汽车专用特种玻璃项目立项申请报告(21亩，投资4700万元）

泓域咨询MACRO/ 汽车专用特种玻璃项目立项申请报告汽车专用特种玻璃项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。上一年度，xxx科技公司实现营业收入3855.25万元，同比增长26.42%（805.77万元）。其中，主营业业务汽车专用特种玻璃生产及销售收入为3395.87万元，占营业总收入的88.08%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1121.04万元，较去年同期相比增长173.02万元，增长率18.25%；实现净利润840.78万元，较去年同期相比增长119.81万元，增长率16.62%。二、项目概况（一）项目名称汽车专用特种玻璃项目（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积14227.11平方米（折合约21.33亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.14%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度187.18万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积14227.11平方米，建筑物基底占地面积10547.98平方米，总建筑面积20913.85平方米，其中：规划建设主体工程15572.01平方米，项目规划绿化面积1130.72平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费1862.26万元。（七）节能分析“汽车专用特种玻璃项目建设项目”，年用电量895270.10千瓦时，年总用水量2732.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.26吨标准煤/年。达产年综合节能量32.93吨标准煤/年，项目总节能率22.08%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4722.00万元，其中：固定资产投资3992.55万元，占项目总投资的84.55%；流动资金729.45万元，占项目总投资的15.45%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5331.00万元，总成本费用4042.00万元，税金及附加78.24万元，利润总额1289.00万元，利税总额1545.03万元，税后净利润966.75万元，达产年纳税总额578.28万元；达产年投资利润率27.30%，投资利税率32.72%，投资回报率20.47%，全部投资回收期6.38年，提供就业职位100个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城汽车专用特种玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城汽车专用特种玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车专用特种玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位100个，达产年纳税总额578.28万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.30%，投资利税率32.72%，全部投资回报率20.47%，全部投资回收期6.38年，固定资产投资回收期6.38年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围。人民银行制定出台中国人民银行办公厅关于做好2017年信贷政策工作的意见，指导银行业金融机构积极开展动产、林权、仓单、租赁权等融资业务，探索开展收益权抵（质）押贷款业务，扩大合同能源管理外来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷投放。鼓励发展知识产权质押贷款、信用贷款、股权质押贷款等方式，积极满足创新型制造也企业和生产性服务业企业的资金需求。银监会印发了商业银行押品管理指引的通知，引导商业银行规范质押品管理，稳妥扩大企业财产质押范围。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14227.1121.33亩1.1容积率1.471.2建筑系数74.14%1.3投资强度万元/亩187.181.4基底面积平方米10547.981.5总建筑面积平方米20913.851.6绿化面积平方米1130.72绿化率5.41%2总投资万元4722.002.1固定资产投资万元3992.552.1.1土建工程投资万元1756.082.1.1.1土建工程投资占比万元37.19%2.1.2设备投资万元1862.262.1.2.1设备投资占比39.44%2.1.3其它投资万元374.212.1.3.1其它投资占比7.92%2.1.4固定资产投资占比84.55%2.2流动资金万元729.452.2.1流动资金占比15.45%3收入万元5331.004总成本万元4042.005利润总额万元1289.006净利润万元966.757所得税万元1.478增值税万元177.799税金及附加万元78.2410纳税总额万元578.2811利税总额万元1545.0312投资利润率27.30%13投资利税率32.72%14投资回报率20.47%15回收期年6.3816设备数量台（套）6117年用电量千瓦时895270.1018年用水量立方米2732.9919总能耗吨标准煤110.2620节能率22.08%21节能量吨标准煤32.9322员工数量人100第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂；建立更加包容性的政府监管规范模式，为新产业新技术发展营造良好的生态环境；坚持开放理念，利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手，通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展，推动我国形成全球产业发展新高地。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过2016年以来近两年的供给侧结构性改革，过剩产能逐步被淘汰出清、僵尸企业逐步被清理、非金融企业高杠杆逐步企稳回落、房地产长效机制正在建立、资金“脱实向虚”向“脱虚向实”转变、新旧动能加快转换，2018年中国经济有望迎来一个难得的战略机遇期。2018年更是全面贯彻落实十九大精神的开局之年，十九大报告为中国经济未来发展描绘了清晰宏伟的蓝图。一大批省、市、县党政一把手在十九大前后完成换届，在十九大精神指引下，这些经过各级组织部门深入考察的有能力、有实干精神的干部，没有太多思想包袱和负担，可以轻装上阵、撸袖大干，他们的上岗有望推动新一轮招商引资、新一轮地方经济发展的热潮。在此背景下，当前复苏乏力的民间投资及与之密切相关的制造业投资增速有望企稳回升，这将在很大程度上对冲房地产和基建投资增速的下滑。受益于居民可支配收入持续 “跑赢”GDP增速、消费升级等因素，2018年消费有望保持平稳较快增长，继续发挥经济增长“稳定器”和“压舱石”的重要作用。2018年主要经济体经济和贸易回暖趋势有望延续，但考虑到部分国家贸易保护政策及2017年较高对比基数的变化，2018年的出口增速面临小幅下行压力。综合判断，尽管2018年的经济增速与2017年基本持平或略有下滑，但2018年经济增长的质量会更高，这主要体现在消费占比持续提升、三产结构更加优化、内生动力发力更多、动能转换更加凸显等方面。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上，新常态指的就是绿色低碳环保，经济发展也是这样，经济的总体发咋还能是要被控制的，但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上，新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求，让更多的消费模式成为主流的消费模式，使消费逐渐变得?性化，这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上，投资的多样化已经成为的投资需去的主流，但是对于那些投资者来说，新产品的出现对他们是有利的，所以他们能够接受新产品，在新商业模式下也能够有大量的投资机会，以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上，市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进，由于我国的经济市场不断发展，这就对我国的经济发展有很大好处，同时也有利于一些新的经济发展模式。2、工业作为我市国民经济的重要基础，是支撑我市经济发展的脊梁，其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展，根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求，全面对接中国制造2025和我市省工业“十三五”发展规划，振兴我市制造，加快工业转型升级发展，充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市，加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用，特制定本规划。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，已投资30亿元。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.14%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度187.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7457.427457.4215572.0115572.011438.291.1主要生产车间4474.454474.459343.219343.21891.741.2辅助生产车间2386.372386.374983.044983.04460.251.3其他生产车间596.59596.59903.18903.1886.302仓储工程1582.201582.203472.203472.20233.242.1成品贮存395.55395.55868.05868.0558.312.2原料仓储822.74822.741805.541805.54121.282.3辅助材料仓库363.91363.91798.61798.6153.653供配电工程84.3884.3884.3884.386.383.1供配电室84.3884.3884.3884.386.384给排水工程97.0497.0497.0497.045.704.1给排水97.0497.0497.0497.045.705服务性工程1002.061002.061002.061002.0667.315.1办公用房527.01527.01527.01527.0135.625.2生活服务475.05475.05475.05475.0537.126消防及环保工程282.69282.69282.69282.6921.366.1消防环保工程282.69282.69282.69282.6921.367项目总图工程42.1942.1942.1942.19-47.567.1场地及道路硬化2688.29560.41560.417.2场区围墙560.412688.292688.297.3安全保卫室42.1942.1942.1942.198绿化工程895.8731.36合计10547.9820913.8520913.851756.08六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展，加强项目建设地与周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平也相应得到提高。（二）社会影响效果投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。（三）项目适应性分析投资项目场址选择合理，场址工程地质条件良好，生产布局合理，项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害；固体废弃物全部堆放到指定场所，并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施；扬尘污染采取了喷淋降尘措施，对噪声采取了隔音措施；资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。（四）社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3733.37万元，占计划投资的79.06%。其中：完成固定资产投资2526.44万元，占总投资的67.67%；完成流动资金投资1206.93，占总投资的32.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3733.371.1完成比例79.06%2完成固定资产投资万元2526.442.1完成比例67.67%3完成流动资金投资万元1206.933.1完成比例32.33%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中，要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作；要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸；勘测精度要与设计阶段相适应；订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员100人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人681.2人均年工资万元4.071.3年工资额万元406.782工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元6.622.3年工资额万元84.603企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.493.3年工资额万元24.144品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元47.125其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.385.3年工资额万元38.216职工工资总额万元2771.63五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3992.55(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1756.081862.26187.183992.551.1工程费用万元1756.081862.263501.081.1.1建筑工程费用万元1756.081756.0837.19%1.1.2设备购置及安装费万元1862.261862.2639.44%1.2工程建设其他费用万元374.21374.217.92%1.2.1无形资产万元168.47168.471.3预备费万元205.74205.741.3.1基本预备费万元106.85106.851.3.2涨价预备费万元98.8998.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元3992.553992.55（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金729.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3501.081826.092845.363501.083501.083501.081.1应收账款万元1050.32472.65787.741050.321050.321050.321.2存货万元1575.49708.971181.611575.491575.491575.491.2.1原辅材料万元472.65212.69354.49472.65472.65472.651.2.2燃料动力万元23.6310.6317.7223.6323.6323.631.2.3在产品万元724.73326.13543.54724.73724.73724.731.2.4产成品万元354.49159.52265.86354.49354.49354.491.3现金万元875.27393.87656.45875.27875.27875.272流动负债万元2771.631247.232078.722771.632771.632771.632.1应付账款万元2771.631247.232078.722771.632771.632771.633流动资金万元729.45328.25547.09729.45729.45729.454铺底流动资金万元243.15109.42182.36243.15243.15243.15（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资4722.00万元，其中：固定资产投资3992.55万元，占项目总投资的84.55%；流动资金729.45万元，占项目总投资的15.45%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1756.08万元，占项目总投资的37.19%；设备购置费1862.26万元，占项目总投资的39.44%；其它投资374.21万元，占项目总投资的7.92%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3992.55+729.45=4722.00（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3992.5584.55%1.1项目建设投资万元3992.5584.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元729.4515.45%3总投资万元万元4722.00二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入2398.95万元，总成本5084.79万元，利润总额-2685.84万元，净利润66.51万元，增值税80.01万元，税金及附加-2014.38万元，所得税-671.46万元；第二年收入3998.25万元，总成本7526.62万元，利润总额-3528.37万元，净利润-2646.28万元，增值税133.34万元，税金及附加72.91万元，所得税-882.09万元；第三年生产负荷100%，收入5331.00万元，总成本4042.00万元，利润总额1289.00万元，净利润966.75万元，增值税177.79万元，税金及附加78.24万元，所得税322.25万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5331.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=177.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2398.953998.255331.005331.005331.001.1汽车专用特种玻璃万元2398.953998.255331.005331.0053