石油溶剂投资项目立项申请报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 石油溶剂投资项目立项申请报告石油溶剂投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入29536.41万元，同比增长9.49%（2559.89万元）。其中，主营业业务石油溶剂生产及销售收入为27252.55万元，占营业总收入的92.27%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6910.21万元，较去年同期相比增长596.70万元，增长率9.45%；实现净利润5182.66万元，较去年同期相比增长625.67万元，增长率13.73%。二、项目概况（一）项目名称石油溶剂投资项目（二）项目选址xxx科技谷（三）项目用地规模项目总用地面积51959.30平方米（折合约77.90亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.97%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度184.12万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积51959.30平方米，建筑物基底占地面积27003.25平方米，总建筑面积70145.06平方米，其中：规划建设主体工程51094.73平方米，项目规划绿化面积5567.95平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费3969.92万元。（七）节能分析“石油溶剂投资项目建设项目”，年用电量1032290.44千瓦时，年总用水量19431.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.53吨标准煤/年。达产年综合节能量34.17吨标准煤/年，项目总节能率22.34%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx科技谷发展规划，符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18222.63万元，其中：固定资产投资14342.95万元，占项目总投资的78.71%；流动资金3879.68万元，占项目总投资的21.29%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31208.00万元，总成本费用24044.93万元，税金及附加326.40万元，利润总额7163.07万元，利税总额8477.48万元，税后净利润5372.30万元，达产年纳税总额3105.18万元；达产年投资利润率39.31%，投资利税率46.52%，投资回报率29.48%，全部投资回收期4.89年，提供就业职位573个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技谷及xxx科技谷石油溶剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技谷石油溶剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“石油溶剂投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展，为社会提供就业职位573个，达产年纳税总额3105.18万元，可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.31%，投资利税率46.52%，全部投资回报率29.48%，全部投资回收期4.89年，固定资产投资回收期4.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善公共服务体系，提高服务质量水平。民营企业多为中小型企业，缺乏对市场信息进行系统搜集、科学分析与预测的意识和能力，承担技术创新风险的能力也较弱。报告从加快行业信息平台和技术创新服务平台建设，打造互联网“双创”平台和中小企业服务体系，为民营企业发展提供全方位解决方案。同时，完善投资项目在线审批监管平台，促进网上并联审批。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51959.3077.90亩1.1容积率1.351.2建筑系数51.97%1.3投资强度万元/亩184.121.4基底面积平方米27003.251.5总建筑面积平方米70145.061.6绿化面积平方米5567.95绿化率7.94%2总投资万元18222.632.1固定资产投资万元14342.952.1.1土建工程投资万元4928.692.1.1.1土建工程投资占比万元27.05%2.1.2设备投资万元3969.922.1.2.1设备投资占比21.79%2.1.3其它投资万元5444.342.1.3.1其它投资占比29.88%2.1.4固定资产投资占比78.71%2.2流动资金万元3879.682.2.1流动资金占比21.29%3收入万元31208.004总成本万元24044.935利润总额万元7163.076净利润万元5372.307所得税万元1.358增值税万元988.019税金及附加万元326.4010纳税总额万元3105.1811利税总额万元8477.4812投资利润率39.31%13投资利税率46.52%14投资回报率29.48%15回收期年4.8916设备数量台（套）11317年用电量千瓦时1032290.4418年用水量立方米19431.0219总能耗吨标准煤128.5320节能率22.34%21节能量吨标准煤34.1722员工数量人573第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示，战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度，较第一季度提升5.1个百分点；53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度，较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升，47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升，分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。过去的2018年，面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重，特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境，我们在党中央坚强领导下保持发展定力，迎难而上、扎实工作，取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间，稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态（NewNormal）相比，习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段，内涵更为丰富，更符合我国经济发展实际，更具针对性。国际金融危机爆发后，全球经济进入深度调整，需求总体收缩，以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷（SecularStagnation），称为全球经济新常态。与此同时，国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点，主要指当前世界经济格局发展趋势，类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国，不久后德国经济再次超过英国，世界经济力量对比发生变化，引发国际经济秩序调整重构。故而，将当今中国和印度等国经济快速崛起，世界经济向多极化方向发展，国际经济秩序重构的态势，称为回到了100多年前的“旧”常态，回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看，其中既含有国际上经济增长低迷的内容，也包含世界经济格局调整的内容，还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征，是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态，不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”，要以更宽的视野，更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划（即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业，制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动，标志性产业集群等4大标志性工程），加强对各级产业园区的分类指导，进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用，积极引进国内外龙头企业，通过引进新技术，开发新产品，不断优化产业结构，积极淘汰落后产能，延伸产业链条，提升质量水平。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.97%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度184.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19091.3019091.3051094.7351094.733949.151.1主要生产车间11454.7811454.7830656.8430656.842448.471.2辅助生产车间6109.226109.2216350.3116350.311263.731.3其他生产车间1527.301527.302963.492963.49236.952仓储工程4050.494050.4912382.7112382.71696.052.1成品贮存1012.621012.623095.683095.68174.012.2原料仓储2106.252106.256439.016439.01361.952.3辅助材料仓库931.61931.612848.022848.02160.093供配电工程216.03216.03216.03216.0313.663.1供配电室216.03216.03216.03216.0313.664给排水工程248.43248.43248.43248.4312.224.1给排水248.43248.43248.43248.4312.225服务性工程2565.312565.312565.312565.31144.205.1办公用房1034.301034.301034.301034.3079.465.2生活服务1531.011531.011531.011531.0185.546消防及环保工程723.69723.69723.69723.6945.766.1消防环保工程723.69723.69723.69723.6945.767项目总图工程108.01108.01108.01108.01-32.627.1场地及道路硬化7200.761614.391614.397.2场区围墙1614.397200.767200.767.3安全保卫室108.01108.01108.01108.018绿化工程2864.97100.27合计27003.2570145.0670145.064928.69六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能的工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响；投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。（三）项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收，也为地方政府增加财政收入；项目承办单位将严格按照当地政府的规定，认真规划、设计和施工，项目建成投产后，将成为更加规范、更加先进的现代化企业，能为当地的社会环境、人文环境所接纳。（四）社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资15981.24万元，占计划投资的87.70%。其中：完成固定资产投资12313.21万元，占总投资的77.05%；完成流动资金投资3668.03，占总投资的22.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15981.241.1完成比例87.70%2完成固定资产投资万元12313.212.1完成比例77.05%3完成流动资金投资万元3668.033.1完成比例22.95%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员573人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3901.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元2199.772工程技术人员工资2.1平均人数人862.2人均年工资万元5.372.3年工资额万元502.933企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元7.913.3年工资额万元139.604品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元251.595其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元6.155.3年工资额万元127.806职工工资总额万元19033.61五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14342.95(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4928.693969.92184.1214342.951.1工程费用万元4928.693969.9222913.291.1.1建筑工程费用万元4928.694928.6927.05%1.1.2设备购置及安装费万元3969.923969.9221.79%1.2工程建设其他费用万元5444.345444.3429.88%1.2.1无形资产万元2538.642538.641.3预备费万元2905.702905.701.3.1基本预备费万元1284.321284.321.3.2涨价预备费万元1621.381621.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元14342.9514342.95（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3879.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22913.298757.8718026.8922913.2922913.2922913.291.1应收账款万元6873.992749.595155.496873.996873.996873.991.2存货万元10310.984124.397733.2410310.9810310.9810310.981.2.1原辅材料万元3093.291237.322319.973093.293093.293093.291.2.2燃料动力万元154.6661.87116.00154.66154.66154.661.2.3在产品万元4743.051897.223557.294743.054743.054743.051.2.4产成品万元2319.97927.991739.982319.972319.972319.971.3现金万元5728.322291.334296.245728.325728.325728.322流动负债万元19033.617613.4414275.2119033.6119033.6119033.612.1应付账款万元19033.617613.4414275.2119033.6119033.6119033.613流动资金万元3879.681551.872909.763879.683879.683879.684铺底流动资金万元1293.21517.29969.921293.211293.211293.21（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18222.63万元，其中：固定资产投资14342.95万元，占项目总投资的78.71%；流动资金3879.68万元，占项目总投资的21.29%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4928.69万元，占项目总投资的27.05%；设备购置费3969.92万元，占项目总投资的21.79%；其它投资5444.34万元，占项目总投资的29.88%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14342.95+3879.68=18222.63（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14342.9578.71%1.1项目建设投资万元14342.9578.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3879.6821.29%3总投资万元万元18222.63二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12483.20万元，总成本2208.55万元，利润总额10274.65万元，净利润255.26万元，增值税395.20万元，税金及附加7705.99万元，所得税2568.66万元；第二年收入23406.00万元，总成本3631.23万元，利润总额19774.77万元，净利润14831.08万元，增值税741.01万元，税金及附加296.76万元，所得税4943.69万元；第三年生产负荷100%，收入31208.00万元，总成本24044.93万元，利润总额7163.07万元，净利润5372.30万元，增值税988.01万元，税金及附加326.40万元，所得税1790.77万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31208.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=988.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12483.2023406.0031208.0031208.0031208.001.1石油溶剂万元12483.2023406.0031208.0031208.0031208.002现价增加值万元3994.627489.9