石油沥青玻璃布胎油毡投资项目立项申请报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 石油沥青玻璃布胎油毡投资项目立项申请报告石油沥青玻璃布胎油毡投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入15001.70万元，同比增长20.53%（2555.26万元）。其中，主营业业务石油沥青玻璃布胎油毡生产及销售收入为12131.24万元，占营业总收入的80.87%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3607.04万元，较去年同期相比增长728.22万元，增长率25.30%；实现净利润2705.28万元，较去年同期相比增长339.29万元，增长率14.34%。二、项目概况（一）项目名称石油沥青玻璃布胎油毡投资项目（二）项目选址xxx产业示范中心（三）项目用地规模项目总用地面积34957.47平方米（折合约52.41亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.04%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率5.32%，固定资产投资强度181.10万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积34957.47平方米，建筑物基底占地面积22037.19平方米，总建筑面积56631.10平方米，其中：规划建设主体工程36409.27平方米，项目规划绿化面积3010.84平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费2854.80万元。（七）节能分析“石油沥青玻璃布胎油毡投资项目建设项目”，年用电量772814.27千瓦时，年总用水量14011.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.18吨标准煤/年。达产年综合节能量30.37吨标准煤/年，项目总节能率23.02%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11607.07万元，其中：固定资产投资9491.45万元，占项目总投资的81.77%；流动资金2115.62万元，占项目总投资的18.23%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18425.00万元，总成本费用14168.57万元，税金及附加210.28万元，利润总额4256.43万元，利税总额5053.80万元，税后净利润3192.32万元，达产年纳税总额1861.48万元；达产年投资利润率36.67%，投资利税率43.54%，投资回报率27.50%，全部投资回收期5.14年，提供就业职位351个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心石油沥青玻璃布胎油毡行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范中心石油沥青玻璃布胎油毡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“石油沥青玻璃布胎油毡投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位351个，达产年纳税总额1861.48万元，可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.67%，投资利税率43.54%，全部投资回报率27.50%，全部投资回收期5.14年，固定资产投资回收期5.14年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34957.4752.41亩1.1容积率1.621.2建筑系数63.04%1.3投资强度万元/亩181.101.4基底面积平方米22037.191.5总建筑面积平方米56631.101.6绿化面积平方米3010.84绿化率5.32%2总投资万元11607.072.1固定资产投资万元9491.452.1.1土建工程投资万元4661.612.1.1.1土建工程投资占比万元40.16%2.1.2设备投资万元2854.802.1.2.1设备投资占比24.60%2.1.3其它投资万元1975.042.1.3.1其它投资占比17.02%2.1.4固定资产投资占比81.77%2.2流动资金万元2115.622.2.1流动资金占比18.23%3收入万元18425.004总成本万元14168.575利润总额万元4256.436净利润万元3192.327所得税万元1.628增值税万元587.099税金及附加万元210.2810纳税总额万元1861.4811利税总额万元5053.8012投资利润率36.67%13投资利税率43.54%14投资回报率27.50%15回收期年5.1416设备数量台（套）9117年用电量千瓦时772814.2718年用水量立方米14011.4719总能耗吨标准煤96.1820节能率23.02%21节能量吨标准煤30.3722员工数量人351第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好，同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月，全国规模以上工业增加值增幅6.3%，611月工业增幅呈下滑趋势，分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%；2018年11月PMI指数50.0%，跌至荣枯线；利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业，占总增长的八成；价格走势趋于平和，将对上下游行业利润增幅起到均衡作用；固定资产投资增幅持续走低，结构有新变化，民间投资、工业投资均有所回暖；国内消费增势回落，缺乏消费热点带动，消费结构有改善，服务型消费增长较快；进出口平稳增长，利用外资保持增长，对外投资回暖，不确定不稳定因素加大；产业转型升级成效明显，仍需努力；东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间，但会影响2019年走势。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、创新发展，引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大，高新区积极引进社会资本，采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级，构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路：加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展，推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展，对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域，获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持，重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.04%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率5.32%，固定资产投资强度181.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15580.2915580.2936409.2736409.273296.751.1主要生产车间9348.179348.1721845.5621845.562043.981.2辅助生产车间4985.694985.6911650.9711650.971054.961.3其他生产车间1246.421246.422111.742111.74197.812仓储工程3305.583305.5813144.1913144.19865.582.1成品贮存826.39826.393286.053286.05216.402.2原料仓储1718.901718.906834.986834.98450.102.3辅助材料仓库760.28760.283023.163023.16199.083供配电工程176.30176.30176.30176.3013.063.1供配电室176.30176.30176.30176.3013.064给排水工程202.74202.74202.74202.7411.684.1给排水202.74202.74202.74202.7411.685服务性工程2093.532093.532093.532093.53137.865.1办公用房997.52997.52997.52997.5272.605.2生活服务1096.011096.011096.011096.0179.966消防及环保工程590.60590.60590.60590.6043.756.1消防环保工程590.60590.60590.60590.6043.757项目总图工程88.1588.1588.1588.15227.707.1场地及道路硬化6078.20974.97974.977.2场区围墙974.976078.206078.207.3安全保卫室88.1588.1588.1588.158绿化工程1863.7465.23合计22037.1956631.1056631.104661.61六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方：项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润，使企业得到较大的发展。（二）社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明；施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目，临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善；施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责；禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8942.02万元，占计划投资的77.04%。其中：完成固定资产投资6455.09万元，占总投资的72.19%；完成流动资金投资2486.93，占总投资的27.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8942.021.1完成比例77.04%2完成固定资产投资万元6455.092.1完成比例72.19%3完成流动资金投资万元2486.933.1完成比例27.81%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员负责统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员351人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2391.2人均年工资万元4.091.3年工资额万元1426.622工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.412.3年工资额万元321.333企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.873.3年工资额万元102.534品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元163.955其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.295.3年工资额万元103.046职工工资总额万元11055.84五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9491.45(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4661.612854.80181.109491.451.1工程费用万元4661.612854.8013171.461.1.1建筑工程费用万元4661.614661.6140.16%1.1.2设备购置及安装费万元2854.802854.8024.60%1.2工程建设其他费用万元1975.041975.0417.02%1.2.1无形资产万元861.61861.611.3预备费万元1113.431113.431.3.1基本预备费万元571.18571.181.3.2涨价预备费万元542.25542.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元9491.459491.45（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2115.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13171.468891.019993.6313171.4613171.4613171.461.1应收账款万元3951.442568.432963.583951.443951.443951.441.2存货万元5927.163852.654445.375927.165927.165927.161.2.1原辅材料万元1778.151155.801333.611778.151778.151778.151.2.2燃料动力万元88.9157.7966.6888.9188.9188.911.2.3在产品万元2726.491772.222044.872726.492726.492726.491.2.4产成品万元1333.61866.851000.211333.611333.611333.611.3现金万元3292.862140.362469.653292.863292.863292.862流动负债万元11055.847186.308291.8811055.8411055.8411055.842.1应付账款万元11055.847186.308291.8811055.8411055.8411055.843流动资金万元2115.621375.151586.712115.622115.622115.624铺底流动资金万元705.20458.38528.90705.20705.20705.20（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资11607.07万元，其中：固定资产投资9491.45万元，占项目总投资的81.77%；流动资金2115.62万元，占项目总投资的18.23%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4661.61万元，占项目总投资的40.16%；设备购置费2854.80万元，占项目总投资的24.60%；其它投资1975.04万元，占项目总投资的17.02%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9491.45+2115.62=11607.07（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9491.4581.77%1.1项目建设投资万元9491.4581.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2115.6218.23%3总投资万元万元11607.07二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11976.25万元，总成本22366.18万元，利润总额-10389.93万元，净利润185.62万元，增值税381.61万元，税金及附加-7792.45万元，所得税-2597.48万元；第二年收入13818.75万元，总成本25200.58万元，利润总额-11381.83万元，净利润-8536.37万元，增值税440.32万元，税金及附加192.67万元，所得税-2845.46万元；第三年生产负荷100%，收入18425.00万元，总成本14168.57万元，利润总额4256.43万元，净利润3192.32万元，增值税587.09万元，税金及附加210.28万元，所得税1064.11万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18425.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=587.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11976.2513818.7518425.0018425.0018425.001.1石油沥青玻璃布胎油毡万元11976.2513818.7518425.0018425.0018425.002现价增加值万元3832.404422.005896.00589