矿砂投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 矿砂投资项目立项申请报告矿砂投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度，xxx公司实现营业收入9544.61万元，同比增长13.92%（1165.99万元）。其中，主营业业务矿砂生产及销售收入为8697.89万元，占营业总收入的91.13%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2409.97万元，较去年同期相比增长205.60万元，增长率9.33%；实现净利润1807.48万元，较去年同期相比增长351.85万元，增长率24.17%。二、项目概况（一）项目名称矿砂投资项目（二）项目选址xxx高新区（三）项目用地规模项目总用地面积33996.99平方米（折合约50.97亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.10%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率7.46%，固定资产投资强度169.95万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积33996.99平方米，建筑物基底占地面积20432.19平方米，总建筑面积36716.75平方米，其中：规划建设主体工程23810.55平方米，项目规划绿化面积2740.37平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费3744.01万元。（七）节能分析“矿砂投资项目建设项目”，年用电量579814.12千瓦时，年总用水量9742.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.09吨标准煤/年。达产年综合节能量30.90吨标准煤/年，项目总节能率22.67%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10662.50万元，其中：固定资产投资8662.35万元，占项目总投资的81.24%；流动资金2000.15万元，占项目总投资的18.76%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16531.00万元，总成本费用12731.92万元，税金及附加198.87万元，利润总额3799.08万元，利税总额4521.96万元，税后净利润2849.31万元，达产年纳税总额1672.65万元；达产年投资利润率35.63%，投资利税率42.41%，投资回报率26.72%，全部投资回收期5.24年，提供就业职位316个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新区及xxx高新区矿砂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新区矿砂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“矿砂投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展，为社会提供就业职位316个，达产年纳税总额1672.65万元，可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.63%，投资利税率42.41%，全部投资回报率26.72%，全部投资回收期5.24年，固定资产投资回收期5.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33996.9950.97亩1.1容积率1.081.2建筑系数60.10%1.3投资强度万元/亩169.951.4基底面积平方米20432.191.5总建筑面积平方米36716.751.6绿化面积平方米2740.37绿化率7.46%2总投资万元10662.502.1固定资产投资万元8662.352.1.1土建工程投资万元2866.672.1.1.1土建工程投资占比万元26.89%2.1.2设备投资万元3744.012.1.2.1设备投资占比35.11%2.1.3其它投资万元2051.672.1.3.1其它投资占比19.24%2.1.4固定资产投资占比81.24%2.2流动资金万元2000.152.2.1流动资金占比18.76%3收入万元16531.004总成本万元12731.925利润总额万元3799.086净利润万元2849.317所得税万元1.088增值税万元524.019税金及附加万元198.8710纳税总额万元1672.6511利税总额万元4521.9612投资利润率35.63%13投资利税率42.41%14投资回报率26.72%15回收期年5.2416设备数量台（套）14117年用电量千瓦时579814.1218年用水量立方米9742.9719总能耗吨标准煤72.0920节能率22.67%21节能量吨标准煤30.9022员工数量人316第二章 建设背景一、项目建设背景1、规划提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。工业化战略需要从高速转向高质量，为此，要深化供给侧结构性改革，提高实体经济供给质量；推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展；以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化；在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设；通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用，是我国的经济在现在的情况得不到发展，我国在当下就存在这个问题，所以解决这个问题是我国现在需要做的事情，这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题，是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护，不要只顾发展经济而不管环境，最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境，为了可持续发展理念的实现，不要再为了发展经济，对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视，新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神，塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年，经济发展进入新常态，以五大发展理念为引领，加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略，全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施，需要区域性平台和核心载体的支撑，需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命，要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求，要塑造更多先发优势，真正成为创新驱动发展的核心载体，成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.10%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率7.46%，固定资产投资强度169.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14445.5614445.5623810.5523810.552044.921.1主要生产车间8667.348667.3414286.3314286.331267.851.2辅助生产车间4622.584622.587619.387619.38654.371.3其他生产车间1155.641155.641381.011381.01122.702仓储工程3064.833064.838389.038389.03523.982.1成品贮存766.21766.212097.262097.26131.002.2原料仓储1593.711593.714362.304362.30272.472.3辅助材料仓库704.91704.911929.481929.48120.523供配电工程163.46163.46163.46163.4611.493.1供配电室163.46163.46163.46163.4611.494给排水工程187.98187.98187.98187.9810.274.1给排水187.98187.98187.98187.9810.275服务性工程1941.061941.061941.061941.06121.245.1办公用房937.28937.28937.28937.2869.705.2生活服务1003.781003.781003.781003.7861.476消防及环保工程547.58547.58547.58547.5838.486.1消防环保工程547.58547.58547.58547.5838.487项目总图工程81.7381.7381.7381.7351.847.1场地及道路硬化5626.79954.61954.617.2场区围墙954.615626.795626.797.3安全保卫室81.7381.7381.7381.738绿化工程1841.3164.45合计20432.1936716.7536716.752866.67六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。（二）社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。（三）项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业；对投资项目的实施，他们中的绝大多数人持支持态度，并期待项目早日建成运营，以便获得更优越的工作与生活环境，增加收入，上、下游企业能优势互补、更好更快发展；因而，这些群体会各显其能积极配合；在项目运营中他们是最直接的获益者；项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染，对此存有疑虑；因而，需要进行必要宣传，使他们也认识到：投资项目工艺技术先进，节约能源消费，从而间接减少排放，不会对环境产生不利影响；以便提高他们的认同度。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6148.92万元，占计划投资的57.67%。其中：完成固定资产投资3856.52万元，占总投资的62.72%；完成流动资金投资2292.40，占总投资的37.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6148.921.1完成比例57.67%2完成固定资产投资万元3856.522.1完成比例62.72%3完成流动资金投资万元2292.403.1完成比例37.28%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员316人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2151.2人均年工资万元5.621.3年工资额万元1116.662工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元285.963企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.363.3年工资额万元88.834品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元140.585其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.605.3年工资额万元112.926职工工资总额万元8763.85五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8662.35(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2866.673744.01169.958662.351.1工程费用万元2866.673744.0110764.001.1.1建筑工程费用万元2866.672866.6726.89%1.1.2设备购置及安装费万元3744.013744.0135.11%1.2工程建设其他费用万元2051.672051.6719.24%1.2.1无形资产万元1047.541047.541.3预备费万元1004.131004.131.3.1基本预备费万元470.93470.931.3.2涨价预备费万元533.20533.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元8662.358662.35（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2000.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10764.005848.159483.2910764.0010764.0010764.001.1应收账款万元3229.201453.142421.903229.203229.203229.201.2存货万元4843.802179.713632.854843.804843.804843.801.2.1原辅材料万元1453.14653.911089.861453.141453.141453.141.2.2燃料动力万元72.6632.7054.4972.6672.6672.661.2.3在产品万元2228.151002.671671.112228.152228.152228.151.2.4产成品万元1089.86490.43817.391089.861089.861089.861.3现金万元2691.001210.952018.252691.002691.002691.002流动负债万元8763.853943.736572.898763.858763.858763.852.1应付账款万元8763.853943.736572.898763.858763.858763.853流动资金万元2000.15900.071500.112000.152000.152000.154铺底流动资金万元666.71300.02500.04666.71666.71666.71（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10662.50万元，其中：固定资产投资8662.35万元，占项目总投资的81.24%；流动资金2000.15万元，占项目总投资的18.76%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2866.67万元，占项目总投资的26.89%；设备购置费3744.01万元，占项目总投资的35.11%；其它投资2051.67万元，占项目总投资的19.24%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8662.35+2000.15=10662.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8662.3581.24%1.1项目建设投资万元8662.3581.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2000.1518.76%3总投资万元万元10662.50二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入7438.95万元，总成本6640.73万元，利润总额798.22万元，净利润164.28万元，增值税235.80万元，税金及附加598.66万元，所得税199.56万元；第二年收入12398.25万元，总成本9848.03万元，利润总额2550.22万元，净利润1912.67万元，增值税393.01万元，税金及附加183.15万元，所得税637.55万元；第三年生产负荷100%，收入16531.00万元，总成本12731.92万元，利润总额3799.08万元，净利润2849.31万元，增值税524.01万元，税金及附加198.87万元，所得税949.77万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16531.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=524.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7438.9512398.2516531.0016531.0016531.001.1矿砂万元7438.9512398.2516531.0016531.0016531.002现价增加值万元2380.463967.445289.9