经营计划管理程序.doc

经营计划管理程序版本修改号A/0页 码第 5 页 共 5 页发 布 日 期2008年4月1日程 序 文 件（依据ISO/TS16949：2002标准）批准审核编制发放范围副董总经理管理者代表综合技术部质量部生产部程 序 文 件（依据ISO/TS16949：2002标准）批准审核编制修改栏页码版本/修改号修改日期修改内容修改人备注1、目的明确经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行，从而确保公司质量方针和质量目标的实现。2、范围本程序适用于公司年度经营计划和中长期（35年）经营计划的管理。3、 职责3.1 总经理负责中长期经营战略的总体策划和年度经营计划的审核批准。3.2 财务部负责经营计划的归口管理，包括组织相关部门制定相应的计划，负责经营计划进展跟踪、数据汇总、实施评价、计划修改。3.3 各相关部门负责提供与本部门工作有关的资料，并负责对经营分计划的编制和组织实施。4、 定义：无5、 相关文件 产品质量先期策划程序 XDD/QP.007-05资料分析管理程序 XDD/QP.026-05 管理评审管理程序 XDD/QP.004-05人力资源管理程序 XDD/QP.006-05用户满意管理程序 XDD/QP.020-05纠正与预防措施程序 XDD/QP.028-05持续改进管理程序 XDD/QP.027-05文件与资料管理程序 XDD/QP.001-05记录管理程序 XDD/QP.002-056.流程图：责任流程图输入/输出注解各部门总经理各部门总经理各部门总经理各部门总经理各部门总经理各部门各部门总经理纠正和预防措施各部门总经理各部门总经理财务部分析数据、信息收集 中长期经营计划年度经营计划 分解为部门年度经营计划经营计划实施跟踪/验证NGNGOK资料收集归档年度分析汇总各部门经营数据各部门上年度计划完成情况顾客需求竞争对手情况市场信息 总结报告一年经营计划公司质量目标展开表各种统计表单 部门目标及完成情况统计表纠正和预防措施报告 年度总结1. 各单位根据规定的经营数据以及上年度的经营数据、上年度计划完成情况、顾客需求、竞争对手情况、市场信息等，分类汇总。2.1 各单位根据职责范围在十月份草拟三年规划，并报财务部。2.2 各单位根据职责范围在十一月份草拟下年度业务计划，并报财务部。3. 财务部负责收集各单位草拟的三年发展规划，在十一月份汇总制订出公司三年发展规划。4.1 财务部负责收集各单位草拟的次年度业务计划，在十二月份汇总制订出公司年度业务计划。4.2 三年发展规划和年度业务计划经总经理批准后，发放实施年度业务计划。5. 财务部以公司质量目标展开表的形式将目标分解到各单位。6.1各单位结合实际进行目标再分解，制定完成目标的主要措施和落实责任人，组织实施。6.2 财务部每月下达各部门的月度考核指标。7. 各单位在每月的上旬，上报上月计划完成情况，由财务部汇总出公司月度计划的完成情况。8. 当实际完成与目标要求有较大偏差时，应采取必要的措施。具体实施按纠正和预防措施程序。9(10). 财务部组织召开月度质量效益讲评会，对目标项目完成进度进行检查、分析、组织考核评价。7.质量记录：序号记录编