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项目计划书 新生篮球班赛学生姓名:张玉山学号：201301010709班级：2013土木七班指导老师：张喜征完成日期：2014年9月15日湖南大学土木工程学院一、项目介绍（一）项目简介在2014级新生军训之后，举办一场以班级为单位的篮球游戏联赛的活动，分为淘汰赛和全明星赛。所有比赛都是以“友谊第一，比赛第二”的原则进行。众所周知，许多男生喜欢篮球，许多女生喜欢看男生打篮球。通过比赛，帮助新生们凝聚班级凝聚力，熟悉学校坏境，增进同学间的友谊，并且鼓舞新生在大学多运动，锻炼出完美的体魄，为以后的土木工作打下身体基础。在比赛的过程中，会帮各班的学生拍照录像，在赛后为他们制作视频，为新生们留下美好的回忆。同时，希望新生以此为平台，交到更多志同道合的朋友。（二）外部影响众所周知，现在大量的学生活动都尝试通过外联获得资金支持，但很多学校附近的商家却发现这样做结果至多是在宣传单上印上他们商店的名字，对他们的商店并没有起到宣传的作用，因此很多都不愿再尝试提供外部帮助。由于我们的比赛参与人数众多，可以让我们的球员穿上有它们店标志的球衣，因此对于商家来说，这种宣传对他们来讲更有效果，并且参与的人数所，涉及面积广，因此更容易获得他们的支持，不仅可以在资金上获得支持，也可以在物资上获得支持。（三）项目可行性篮球联赛深受学生们喜爱，每年每届都有弄，学生们对其中的比赛都有一定的了解。湖大每年都有弄全校性质的篮球联赛，因此以班级为单位的联赛肯定会得到同学的喜爱的，而且凭借这个比赛的有趣、新生们对大学生活的好奇以及对与新同学建立友谊的渴望，所以在参加人员的压力不是很大，该项目应该能够顺利地进行。由于本项目较容易获得商家资金上的支持，同时也可以从年级会申请资金，年纪会也大力支持我们的比赛，所以在成本方面的压力不是很大。此外，也可以将比赛过程的一些照片制作成明星片，卖给各个班级，各个学生，也将成为收入来源之一。（四）主要目标顺利完成所有比赛，同时获得盈利，并且，凝聚班级凝聚力和年纪凝聚力，培养新生锻炼的兴趣，让新生更快融入大学生活。（六）时间要求准备期：约12天，2014年10月8日至2014年10月19日进行期：约两个星期，2014年10月20日至2014年11月2日善后期：约一个星期，2014年11月上旬二、项目的组织管理由于本项目是一次性的，需要拥有不同特长的项目成员相互配合协作，因此采取简单的项目式管理结构有利于项目经理对团队进行管理，成员间的合作也能更紧密。此外，由于本项目的范围仅限在校园内，每个部门的成员有每个部门的工作决定。人数不多，因此成员会更主动承担责任，更会得到锻炼，且能更容易获得成就感。也因为如此，当某项任务人手不足时，会从别的部分调配人员，这样能增强成员对项目的整体认识，在遇上突发状况时，也有利于组织对原计划马上做出调整。项目经理财务部外联部后勤部活动部部门人数职责项目经理1监督项目的运行，对各项工作进行人员安排，对突发状况作出决策外联部6负责比赛的宣传、拉赞助，与比赛班级的沟通与交流，比赛过程中的拍摄工作、制作明信片，赛后颁奖的宣传后勤部6购买比赛过程用品，以及奖品，并且负责比赛后与颁奖后的善后工作活动部15设计比赛，指导比赛进行，维持比赛秩序，统分，裁判，决出比赛名次，并且负责颁奖仪式的进行财务部3对项目各项支出、收入进行统计三、项目的里程碑任务名称完成时间（星期）一二三四五部分人员安排10月8日活动形式设计10月9日宣传准备工作10月10日拉外联10月11日宣传物资准备10月12日宣传10月13日到17日 通知各班10月13日活动物资准备10月14日联系裁判10月15日联系场地10月16日16进810月20和21日8进410月22日4进210月23日3 ，4名争夺10月26日冠军赛10月27日明星赛宣传10月28 到30日明星赛10月31日颁奖物品的购买11月1日联系颁奖场地11月2日颁奖准备11月2日颁奖11月3日赛后工作11月4日四、项目的工作分解结构Running in HNU1.0活动形式设计1.1设计游戏1.2列出物资清单1.3制定比赛规则2.0宣传准备工作2.1海报设计2.2宣传单张设计2.3获取班导、院学生会干部联系方式3.0拉外联3.1起草合同3.2联系商家4.0宣传物资准备4.1打印海报4.2借用宣讲课室4.3准备宣讲会内容4.4打印宣传单张5.0宣传5.1张贴海报（维护）5.2宣传单张派发（扫楼+街道派发）5.3进行宣讲会5.4联系班导、院学生会干部5.5网络宣传（学校论坛、人人、微博）6.0报名6.1登记报名信息6.2比赛规则讲解7.0活动物资准备7.1活动场所申请7.2购买活动道具、奖品8.0初赛8.1指导比赛进行8.2活动过程拍摄8.3现场秩序维护8.4公布晋级名单9.0决赛9.1指导比赛进行9.2活动过程拍摄9.3现场秩序维护9.4颁奖10.0赛后工作10.1制作初赛部分视频10.2完成视频10.3交付视频10.4获得活动反馈10.5心得经验交流五、项目的责任分配矩阵任务责任者任务编码任务名称宣传部外联部活动部财务部项目经理1.1设计游戏FJ1.2列出物资清单FJ1.3制定比赛规则FJ2.1海报设计FJ2.2宣传单张设计FJ2.3获取班导、院学生会干部联系方式CFCCJ3.1起草合同FCJ3.2联系商家FCJ4.1打印海报FCJ4.2借用宣讲课室FJ4.3准备宣讲会内容CCFJ4.4打印宣传单张FCJ5.1张贴海报（维护）FCCCJ5.2宣传单张派发（扫楼+街道派发）FCCCJ5.3进行宣讲会CCFJ5.4联系班导、院学生会干部CFCCJ5.5网络宣传（学校论坛、人人、微博）FCCCJ6.1登记报名信息FCJ6.2比赛规则讲解FJ7.1活动场所申请FCJ7.2购买活动道具、奖品FCJ8.1指导比赛进行FCJ8.2活动过程拍摄FCJ8.3现场秩序维护FCJ8.4公布晋级名单FJ9.1指导比赛进行FCJ9.2活动过程拍摄FCJ9.3现场秩序维护FCJ9.4颁奖FJ10.1制作初赛部分视频FJ10.2完成视频FJ10.3交付视频FJ10.4获得活动反馈FJ10.5心得经验交流CCCCJ注：C：参与；F:负责；J：监督。六、项目的人力资源规划任务编码任务名称资源数量/人工期/天1.1设计游戏活动部5101.2列出物资清单活动部211.3制定比赛规则活动部322.1海报设计宣传部572.2宣传单张设计宣传部532.3获取班导、院学生会干部联系方式外联部2015宣传部活动部财务部3.1起草合同外联部42财务部3.2联系商家外联部1015财务部4.1打印海报宣传部32财务部4.2借用宣讲课室外联部224.3准备宣讲会内容活动部53宣传部外联部4.4打印宣传单张宣传部32财务部5.1张贴海报（维护）宣传部525外联部活动部财务部5.2宣传单张派发（扫楼+街道派发）宣传部205外联部活动部财务部5.3进行宣讲会活动部51宣传部外联部5.4联系班导、院学生会干部外联部105宣传部活动部财务部5.5网络宣传（学校论坛、人人、微博）宣传部340外联部活动部财务部6.1登记报名信息宣传部519财务部6.2比赛规则讲解活动部527.1活动场所申请外联部22活动部7.2购买活动道具、奖品活动部22财务部财务部8.1指导比赛进行活动部62财务部8.2活动过程拍摄宣传部82财务部8.3现场秩序维护外联部62财务部8.4公布晋级名单活动部519.1指导比赛进行活动部61财务部9.2活动过程拍摄宣传部81财务部9.3现场秩序维护外联部61财务部9.4颁奖活动部5110.1制作初赛部分视频宣传部51010.2完成视频宣传部51510.3交付视频财务部2110.4获得活动反馈外联部5210.5心得经验交流宣传部201外联部活动部财务部七、项目时间管理任务编码任务名称工期/天紧前工作1.1设计游戏101.2列出物资清单11.11.3制定比赛规则21.12.1海报设计71.2,1.32.2宣传单张设计32.12.3获取班导、院学生会干部联系方式153.1起草合同21.2,1.33.2联系商家153.14.1打印海报、宣传单张22.2,4.24.2借用宣讲课室23.24.3准备宣讲会内容34.25.1张贴海报（维护）254.15.2宣传单张派发（扫楼+街道派发）54.15.3进行宣讲会14.3,5.25.4联系班导、院学生会干部152.35.5网络宣传（学校论坛、人人、微博）401.2,1.36.1登记报名信息195.36.2比赛规则讲解25.1,5.4,5.5,6.17.1活动场所申请25.37.2购买活动道具、奖品27.18.1指导比赛进行26.2,7.28.2活动过程拍摄26.2,7.28.3现场秩序维护26.2,7.28.4公布晋级名单18.1,8.2,8.39.1指导比赛进行18.49.2活动过程拍摄18.49.3现场秩序维护18.49.4颁奖09.1,9.310.1制作初赛部分视频138.210.2完成视频159.2,9.4,10.110.3交付视频110.210.4获得活动反馈210.310.5心得经验交流110.4项目日历星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期天七月301312八月132435465768798109111012111312141315141615171618171918201921202221232224232524262527262827292830293130323133九月134235336437538639740841942104311441245134614471548164917501851195220532154225523562457255826592760286129623063十月1642653664675686697708719721073117412751376147715781679178018811982208321842285238624872588268927902891299230933194 关键路线：1.11.33.13.24.24.15.25.36.16.28.210.110.210.310.410.51.11.33.13.24.24.15.16.28.210.110.210.310.410.51.11.35.56.28.210.110.210.310.410.5任务编码任务名称开始时间完成时间工期/天第一周第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周第九周第十周第十一周第十二周第十三周第十四周1.1设计游戏110101.2列出物资清单11.3制定比赛规则111222.1海报设计72.2宣传单张设计32.3获取班导、院学生会干部联系方式153.1起草合同131423.2联系商家1529154.1打印海报、宣传单张323324.2借用宣讲课室303124.3准备宣讲会内容35.1张贴海报（维护）3458255.2宣传单张派发（扫楼+街道派发）343855.3进行宣讲会393915.4联系班导、院学生会干部155.5网络宣传（学校论坛、人人、微博）406.1登记报名信息4058196.2比赛规则讲解596027.1活动场所申请27.2购买活动道具、奖品28.1指导比赛进行616228.2活动过程拍摄616228.3现场秩序维护616228.4公布晋级名单19.1指导比赛进行757519.2活动过程拍摄757519.3现场秩序维护757519.4颁奖010.1制作初赛部分视频63751310.2完成视频76901510.3交付视频9191110.4获得活动反馈9293210.5心得经验交流94941八、项目的预算费用分析注：由于制作视频的成本（光盘成本与刻录机成本）与需求有关，故不在此预算分析中考虑。此预算费用分析只考虑固定的支出。支出项目单价/元数量总价/元付款日期海报5502502013.08.31宣传单张0.110001002013.08.31活动道具5002013.09奖品2002013.09电话费20*52*1040*长期支出杂费50*长期支出总计/元2140*：话费开销比较大的几个任务是“联系商家”、“联系班导、院学生会干部”、“登记报名信息”、“初赛”、“决赛”，天数累计52天次，假设每天次的话费花销是20元。*假设50元杂费每天均匀地支出。九、项目的盈利评估*每班人数为25。（1）盈亏平衡分析：若该项目没有获得外联支持，没有通过视频获取额外盈利，只完成核心的任务开展比赛，那么要有（2140/(25*5)）=18个班级参加，才能保本完成项目。（2）风险分析制作视频班级个数=参赛班级数*制作视频班级百分比（四舍五入）视频成本=光盘成本+刻录机成本=（1.5*班级数*25）+100*刻录机个数（当制作视频班级大于等于5时，购买一部刻录机，否则不购买）利润=（外联收入+参赛收入+视频收入）-（固定成本+视频成本）=外联收入+5*25*参赛班级数+（50+5*25）*制作视频班级个数-（2140+视频成本）以下表格是项目开展过程中，在外联收入、参赛班级个数、制作视频班级百分比方面可能遇到的各种乐观、悲观、最可能情况的组合。项目各种情况概率外联收入（元）21400.210700.400.4参赛班级个数（个）240.3180.4120.3制作视频班级百分比（%）0.10.30.30.40.50.3外联收入（/元）外联收入概率参赛班级数（/个）参赛班级数概率制作视频班级百分比（%）制作视频班级个数（个）视频成本（元）制作视频班级数概率总概率利润（元）加权利润（元）21400.2240.30.12750.30.018327558.950.373630.40.0243862.592.70.5125500.30.018455081.9180.40.12750.30.024252560.60.352880.40.0322837.590.80.594380.30.0243387.581.3120.30.11380.30.0181637.529.4750.341500.40.024205049.20.563250.30.018222540.0510400.4240.30.12750.30.036220579.380.373630.40.0482792.5134.040.5125500.30.0363480125.28180.40.12750.30.048145569.840.352880.40.0641767.5113.120.594380.30.0482317.5111.24120.30.11380.30.036567.520.430.341500.40.04898047.040.563250.30.036115541.5800.4240.30.12750.30.036113540.860.373630.40.0481722.582.680.5125500.30.036241086.76180.40.12750.30.04838518.480.352880.40.064697.544.640.594380.30.0481247.559.88120.30.11380.30.036-502.5-18.090.341500.40.048-90-4.320.563250.30.036853.061640.875由上表知：1.P（利润0）=1-P（利润0）=1-（0.036+0.048）=0.916，可能性非常大2.预期利润为1629元，比较可观。3.当项目遇上最糟糕的情况没有商家赞助、只有12个班级参加活动、1个班级制作视频，亏损502.5元，若由21个项目成员分摊该损失，则每人承担24元，属于能够承受的范围。综上所述，该项目开展状况比较安全，且盈利期望较好。十、项目实施的风险分析（一）风险识别（1）人力风险：团队本来只有21人，工作量大的时候团队人手会不足；团队的成员可能因为生病或者参加了别的项目而离开团队。（2）市场风险：报名人数太少，不仅造成资金不足，而且缺少了比赛的竞技性和刺激性；报名人数太多，在初赛时要淘汰较多的班级，数据处理不方便，场面容易混乱；视频订单太多，团队人手不足，无法制作太多视频。（3）管理风险： 因为以班为单位，参赛人数较多，有时参赛者情绪过于激动会出现混乱场面。（4）时间风险： 时值“百团大战”，很多新生会参加学生会、社联、各种社团的招新活动，可能很多学生无法出席比赛。（5）技术风险： 拍摄时可能由于奔跑跳跃导致设备损坏，维修费用昂贵。（6）质量风险：在最后的反馈问卷中，参赛者可能反映游戏不好玩，或者初赛就被淘汰了，不过瘾；可能因为拍摄设备不够专业，时间不够，视频制作得不精良（7）费用风险： 商家不愿提供外联（8）场地风险：天气恶劣，学校不允许