2014年辽宁营口希乐城儿童购物中心规划方案.pptx

营口营口xxxxxx国际儿童中心 项目企划方案 project business case 打造全国第一综合儿童及母婴产业经营模式，儿童项目新品牌！ 孩子们的第二个家 childrens second family 项目规划 根据现有场地情况，建设大型妇幼保健、教育、娱乐中心， 共分为六个区域：月子会所、主题餐厅、母婴会所、儿童俱 乐部、室内游乐、国际双语幼儿园。 规划布局 四层 月子会所（0-1个月） 16-18间标准母婴室客房 母婴会所（月子会所配套） 婴儿游泳、多媒体教室、瑜伽教室、母婴商店 一层 主题餐厅（全年龄） 中西式母婴餐厅，儿童动漫主题餐厅 娱乐区（3-12岁） 包含室内水上娱乐项目，其他各类儿童娱乐项目 可自营亦可对外出租经营 国际早教、婴幼儿室内游乐（0-7岁） 5间主题教室（蒙氏、奥尔夫音乐、感统、美工、厨艺） 30个主题游乐项目，包含迷你影剧院等 三层 儿童俱乐部（0-12岁） 儿童戏水馆、绘本馆、儿童健身房、美术教室、舞蹈室、琴房 情景英语教室、跆拳道、儿童高尔夫、儿童卡丁车、心里测评、家庭医生等 儿童商城，经营服装、玩具、绘本书籍等 小球星俱乐部（3-12岁） 室内小型足球场，配有专业教练，对儿童就行足球启蒙教育 迷你高尔夫（3-12岁） 小型高尔夫球场，包含练习场和坡地。 mini希乐城（3-15岁） 希乐城职业探索乐园，中国体验式素质教育基地 屋顶 开心农场（3-12岁） 迷你畜牧场、果树园、儿童试验田等 二层至三层局部 国际双语幼儿园（3-6岁） 12-14个教学班级，满员350名儿童 项目详解 月子会所（0-1个月） 16-18间标准母婴室客房 主要服务产后母亲和婴儿，为她们提供高端、全方位护理、康 复、教育服务。 项目详解 儿童俱乐部（0-12岁） 儿童戏水馆、绘本馆、儿童健身房、美术教室、舞蹈室、琴房 情景英语教室、跆拳道、儿童高尔夫、儿童卡丁车 心里测评、家庭医生等 项目详解 国际早教、婴幼儿室内游乐（0-7岁） 5间主题教室（蒙氏、奥尔夫音乐、感统、美工、厨艺） 30个主题游乐项目，包含迷你影剧院等 项目详解 国际双语幼儿园（3-6岁） 12-14个教学班级，满员350名儿童 项目详解 1、师资国际化：包括来自台 湾、欧美的师资 2、体系与理念国际化：蒙台梭 利教学法 3、与国外中小学体系对接 4、国际体验与国际游学 财务数据预期 项目预计收入直接成本备注 国际幼儿园 4万元/年x 350名学生 （14个班，每班25名学员） 1400万40% 国际早教 2.2万元/年x 400会员 （课程年卡会员） 880万30% 婴幼儿游乐 0.8万/年 x 400会员 （不限时游乐年卡会员） 320万30% 月子会所 2.5万/期 x 18间 x 12期 （产后恢复 28天/期） 540万50% 母婴会所1.6万/年 x 600家庭1080万50% 餐饮、商业 40万元/月 x 12月 （餐饮、商业等收入） 480万60% 4700万/年 财务数据预期 分别考虑使用率达30%、 40%、50%、60%、70% 、80%的年收益及投资回 收期。 该方案未考虑资金的时间 价值，为静态方案。 财务数据预期 开发内容2015q12015.q22015.q32015.q42016q12016.q2 月子会所 主题餐厅 母婴会所 儿童俱乐部 国际早教、婴幼儿室内游乐 国际双语幼儿园 小计 该项目首先开发国际双语幼儿园，在0.5年后即可投入使用，随后配套餐厅、国际 早教，在2015年底幼儿园、早教、餐厅投入使用，同时，月子会所、母婴会所、 儿童俱乐部开始建设，在2016年年中，项目全部投入使用。 财务数据预期 年度投资 序号用名称合(万元)2015年2016年2017年2018年2019年 1幼儿园600 600 投比例 100% 2主餐600 600 投比例 100% 3 室内游500 500 投比例 100% 4 月子会所500 250 250 投比例 50%50% 5母会所400 400 投比例 100% 6儿童俱部400 400 投比例 100% 7人 成本400 100 180 80 20 20 投比例 25%45%20%5%5% 8市推广成本1500 300 675 300 150 75 投比例 20%45%20%10%5% 9运期直接成本 240 1009 1211 1413 1614 合 2590 2914 1591 1583 1709 按8%折率 2590 3147 1856 1994 2326 按开发进度，进行投 资折算，按8%考虑 折现率。 市场推广成本及人员 储备成本按2016年 达到最大投资比例考 虑。 初期投资约4900万 ，运营期直接成本不 属于初期投资，而是 运营后按比例计提收 入所得。 财务数据预期 年度收入 该年度收入按年 度考虑使用率增 加，在第五年（ 含建设期）达 80%使用率。 每年考虑单价上 浮10%。 序号费用名称合计(万元)2015年2016年2017年2018年2019年 1幼儿园1400 210 700 840 980 1120 使用率 15%50%60%70%80% 2主题餐厅480 120 240 288 336 384 投资比例 25%50%60%70%80% 3 国际早教880 0 440 528 616 704 投资比例 0%50%60%70%80% 4 月子会所540 0 270 324 378 432 投资比例 0%50%60%70%80% 5母婴会所1080 0 540 648 756 864 投资比例 0%50%60%70%80% 6儿童俱乐部320 0 160 192 224 256 投资比例 0%50%60%70%80% 合计 4700 330 2350 2820 3290