《订单审查程序》.doc

金 苑 时 装 服 饰 有 限 公 司文件编号：JY-PGB-第1 页 共 3 页订单审查程序版本号：A-001制订日期： 1、目的规范订单审查流程，确保生产前明确生产单位需求，从而保证生产单位的满意度。2、范围 适用于本公司对生产订单及生产合同的审查。3、权责 生产部及外协加工厂接收订单、由管理部负责组织物控、生产部、外协部负责审查。4、定义 4.1订单：指来商品管理室指示下达的生产数量、交期、品质等所有的生产指示形式。5、作业流程5.1订单审查流程图,参见附件7.15.2订单接收5.2.1由生产单位或外协人员接收,并及时反馈给该部门主管；5.2.2根据生产单位的实际情况，各相关部门主管对订单进行初步分析；5.2.3不接收口头订单，全以书面的形式体现。5.3订单审查5.3.1订单审查内容生产管理部或外协部对生产单位需求订单进行综合审查，要求对订单的交期、产品的质量及技术要求、数量、价格、功能、生产能力、产品的特殊性、承担的风险、支持性服务（运输、培训）等方面作全面分析： (1).合同要求;(2).注意识别潜在的要求,包括技术复杂程度、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协厂实际情形，确保如期出货;(3).与以前表述不一致的订单要求经相关部门协商解决;(4).公司是否有能力满足生产单位需求;(5).对特殊加工厂生产订单需求满足；(6).生产单位订单要求均需达到下列各项标准：A公司的交货期要求生产单位能满足；C公司的质量要求生产单位能满足；D公司的其它附加要求生产单位能满足。5.3.2订单审核需经生产管理部、物控、外协部、生产单位协调确认后进行。(1).管理部、外协部需对订单中生产单位要求的完整性负责；(2).物控部门应确定是否能满足生产物料要求，是否需要采取特别措施，并将对订单意见反馈到该部门主管。5.3.3审核结果需在生产订单上签字确认，并电话或书面形式及时通知相关部门。5.3.4当审查结果与生产单位要求产生矛盾时，生产管理部或外协部需与生产单位进一步协商沟通，确定不一致的意见得以及时解决。5.3.5审查意见难以协调时，由生产管理部报呈上级领导解决。5.4订单执行5.4.1管理部将订单签给相关生产单位后,将相关文件传递相关部门做好生产前准备。5.4.2外协部或物控部门将审查确认后的订单交由生产管理室统一安排生产。5.4.3技术部或开发部需提供生产管理室排单之准确资料,如工艺单、制造单、样衣、唛架等及按其要求下制作的详细的(附件7.2)。5.5订单变更生产单位或本公司提出订单修改时,应得到供需双方的签字确认,按原审查级别评审,并将审查结果及时通知相关部门。5.5.1生产单位提出变更(1).当生产单位对订单或合同提出变更时，针对变更的影响程度大小，生产管理部依情况需要组织相关人员进行重审,并执行程序。(2).由生产单位提出订单变更之内容需得到对方书面签字，且经商品管理室、技术部、生产管理部审查确认通过后方可执行。5.5.2公司内部提出变更申请人员需填写(附件7.3)，并提交相关部门经协商，达成一致后方可执行。 5.5.3不能达成一致意见无法协调沟通时，需由变更部门呈报上级领导解决处理 5.5.4订单变更的结果须由变更部门将相关部门签好字的知会相关部门。5.6记录保存 订单、合同、订单变更记录均由生产管理部或相关部门分别保存,并依照文件和记录管理程序进行。6、参考文件6.1设计开发管理程序6.2文件与记录管理程序7、附件/使用表单 7.1 订单审查流程