四川鼎盛资产管理公司认证准备工作计划.docVIP

(新希望)四川鼎盛资产管理有限公司认证准备工作计划目标及要求：为四川鼎盛资产管理有限公司及涉及新希望大厦和新希望国际写字楼项目的物业管理服务，按照GB/T19001-2008标准并部分参照星级酒店服务标准的要求，建立四川鼎盛资产管理有限公司及相关项目的完整质量管理体系、实施并申请认证通过建立质量管理体系并实施认证活动，完善公司管理结构，提高管理人员和服务人员的素质，促进其规范管理及服务行为，提高工作质量，最终达到提高公司物业管理服务质量的目的，实现公司在写字楼物业管理服务中为 “大中型公司提供更高效、快捷、智能的商务办公环境”的期望。几点说明全部认证准备工作的准备大致分三个阶段进行，需时约六个月；组织工作 由四川鼎盛资产管理有限公司的最高管理层（以下简称：公司领导）、管理者代表（以下简称：管代）、认证工作组、文件编写组（以下简称：编写组）及认证服务工作人员（以下简称：服务人员）共同完成。第一阶段工作内容 确定并任命公司的“管理者代表”并明确其职责，负责领导公司的质量管理工作；成立公司的“认证工作组”， 负责公司及相关职能部门的认证准备工作，明确其职责并形成文件；成立公司的“文件编写组”，负责公司各级文件的撰写及修订，明确各级各类文件的编制职责并形成文件。2011.7.1 需时约1工作日。 组织机构再确认公司组织机构，确定各职能部门的工作职责和质量职责并形成文件；2011.7.1 需时约1工作日。 过程识别由认证工作组全体成员采用讨论方式，就公司经营行为的法律法规要求，就写字楼物业的位置、便利性、吸引力、物业硬件水平、服务管理水平、租客类型及提供服务的识别，物业管理服务的专业特性及必须的专业过程的识别，就现有管理模式中保留部分、改造部分、完善部分、再建部分的识别；识别明确物业服务内容，为公司的管理体系的愿景、结构设计、目标要求、资源配置确定并建立一个基础。识别活动是动态连续的过程不是一次可以完成，随公司内外部变化而变化；具体需梳理和确定工作是：1. 识别并确定过程对应的文件及记录需求；2. 人力资源管理；3. 基础设施及其管理；4. 物业服务诸过程；确定过程、过程间相互关系、流程图或流程再造，确定对应的文件种类及内容的需求；5. 服务质量控制诸过程及控制规范要求的识别及确定；公司质量管理体系过程的识别，主要目的用于体系的各级各类文件的制定和编写的前期准备；由认证工作组、编写组和服务人员共同完成，并得到管代和公司领导的确认批准；2011.7.42011.7.8 需时约2至4工作日 文件整理清理并收集公司现用全部管理文件，包括公司的各类规章制度、服务规范、工作程序、服务质量控制规范、国家标准及法律法规文件，由认证工作组和服务人员共同完成；2011.7.42011.7.12 需时约2工作日。 制定公司的质量方针和质量目标制定质量方针和质量目标，包括对质量目标在各个职能部门的分解；由认证工作组和服务人员共同完成；质量方针要经公司领导审查并批准，质量目标要经管代审查并批准； 标准应用识别并确定公司对ISO9001标准要求的应用，需删减的内容，由认证工作组和服务人员共同完成。 质量手册及程序文件 其质量手册及程序文件种类及内容，由认证工作组和服务人员共同讨论确定；由编写组和服务人员明确分工并完成；其质量手册及程序文件完成的初稿，要经公司领导审查并批准；程序文件要经管代审查并批准；批准后质量手册及程序文件定稿。 第三层次文件（作业指导类文件）第三层次的作业类工作文件的整理、编写和完善，由认证工作组和服务人员共同讨论确定；由编写组完成，服务人员协助；并报公司领导及管代审核批准；第三层次的作业类工作文件具体包括操作规范、规章制度、工作程序及检验规范等。2011.7.132011.7.29 需时约14工作日 外来文件与公司的营销、资产管理、物品及服务的采购、物业服务提供、物业服务质量控制规范以及行政管理相关的各种法律、法规、规章和制度，由认证工作组及服务人员负责收集、整理并完成，形成文件的“外来文件清单”，报公司领导及管代确认审核批准； 质量记录质量记录，包括公司在用及新增的全部各种记录，由编写组及服务人员负责收集、整理并完成，形成文件的“质量记录清单”；报公司管代确认审核并批准。 人员培训组织公司的全体管理人员进行ISO9001：2000质量管理体系标准及物业管理法规及专业要求的第一阶段初次培训，以讲课方式进行；由公司品质部组织并提供场地设备等，聘请专家授课。由服务人员采用对口职能部门，组织对职能部门领导及部门相关人员进行ISO9001：2000质量管理体系标准、物业管理法规及专业要求的对口交流，以会议方式进行；2011.8.12011.9.2间 需时约5工作日 文件修改由品质部组织公司各职能部门及项目部对编制完成的体系文件的内容、充分性、可操作性及相容性进行评价，提出的意见由编写组和服务人员对文件进行修改；2011.8.152011.8.26 需时约10工作日 文件封面设计、校对、打印和装订由编写组完成全部文件的封面设计、校对，并经公司的管代审阅后，经公司领导批准后打印装订。2011.8.292011.9.9 需时约10工作日第二阶段工作内容第二阶段工作内容的主要工作是体系试运行，公司的各职能部门、项目部、项目部下部门、各岗位应严格按照编制的规定内容要求试运行；在试运行期间，应编制工作计划，确定体系相关运行的目的和要求、运行实施方案、监督实施效果的监视测量方案（自查、专项检查、抽查等）、对记录的要求及检查；应设定时间表。其具体工作内容是： 质量管理体系的试运行由公司管代通过认证工作组，联系并组织公司的各职能部门、项目部、项目部下部门、各岗位，依照编制的工作计划的要求、频次及时间表完成此项工作；服务人员在此阶段工作是协助、沟通和提供咨询；应提高工作频率，尽快发现不稳定和不符合的问题，及时改进。2011.92011.11 需时约3个月。 人员培训组织公司部门，对各级各类人员宣贯理解ISO9001标准、公司体系文件、法律法规文件的培训，采取专家讲课的集中培训和对部门的对口交流等方式；由专家和服务人员负责完成；1. 内审员培训 1次 由方圆认证四川公司实施并颁证2. 专家培训 2次 标准培训及专业培训3. 对口培训 随机，采用集中和对口部门方式2011.92011.11间 文件评价和修改组织各部门对质量管理体系文件,包括质量手册、程序文件、公司规章制度、操作文件等，对其文件的实用性、充分性及可操作性实施有效性评价，对不合理部分进行修改；编写组和服务人员负责完成此项工作。同时对适用的法律法规文件进行确定。 内部审核工作准备内审员的内部培训，由公司安排的内审员，尽可能涉及到每一职能部门，由服务人员进行内审前的实务培训。内部审核准备，组织内审员进行内审的准备工作，内容包括完成内审计划、内审记录及相关活动等工作，此项工作应在质量管理体系试运行完成之前完成由公司的管代、服务人员和内审员负责完成。2011.11.28 2011.12.2间 需时约5工作日 管理评审的准备工作由公司品质部负责完成管理评审的各项准备工作，包括管理评审计划、相关记录及各部门的输入信息文件准备；服务人员协助；2011.8.292011.9.9 需时约5工作日第二阶段工作完成需时不少于90天, 2011.9.12011.11.30第三阶段工作内容 内部审核由公司管理者代表领导内审组小组开展内审的工作，并对质量管理体系内审中发现的不合格采取纠正措施，对实施的有效性组织跟踪验证；由服务人员和内审员负责完成，必要时聘请国家注册的专业审核员指导内审工作。2011.12.52011.12.9 需时约5工作日 管理评审由公司品质部负责完成管理评审的各项准备工作；由公司领导负责主持，各职能部门参加，实施管理评审；服务人员协助；2011.12.192011.12.23 需时约0.5工作日 申请第三方审核由管理者代表领导，品质部具体操作并由服务人员协助完成公司的质量管理体系第三方审核的申请及申请资料准备工作。2011.12间适时完成 项目报价 项目指导小组项目指导小组将由三人组成。三位成员熟悉ISO9001标准要求，对物业管理服务的专业特性、服务的基本要求比较熟悉。参与过物业管理服务公司质量管理体系的建设工作，具备指导公司实施按ISO 9001标准要求，并结合物业管理的特点建立质量管理体系的能力。 专家