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华宇智为 商业计划书 BUSINESS PLAN 物种进化与生态赋能 轻量化互联网+协会转型之路 刘磊 2018年2月3日 ONTENTC 01 背景 行业环境，区域市场，互联网本质 02 项目规划 汽服门店需求分析 何谓轻量化互联网+协会 三位一体社群生态结构 03 运营规划 运营目标与实施计划 04 财务计划 成本预算与融资分析 01 01 背景：市场环境与用户体验 市场存量与市场潜量；市场趋势；用户体验 2017年，中国汽车保有量达到2.17亿辆，按照每辆车每年的养护 支出5000元计算，汽车后市场是一个高速增长的万亿级市场。 成都市2017年汽车保有量超过380万辆，汽车后市场规模有望在 2018年达到200亿。 存量巨大，增长迅速 万亿 市场 中国经济的发展带来消费水平的显著提升，而互联网的快速发展 带来了消费理念和消费文化的快速迭代。传统的汽车服务门店在 面临全新一代的消费人群正在失去“对话”的能力，需求侧的消费升 级倒逼供应侧转型，不能快速转型升级的门店将被迫出局。 城市新中产，千禧一代 消费升级倒逼供应侧转型 消费 升级 近年来，由于汽车后市场缺乏必要的标准规则和政策引导，加之 传统汽车养护门店开设门槛极低，导致汽车服务门店野蛮增长， 综合多个非官方统计数据，我国能够提供汽车服务的门店超过100 万家，平均每家服务车辆不到200辆，产能严重过剩，竞争惨烈。 标规缺失，门槛极低 红利不再，竞争惨烈 产能 过剩 大多数门店的困境是源于市场红利期的安于现状，没有培养出应 对市场趋势的足够能力，当红利消失殆尽。门店的综合运营管理 水平的薄弱暴露无遗，这并非是某一个环节的问题，而是整个运 营系统的效率底下。 红利期无所作为 调整期无能为力 系统 低效 门店老板的认知边界决定了门店的发展边界；门店老板的认知水 平和思考质量关乎门店的系统效率的高低。 协会如何通过平台带动会员企业创始人老板的认知升级来带动门 店发展，推进行业“轻度连锁”，是本案要解决的核心问题。 真正的困境不是有多难 而是不知道往哪儿走 认知 留级 02 02 项目规划 门店需求，项目规划等。 门店（会员）核心痛点&需求 A D B C 痛点：各种不正规的潜在政策风险 需求：政令法规预告、解读与风险规避 痛点：系统效率低下 需求：系统的培训增效，工具导入 痛点：人才难招难带难留 需求：高效便捷的门店人力资源解决方案 无意识的痛点：认知匮乏 需求：不再焦虑 生态规划：4大平台，为门店全方位赋能 人才服务平台 载体：微信公众号，微信群等 形式：线上线下，供需对接及再培养 类别：全方位的人才对接与培养 收益：中介费及培训费 集采（2B）电商平台 载体：微信开发、小程序或APP 形式：会员企业专属帐号，专属优惠等 类别：按照刚需-弹性逐步扩张品类和SKU 收益：进销差价 载体：微信群 形式：分级连接会员企业，深度运维 类别：门店社群，车主社群 收益：信任为基础的全方位转化 内容服务平台 载体：微信公众号，官网等 形式：线上线下，文章，视频等 类别：行业相关、知识服务 收益：信息免费，培训收费 社群互动平台 盈利模式矩阵（测算） 集采电商 营业额：5万元/家600家=3000万 综合毛利率：20% 年度毛利润：600万 备注：20%的毛利率结合品类是比较低 的水平；5万和600作为假设和目标。 人才服务 前期可作为增值服务，暂不做测算。 升级服务类 围绕门店运营管理的周边商品，跨界资源 整合，暂不做测算。 培训服务 营业额：300元/人/场1000人5场/人 =150万 综合毛利率：70% 年度毛利润：105万 备注：前期可以作为增值服务 03 03 运营规划 运营目标，运营策略，实施规划 运营目标2018 会员企业数量 平台企业用户量 平台总销量 10，000，000 筹 备 起 跑 加 速 201. 2018.201.1 2019.12018. 实施规划 冲 刺 进 阶 市场调研；需求分析；功能设计； 合作商谈判。 四位一体平台正式上线。 社群运维常态化，社群转化增长。 电商有节奏的上线运维相关产品。 年会总结评估，并制定下一阶段的 多平台扩张战略。 平台开发，社群导入培训； 组建社群，持续推广运维； 组建并完善核心运营团队。 基于已经完善生态化平台进行较大 力度和规模的全市推广； 平台影响力显著增加，平台销量明 显提升，社群粘性进一步增强。 运营推广策略（关键性） 深度调研 从市场调研开始，在洞察用户需求的同 时，获取种子用户。 价值体系 构建完善的门店运营管理，成长转型， 政策法规等赋能型服务价值网。 会议营销 借助系统性培训，多方位植入生态型平 台的传播推广和营销。 社群体系 借助社群营销，建立高效多维的会员连 接和信任，强化营销转化。 特色电商 通过微信开发，小程序开发建立基于协 会特色，行业特点的电商模式。 分级管理 按照协会下属各区进行运营和互动层面 的分级管理，考核各区项目运营 。 04 04 财务计划 核心竞争里，财务预算等。 核心竞争力(Why me) 团队：汽服+互联网 基础：协会会员基数大，连接紧密 资源：供应链 平台：内容+社群电商服务 01 02 03 04 核心操盘及运营团队来自传统汽车服务行业及互联网行业 ，均有数年行业经验。 协会已成功运营年，目前在本市具备较强的号召力和影 响力，具备互联网的基础。 整合全国乃至全球的行业供应链相关资源、 创新型的生态设计：多平台一体化运作，即内容社群 电商服务的模式。 投入预算 平台开发，人员工资，管理及商务费用等。 仅电商模块测算。 年销售产值 1,000,000 ￥ 10,000,000 ￥