外协加工工作流程.doc

生管物控网 1.0目的为了规范外协加工管理过程，确保公司的外协加工产品及其损耗得到有效管控，制定本流程。2.0范围适用于构成项目的生产及施工物料（总仓发货）外协加工全过程。3.0职责3.1 PMC部（计划）: 负责发外加工计划表、发外加工单的编制，外协加工进度的跟踪处理；3.2 PMC部（仓库）: 负责外协领料单和外协加工差异表的编制、外协加工台帐的建立及物料收发工作；3.3 采购部: 负责外协产品加工的询价议价、发外加工订单的编制、下达及跟踪、外协加工差异表的对账确认；3.4 财务部：负责对外协加工差异表进行复核及财务结算。4.0作业程序4.1计划员将设计外协加工的材料及车间需外发加工的产品整理编制于发外加工计划表，并每次制作发外加工单经PMC经理与制造副总审核批准后，提前一天分发至采购部和仓库执行；4.2采购员从合格外协厂商中经询价、比价、议价并报批准后选择外协厂商下达发外加工订单并通知供应商在规定的时间到厂领料，同时将发外加工订单内容列入采购管制表中；4.3仓库仓管员根据发外加工单、车间进仓单提前一天进行备货，外协厂商到厂领料时，由仓管员编制外协领料单交外协厂商提货人员签字确认后方可发货，仓管员需发货当天将发货内容记录在外协加工台账上；4.4采购员依采购管制表每天对外协厂商加工产品的进度、品质、数量进行追踪，计划员每天跟采购员核对进度状况；4.5外协厂商根据发外加工订单上的指定时间、地点交货；仓管员或项目保管员发外加工单或材料清单对外协商的送货单实物进行核对和数量点收；4.6品质部质检员按报检单到仓库、外协厂商、工地收货区（工地无质检时，由项目负责人检验）检验外加工产品，并按来料检验及不合格处理工作流程处理不合格品；4.7仓管员或项目保管员对合格产品安排入库并开出外协进仓单，仓管员负责根据外协进仓单将进仓内容记录在外协加工台帐上；4.8计划员、质检员及仓管员跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充加工、向外协厂索赔事宜；然后由仓管员每月根据外协加工台帐建立外协加工差异表，经主管审批后在次月3日前提交给采购部，由采购部在2个工作日内交供应商确认，确认后由仓管员最终报财务部跟进处理；4.9采购员在外协厂商结算中，明确外协厂商应承担的责任，并按规定执行处罚，财务对结算资料进行复核。5.0管理办法5.1数据考核参照采购工作流程；5.2 仓管员未按时建立外协加工台帐，由计划员扣仓管员2分/次，扣仓库主管1分/次；5.3各责任人员未按时提交报表的，由报表接收人扣责任人1分/次；5.4未在规定时间内完成加工回仓或到工地的，由计划员对责任采购员扣0.5分/种物料，严重影响项目进度的扣5-10分/次；5.5 因其他原因而产生的工作失误，按相关流程的规定处理；5.6 其它未按本流程要求操作者，扣责任人1分/次，其它在本流程运作过程中表现较好的而未有奖励规定的，给予责任人奖励1-2分/次；5.7 上下工序、部门举报本工作流程违规情况，经核实者，一律奖励举报人2分/次。6.0相关表单6.1发外加工计划表6.2发外加工单6.2发外加工订单6.3进仓单6.4外协领料单6.5 外协加工台账6.6 外协加工差异表7.0 外协加工流程图序号作业流程图部门责任人表单作业内容说明1编制发外加工计划协力厂商的选取外协加工发货异常处理收料及账务处理品质管制信息处理交货管制交货跟催PMC部计划员发外加工计划表发外加工单计划员将设计发放加工的材料及车间需外发加工的产品整理编制于发外加工计划表，并每次制作发外加工单经PMC经理与制造副总批准后交采购员执行；2采购部采购员发外加工订单采购员从合格外协厂商中经比价选择外协厂商下达发外加工订单；3采购部/仓库采购员/仓管员发外加工计划表发外加工订单进仓单外协加工台账仓库仓管员根据发外加工单、车间进仓单进行备货，并编制外协领料单发货交外协厂商签字确认。仓管员发货时需建立外协加工台账； 4PMC部发货员采购管制表采购员依采购管制表，计划员对外协加工产品进度、品质、数量进行追踪；5PMC部计划员仓管员送货单发外加工单采购员要求外协商在指定时间、地点交货；仓管员或项目保管员按送货单、发外加工单或材料清单对外协商交货进行核对和数量点收；6品保部质检员报检单品质部质检员按报检单到仓库、外协商、工地收货区检验外加工产品，并按来料检验及不合格处理工作流程处理不合格品；7PMC部仓管员计划员采购员外协进仓单外协加工差异表仓管员或项目保管员对合格产品安排入库，开立外协进仓单，仓管员负责根据外协进仓单记录在外协加工台帐；8PMC部账务员计划员、质检员及采购员跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充加工、向外协厂索赔事宜；9PMC部采购部财务部仓管员采购员会计外协加工差异表仓管员需建立外协加工差异表，每月报采购部跟进处理。采购员在外协厂商结算中，明确外协厂商应承担的责任，并按规定执行处罚，财务会计对结算资料进行复核。免责声明：生管