700m(其中已建成5000m，大坝道路 宽5.0米2700m；新规划4000m)是整个景区的主要交通运输干道。宽57米，沥青路面。 (2)次干道：宽4m，长16000m，是主干道联系各功能区的支干道。路面。(3)园路：宽3m，是各景点的风景路。(4)航线：a 西湖3000m b 漂流3500m c 南湖11200m6.1.2交通工具(1)其他各景区功能处的链接，交通工具除靠游人步行外，以马匹、骆驼、驴等畜力为主，个别路基道状态较好的地段，可采用电瓶车、太阳车等环保车为主。(2)水上运动项目通常以小舟自划为主，具体数量以游客需求而定，小舟款型也要别具特色，既能满足游人暴晒头顶烈日的愿望，又能遮光避暑。6.1.3通讯(1)景区项目启动后，应与电信部门积极联系，增强景区的通讯功能。(2)随着中国移动、中国联通、中国铁通等三大移动通讯网的发展，景区内通讯条件会更得到大的改善，游客与外界之间的联络、通讯更加方便。(3)项目区装备相应数量的程控电话、ic卡电话、磁卡电话，同时在住宿旅馆房间内，大厅内均装备一定数量的程控电话，以满足游客的需求。6.2 供电、供水、供热设计6.2.1给水(1)生活饮用水q=9666*1/3*150升/天*人/1000=483.3m3/天(近期) q=13880*1/3*150升/天*人/1000=694m3/天 (远期)各景点生活用水由管理局会同水电局依据经济状况及各景点的特点决定采用湖水净化水或用水井水。(2)绿化给水 a风景林采用浇喷结合的形式灌溉 日用水量：q日=511.09公顷*15*40m3/亩=306654m3 年用水量：q年=306654*16=4906m3 b 防护林(滴灌) q日=353.34*15*5m3/亩=26651m3 q年=26651*150天=3997575m3 c 防沙林(滴灌) q日=160*15*2.5m3/亩=6000m3 q年=6000*150天=900000m3 d 山坡绿化(喷灌) q日=150.42*15*12.5m3/亩=28204m3 q年=28204*48次=1353780m3 e 草滩绿化(喷灌) q日=270.34*15*12.5m3/亩=50689m3 q年=50689*48次=194645m3 总计：日用水量 41.82万m3 年用水量 1135.25万m36.2.2排水 1、雨水就近排入水库 2、污水经化粪、化油处理后就近排入绿地或水库6.2.3供电景区总用电月约400千瓦，分别从两水库发电站接出。各景点外用架空线，景点内用防水电缆。各大景点均设变电所。景区用电量分配：(1)青山寺景区50千瓦(2)南湖景区a 别墅区40千瓦 b 鸳鸯景区50千瓦c 东大门10千瓦 d 水上娱乐区10千瓦(3)西湖景区 a 管理局及接待中心80千瓦 b 餐饮娱乐中心50千瓦 c 水景公园100千瓦(预留) d 浴场20千瓦(4)北海景区：100千瓦6.3 绿化设计为了能使景区面貌能在短期内有一个较大的改观，设计选用速生树种(白杨属、红柳属)做防护林，在景区内形成绿色网带。在防护区内栽果树，以达到以林养园的目的。然后在开发的景点上植风景树，进一步美化环境。最后进行荒山绿化，完成整个风景区的绿化美化任务。(1)全景区风景树规划面积约633.81公顷(合9507.15亩)，自然式种植。以青海云杉、侧柏、祁连圆柏、龙爪柳为主要观景树；以国槐、垂柳、旱柳、刺槐、臭椿、白腊等为遮荫树，同时配以花灌木、大面积草坪，形成“三季有花、四季常青”的园林空间，创造一个姹紫嫣红、季节变化丰富多彩的氛围，以满足人们心理上的要求。在别墅区山坡上以常青树青海云杉，秋叶树以枫树为主形成背景，沿路点缀梨树、山桃、杏树。每逢早春落叶缤纷，桃之夭夭，给人以世外桃园之感。在生态园成片栽植国槐、垂柳、复叶槭等景观树种，形成生态林。让游人了解金塔不仅能栽杨树，还能栽很多景观树。6.4安全与卫生设计6.4.1安全从景区项目看，水上娱乐区项目，水上运动项目等场所存在着一定的安全隐患，为确保游客的人身安全，制定以下措施：(1)整个景区配备安全与保卫人员，由管理机构中的安全保卫部统一负责各景点处所有安全。(2)水上运动区在涉及人身、车辆、小船等安全的水域与地界处要设置明显的安全警示标志，以告诫游人，增强自身的安全防护能力，避免人身及财产事故的发生。(3)水上运动区，在其管理人员中应配备游性高又熟悉此地水面的12名专业人员，以兼顾在其水面发生的意外落水事故，而起到救生员的作用。(4)各建筑物内设置安装火险自动报警系统，并按消防部门规定要求，配备一定数量的泡沫灭火器，作为自助应急灭火必需用具。6.4.2卫生(1)在景区100平方米的水冲式公用厕所几处，每幢小别墅和旅馆内每层均设有独立的卫生间，以满足游客的需求。(2)为保持景区公共环境卫生，在景区游人集中地带，游人通道口等设置数量不等分类垃圾箱，张贴卫生术语及卫生标志。(3)景区内配备专门的卫生清洁工，定期清理与打扫卫生，始终保持其干净、清洁的旅游环境。7.组织设置与管理7.1组织机构设置7.1.1组织机构设置形式(1)本项目筹建时，主办单位为国家政府机关职能部门，根据项目管理性质的要求，设立“景区建设项目筹建处”，充分行使建设项目前期筹建的职能。(2)项目投产后，进入经营期，按旅游企业的特征，进行公司改制，在工商部门注册，成立独立核算，自主经营，具有独立法人资格的公司，真正成为本项目的业主。7.1.2组织管理机构1.本项目投产后，其组织管理机构的设置按景区景点功能性质而定，在项目立项及前期资金申请阶段，由“筹建处”负责项目的管理工作。公司在董事会领导下实行总经理负责制，其中，管理各层设置及职能如下：(1)共接待部：负责公司的外事及公共工作，并重点做好游客特别是旅游团体，会议会务组织等方面的接待工作，负责公司所有的行政及后勤保障事务工作。(2)财务部：负责公司的财务及审计工作，兼管公司职工劳保、福利工作与财产及资产的管理工作。(3)安全保卫部：负责公司所有项目区的安全及保卫工作。(4)市场营销及策划部：负责公司游客源市场的营销工作，并负责景区项目的对外宣传及广告策划工作。7.1.3经营管理模式公司管理模式采用统分结合的二级或称双层经营机制，层层负责，责任到人，各尽其职，各尽所能，并配有总经理助理，协助总经理分管项目区的具体工作。公司各部门统一协调，以经济效益为核心，加强团结与合作，及时处理旅游经营当中出现的各种困难和问题，并力求人员精干简练，尽力降低管理成本。7.1.4管理制度和措施为加强管理，增强企业活动，充分调动职工工作热情与积极性。本企业实行全员劳动合同制，并按照现代旅游企业的制度要求，合理有效地配置企业内部各项管理机制，层层签订目标责任合同，确认企业与个人之间双方的责任、权利和义务，以确保该项目高效顺利地运行，达到预期的经济效益与社会效益。7.2劳动定员及来源7.2.1劳动定员本项目按以上组织管理机构设置，按照旅游企业的特点，工作制度采用满负荷工作换班轮岗制，每班连续工作十二个小时，各岗位定员构成如下：(1)公司管理层：总经理1人，总经理助理3人，办公室4人，行政管理部8人，公关接待部5人，财务部4人，安全保卫12人，市场营销策划部5人，长期景点管理员10，共计55人。(2)季节性工人服务人员：景区保安员10人，清洁工10人，票务员8人，导游及解说人员20人，景点服务人员200人，其他另杂工52人，共计300人。(3)其他用工：依据项目发展即定。7.2.2职工来源(1)总经理、总经理助理均由项目主办单位按本系统所属单位用人程序选派，予以任命。(2)其他管理人员均从社会上招聘。招聘对象以近期大中专毕业生及旅游职业学校的毕业生为主，这样，有利于景区的发展，保持职工队伍结构及整体素质具有较高的水平。(3)季节性服务人员可以从当地农村中招聘，文化程度初中以上，招聘时首先照顾当地困难户家庭成员。7.2.3职工培训(1)职工上岗前，均要进行岗前培训，培训合格才能上岗。(2)职工培训的基本内容：职业道德规范培训，岗位基本技能和业务知识培训，安全机能相关素质的培训。(3)培训方式：管理人员的培训可采用送出去、请进来、分散与集中讲授，举办专业培训班等方式，培训时间较长，培训内容涉及面要广。服务人员的培训以现场培训为主，可结合参观，实地试岗，演练与送到本市同类企业的等同岗位上实习等方式。(4)培训目的：提高景区整体管理水平与职工队伍基本素质，服务质量，降低管理费用与经营成本，保证企业良好的社会形象和较高效益。8.旅游资源及环境保护8.1景区环境现状与评价金塔县位居内陆戈壁沙漠的大区域中，自然生态环境比较恶劣，生态脆弱，加之人为因素的影响，有限的绿洲面积受到萎缩。旅游发展对环境的主要影响地域集中在游客密紧区和生态脆弱区，即鸳鸯水库景区及周边的绿洲区。其主要影响形式是游客与当地居民扔弃的固体垃圾及部分生活污水可能会对当地及旅游区的大气、土壤、植被等生态要素造成污染。8.2环境保护8.2.1环境保护的指导思想及原则(1) 指导思想以旅游区生态环境保护与改善为目标,以(旅游促进)产业结构调整,生态环境建设为途径,以国家、省、市、县有关环境保护的法律、法规、条例、规划目标为依据，针对景区的生态环境特征和旅游资源条件实行分类保护，实现旅游业的持续、快速、健康发展。(2) 环境保护原则 ：从全局出发，抓住旅游主要影响地域及主要影响因素的宏观性原则；随着旅游的发展，逐步贯彻环境保护目标和防治规划的阶段性原则；立足现实，在已有经济条件下制定相应防治规划的现实性原则；坚持环境保护规划具有可操作性和可行性的实用性原则；旅游业发展与其它产业相互促进，协同施生态环境保护的综合性原则；8.2.2环境保护目标(1) 总目标近期主要旅游区环境污染得到有效控制，生态环境恶化的趋势得到减缓，中远期保护与改善景区生态环境，促进当地旅游业的可持续发展。(2)子目标景区生态环境通过绿化、人工种植提高这一地区的植被覆盖率，使周边与景区内绿洲萎缩的势头得到遏止；整个旅游区的旅游生活污水得到100的净化处理，废水排放达到国家标准，固体垃圾全部得到回收处理，旅游总体客量控制在其设计环境容量以内。8.2.3.区域环境污染综合防治(1) 生态环境建设与治理生态环境建设与治理的重点应该是逐渐提高这一地区的植被覆盖率，加强水利工程设施的建设，如引水沟渠、节水设施、水土保持工程等，继续搞好生态林的建设，以及因旅游而产生的污水处理设施建设，固体垃圾的回收处理等。(2)环境建设与管理依据环境容量与环境特点进行各旅游区规划和环评，按生态旅游要求进行开发建设，并严格科学进行管理，对生态旅游区和风景旅游区，要将旅游区服务基地相分离，以减少对资源和环境的破坏。(3)旅游方式的生态化将生态旅游作为本景区旅游的主要方向，按环境容量严格控制游人规模,对当地居民和游人进行环境保护教育,按生态旅游要求进行生态旅游产品开发,生态旅游方式