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文档简介

体系管理工作流程1 内部审核工作流程1.1 策划：确定审核时间、审核部门、审核范围、审核组人员及分工；1.2 编制内部审核计划，经审核、批准后发放至公司领导和各部门；1.3 内审人员针对所审核的部门进行审核策划，根据需要可形成书面文件；1.4 审核组长组织内审员开会，明确本次内审的审核重点及注意事项；1.5 按照内部审核计划规定，召开内审首次会议；1.6 按照内部审核计划规定，分组对各部门进行内审；1.7 各内审员对审核情况进行总结，形成书面文件；1.8 审核组长组织内审员对审核情况进行内部交流，各审核组提交审核总结；1.9 各审核组提交的书面审核总结经质量保证部审定后，报送管理者代表审阅；1.10 开内审末次会议，审核组长及各审核组汇报审核情况；1.11 编制内审发现问题及整改计划，经审核、批准后发放实施，并根据需要进行跟踪验证；1.12 编写不合格报告并发放至有关部门实施纠正或纠正措施；1.13 各审核组填写-内部审核检查表，交质量管理科；1.14 编制内部审核报告，经审核、批准后存档；1.15 对审核有关的各种质量记录进行整理归档。2 管理评审工作流程2.1 策划：确定管理评审的时间、参会人员、管理评审输入资料的准备、管理评审会议议题等。2.2 编制管理评审计划，经审核、批准后发放至公司领导及各部门。2.3 按照管理评审计划组织各部门编制评审输入资料，并编制公司质量管理体系运行报告。2.4 评审输入资料准备齐全后，提交给管理者代表审阅。2.5 编制关于召开管理评审会议的通知，经总经理批准后发放至各有关领导和部门。2.5 按照通知要求召开管理评审会议，质量管理科负责会议签到及会议记录工作。2.6 编制管理评审会议纪要，经总经理批准后存档备查。2.7 编制管理评审报告及管理评审提出问题整改要求，经总经理批准后存档并根据需要发放至有关部门，并根据需要进行跟踪验证。2.8 将管理评审的有关质量记录和资料就那些整理归档。3 体系管理监控及改进工作流程3.1 发现或收集体系管理存在的问题。3.2 编制质量管理体系改进建议表，传递给质量保证部体系管理室。3.3 体系管理室根据质量管理体系改进建议表描述的问题及改进建议进行调查、分析。3.4 根据调查分析的情况，如果需要采取改进措施，由质量管理室编制质量管理体系改进要求表，经审核、批准后发放至有关部门。3.5 有关部门接到质量管理体系改进要求表后，按要求采取有效改进措施，并将改进完成的信息及时反馈给体系管理室。3.6 体系管理室对改进完成情况进行跟踪验证。4 体系文件更改工作流程4.1 体系文件更改任务来源：质量管理体系改进建议表。4.2 对建议更改的内容进行系统地调查、分析，决定是否需要更改文件。4.3 需要更改文件时，原则上由文件编制人员编写文件更改通知单。4.4 文件更改通知单需经（原则上由文件原审核、批准人进行）审核、批准后，方可实施文件更改。4.5 文件更改人发放文件更改通知单至文件持有部门，按照文件更
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