2012年人力资源部绩效总结.pptx

牧羊商学院 Muyang Business School 1 2012年绩效年度总结 2 2012年绩效考核总结汇报 汇报部门：人力资源部 汇报人： 时间：2013年1月 7日 3 一、2012年部门指标完成情况及分析 二、2012年未完成指标原因及具体改进措施 三、2013绩效考核改进方向(简述） 汇报内容 4 一、2012年部门指标完成情况及分析 一、人力资源部员工4人，副经理级以上员工2名，现人力资源部经理是，高 级绩效专员。接下来我一一做分析； 二、侯尧指标完成情况及分析： 1、 经理财务维度分三项考核，由于2012年公司销售收入不太理想和3、4 月、7月、8月在职人员中离职人员增加，影响了侯经理的绩效分数，所以 一直处于扣分项，随着月份增加，分数处于递增式有所增加。如图： 百元工资创利和人力资源管理预算费用偏差率，经理这两项是观察项 ，没有得分。 5 一、2012年部门指标完成情况及分析 2、。 1.员工培训满意度，自3月份到12月份一直都是满分，从8月份开始成立了周 末大讲堂，切合到员工工作中实际运用的技能方面的培训，深受员工的好 评。 2.绩效考核按时完成率，和劳动关系自考核以来都按时完成，没有出现过差 错，一直是满分。 3.质量体系处于观察项，没有得分。 6 一、2012年部门指标完成情况及分析 3、 1.经理的客户维度占据PPC55%，其中普通员工、成熟人才的招聘、骨 干员工流失是侯经理重要的工作组成部分，请看下图，考核以来，侯经理的 成绩： 2.招聘计划完成率在6月和9月由于校园招聘影响，导致分数偏低，原因 分析：上级领导决定增加大学生招聘人数，由于校园招聘高峰期在9-10月，6 月的校园招聘不是很理想，学生大部分已经签了协议，而之前与公司签订协 议的同学在9月份多数解约，也导致了招聘计划完成率很低。 7 一、2012年部门指标完成情况及分析 3. 成熟人才招聘到岗率，从考核分数来看，3月份开始 偏低，从4月到12月平均分在23.3分。分析：2012年 成熟人才计划招聘9人，已招聘8人。其中1名研发部 电气工程师，由于要求要从事过畜牧机械行业的人才 ，像这样技术性含量比较高的人跳槽很难，如果用猎 头，成本太高，不能接受。总的来说，今年人力资源 部，招聘完成的比较好，人员到岗非常及时。 8 一、2012年部门指标完成情况及分析 4.骨干员工流失人数。2012年骨干员工流失人数4人 ，离职原因分析：1.成都的员工觉得上班时间太 长，又是单休；2.公司组织机构变化，员工适应 不了；3.公司优化原因。 经理年度考核允许1人成熟人才离职，所以分 数从5月份到11月份都是5分，12月份累计下来分 数是0。 9 一、2012年部门指标完成情况及分析 4、 1.学习与发展，权重是0。经理对部门员工经常也进行内部培训，比如招聘 技巧，比如学习如何制作好PPT这些都是我们工作中所能运用的知识，非常 受用。 2.部门团队建设，经理也在对部门员工进行全方面培养中。 10 一、2012年部门指标完成情况及分析 三、任艳指标完成情况及分析如下： 1、 财务维度，任艳3月份到12月这项考核都是满分5分，分析：人力资 源部每月预算有员工社保、工资、培训、招聘等费用，如果当月没有出现 意外的支出，每个月基本上预算都很精确。 11 一、2012年部门指标完成情况及分析 2、 内部运营维度的四项考核项目，其中质量体系建设是观察项，其余三项 任艳在3月份到12月份都是满分。作为高级绩效专员，工作主要负责薪酬绩效 的实施、绩效考核按时完成，从3月份实施绩效考核，不定时的她组织每个部 门的绩效专员培训学习薪酬绩效体系，月初她都按时完成每个部门的绩效考 核并且整理存档，每月18号工资准时发放，薪酬方案的实施也在部门经理的 指导下按计划完成。 12 一、2012年部门指标完成情况及分析 3、 客户维度，的工作主要是协助招聘、培训、协助员工关系处理，2012年校园 招聘任务比较重，她在6月份去了西昌学院、湖南生物环境工程学院2所学校的招 聘工作，每个月协助完成员工社保、公积金增减缴费、员工工伤报审。如图： 13 二、2012年未完成指标原因及具体改进措施 14 三、2013绩效考核改进方向（简述） 2012年的绩效考核给2013年做了一个很好的铺垫，为此，人力资源部结 合去年的考核中的不足，进行了大致的改进： 1、由于2012年过程性指标导致了部门员工分数偏高的情况下，2013年 根据部门员工岗位细化了指标准确性、权重，并且导入了领导对员工工作能 力评价考核项占据了20分。 2