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附件1四城区食品生产获证企业日常监督检查、年度报告审查工作流程（试行）一、日常监督检查工作流程无问题一般问题资料归档下达整改通知书填写检查记录现场监督检查制定计划严重问题回访立案查处1. 制定计划：食品生产监督所根据企业分类，在征求分局意见的基础上，制定年度监督检查总体计划和每季度具体实施计划（一式三份），报食品办核准、盖章后实施。核准后的计划，生产监督所、分局、食品办各留存一份。2. 现场监督检查：食品生产监督所按计划对企业进行现场监督检查，填写检查记录，经被检查企业负责人或有关人员核实无误后，由检查人员和被检查单位负责人或有关人员共同签字。检查记录一式三份，被检查企业、分局、监督所各留存一份。3. 下达整改通知书：能够现场整改的问题当场督促企业进行整改，不能现场整改的问题，根据问题严重程度分别处理。一般问题，由食品生产监督所受市局委托依法下达责令限期整改通知书；较严重问题，检查人员应及时通知分局进行调查处理，需要下达责令限制整改通知书的由分局下达。整改通知书一式三份，企业、分局、监督所各留一份。 4. 回访：根据整改通知书规定的整改期限，由分局对企业整改情况进行回访。并将回访结果填写于分局留存的整改通知书上，存入企业档案。同时将回访情况，明确专人通过电话通报生产监督所，食品生产监督所调出相应的整改通知书，记录回访情况。5. 立案查处的，分局应及时将结案报告复印一份，送生产监督所。6. 资料归档：监督所应逐户建立企业监督检查工作档案，第一时间将监督检查记录表、整改通知书及回访情况、结案报告、图片等资料放入企业纸质档案并录入企业电子档案。二、年度报告审查工作流程审查材料合格通知企业提交年度报告及有关材料复查合格汇总上报责令限期整改不合格实地抽查复查立案查处不合格1. 通知企业提交材料：获证企业在获证每满1年的前1个月向监督所提交年度报告材料一式三份，由生产监督所按照获证时间进行通知。2. 审查材料：监督所按省局皖质办发【2006】25号文件对企业年度报告材料进行审查。3. 实地抽查：监督所对提交年度报告企业，按企业总数数量的10%以上比例进行实地抽查。4. 审查合格处理：监督所提出审查合格意见，由分局盖章后，企业、监督所、分局各留一份存档。5. 审查不合格处理：监督所以市局名义下达限期整改通知书，并按期进行复查，经监督所复查仍不合格的，交分局立
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