分装润滑油项目立项说明及投资计划 (1)

泓域咨询MACRO/ 分装润滑油项目立项说明及投资计划分装润滑油项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度，xxx投资公司实现营业收入12339.70万元，同比增长13.54%（1471.80万元）。其中，主营业业务分装润滑油生产及销售收入为11056.05万元，占营业总收入的89.60%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3211.75万元，较去年同期相比增长506.85万元，增长率18.74%；实现净利润2408.81万元，较去年同期相比增长468.67万元，增长率24.16%。二、项目概况（一）项目名称分装润滑油项目（二）项目选址xxx经济示范区（三）项目用地规模项目总用地面积25879.60平方米（折合约38.80亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.91%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.81%，固定资产投资强度193.91万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积25879.60平方米，建筑物基底占地面积19127.61平方米，总建筑面积33643.48平方米，其中：规划建设主体工程23671.80平方米，项目规划绿化面积2291.21平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计66台（套），设备购置费3485.64万元。（七）节能分析“分装润滑油项目建设项目”，年用电量433924.88千瓦时，年总用水量20330.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.07吨标准煤/年。达产年综合节能量21.42吨标准煤/年，项目总节能率29.63%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10420.82万元，其中：固定资产投资7523.71万元，占项目总投资的72.20%；流动资金2897.11万元，占项目总投资的27.80%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23709.00万元，总成本费用18391.89万元，税金及附加191.53万元，利润总额5317.11万元，利税总额6242.03万元，税后净利润3987.83万元，达产年纳税总额2254.20万元；达产年投资利润率51.02%，投资利税率59.90%，投资回报率38.27%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位433个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范区及xxx经济示范区分装润滑油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范区分装润滑油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“分装润滑油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位433个，达产年纳税总额2254.20万元，可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.02%，投资利税率59.90%，全部投资回报率38.27%，全部投资回收期4.11年，固定资产投资回收期4.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是促进关键共性技术突破的基础。基础研究、关键共性技术研究、产品开发、产业化构成了工业技术创新体系的主要环节，关键共性技术是工业技术创新发展中最富创新性的一个极为重要的层面和关键环节，是产业赖以生存和发展的技术基础，是国家经济发展的重要支撑。而公共服务平台就是通过整合人力、技术、资金等各类创新资源，集中力量开展产业所需的关键、共性、基础技术的研究开发，解决工业发展中的技术瓶颈，促进工业做大做强、实现转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25879.6038.80亩1.1容积率1.301.2建筑系数73.91%1.3投资强度万元/亩193.911.4基底面积平方米19127.611.5总建筑面积平方米33643.481.6绿化面积平方米2291.21绿化率6.81%2总投资万元10420.822.1固定资产投资万元7523.712.1.1土建工程投资万元2961.112.1.1.1土建工程投资占比万元28.42%2.1.2设备投资万元3485.642.1.2.1设备投资占比33.45%2.1.3其它投资万元1076.962.1.3.1其它投资占比10.33%2.1.4固定资产投资占比72.20%2.2流动资金万元2897.112.2.1流动资金占比27.80%3收入万元23709.004总成本万元18391.895利润总额万元5317.116净利润万元3987.837所得税万元1.308增值税万元733.399税金及附加万元191.5310纳税总额万元2254.2011利税总额万元6242.0312投资利润率51.02%13投资利税率59.90%14投资回报率38.27%15回收期年4.1116设备数量台（套）6617年用电量千瓦时433924.8818年用水量立方米20330.2019总能耗吨标准煤55.0720节能率29.63%21节能量吨标准煤21.4222员工数量人433第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。工业互联网蓬勃发展，将带动工业新旧动能加速转换，工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善，将吸引更多民间投资和外资流入实体经济，工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看，全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善，将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放，不断优化营商环境和完善产业配套，也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看，工业互联网平台建设如火如荼；基础设施领域补短板投资力度将继续加大；坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、上半年国民经济运行情况显示，经济新常态下，工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据，上半年我国转型升级成效明显，新动能加快成长。从工业结构看，战略性新兴产业增加值同比增长8.7%，比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%，工业机器人增长23.9%，集成电路增长15%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示，从新供给来看，代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的，比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快，分别增长11.6%、9.2%和8.7%，明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址分析一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区明确了今后五工业行业的房展方向：一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推进产业结构优化调整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面；三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越，加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.91%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.81%，固定资产投资强度193.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13523.2213523.2223671.8023671.802291.801.1主要生产车间8113.938113.9314203.0814203.081420.921.2辅助生产车间4327.434327.437574.987574.98733.381.3其他生产车间1081.861081.861372.961372.96137.512仓储工程2869.142869.146481.596481.59456.382.1成品贮存717.28717.281620.401620.40114.092.2原料仓储1491.951491.953370.433370.43237.322.3辅助材料仓库659.90659.901490.771490.77104.973供配电工程153.02153.02153.02153.0212.123.1供配电室153.02153.02153.02153.0212.124给排水工程175.97175.97175.97175.9710.844.1给排水175.97175.97175.97175.9710.845服务性工程1817.121817.121817.121817.12127.955.1办公用房997.89997.89997.89997.8970.005.2生活服务819.23819.23819.23819.2374.866消防及环保工程512.62512.62512.62512.6240.616.1消防环保工程512.62512.62512.62512.6240.617项目总图工程76.5176.5176.5176.51-49.997.1场地及道路硬化4827.05971.55971.557.2场区围墙971.554827.054827.057.3安全保卫室76.5176.5176.5176.518绿化工程2040.0071.40合计19127.6133643.4833643.482961.11六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方：项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润，使企业得到较大的发展。（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析，还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测，投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5722.37万元，占计划投资的54.91%。其中：完成固定资产投资4003.77万元，占总投资的69.97%；完成流动资金投资1718.60，占总投资的30.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5722.371.1完成比例54.91%2完成固定资产投资万元4003.772.1完成比例69.97%3完成流动资金投资万元1718.603.1完成比例30.03%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理；项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员433人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2941.2人均年工资万元5.541.3年工资额万元1696.102工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元5.332.3年工资额万元421.363企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.493.3年工资额万元104.024品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元191.085其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元5.765.3年工资额万元121.756职工工资总额万元12025.84五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7523.71(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2961.113485.64193.917523.711.1工程费用万元2961.113485.6414922.951.1.1建筑工程费用万元2961.112961.1128.42%1.1.2设备购置及安装费万元3485.643485.6433.45%1.2工程建设其他费用万元1076.961076.9610.33%1.2.1无形资产万元609.49609.491.3预备费万元467.47467.471.3.1基本预备费万元242.46242.461.3.2涨价预备费万元225.01225.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元7523.717523.71（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2897.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14922.958323.8013560.9414922.9514922.9514922.951.1应收账款万元4476.892462.293581.514476.894476.894476.891.2存货万元6715.333693.435372.266715.336715.336715.331.2.1原辅材料万元2014.601108.031611.682014.602014.602014.601.2.2燃料动力万元100.7355.4080.58100.73100.73100.731.2.3在产品万元3089.051698.982471.243089.053089.053089.051.2.4产成品万元1510.95831.021208.761510.951510.951510.951.3现金万元3730.742051.912984.593730.743730.743730.742流动负债万元12025.846614.219620.6712025.8412025.8412025.842.1应付账款万元12025.846614.219620.6712025.8412025.8412025.843流动资金万元2897.111593.412317.692897.112897.112897.114铺底流动资金万元965.69531.14772.56965.69965.69965.69（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10420.82万元，其中：固定资产投资7523.71万元，占项目总投资的72.20%；流动资金2897.11万元，占项目总投资的27.80%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2961.11万元，占项目总投资的28.42%；设备购置费3485.64万元，占项目总投资的33.45%；其它投资1076.96万元，占项目总投资的10.33%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7523.71+2897.11=10420.82（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7523.7172.20%1.1项目建设投资万元7523.7172.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2897.1127.80%3总投资万元万元10420.82二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入13039.95万元，总成本6524.02万元，利润总额6515.93万元，净利润151.92万元，增值税403.36万元，税金及附加4886.95万元，所得税1628.98万元；第二年收入18967.20万元，总成本8735.61万元，利润总额10231.59万元，净利润7673.69万元，增值税586.71万元，税金及附加173.92万元，所得税2557.90万元；第三年生产负荷100%，收入23709.00万元，总成本18391.89万元，利润总额5317.11万元，净利润3987.83万元，增值税733.39万元，税金及附加191.53万元，所得税1329.28万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23709.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=733.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13039.9518967.2023709.0023709.0023709.001.1分装润滑油万元13039.9518967.2023709.0023709.0023709.002现价增加值万元4172.786069.507586.887586.88