重点企业清洁生产审核评估打分表.doc

表2一l 重点企业清洁生产审核评估打分表（满分100分）类别打分项分值要件标准分打分评估的基本条件法律法规政策符合性否决项1.审核范围内存在违法建设项目或者三同时手续不齐全项目2.审核期间发生重大或特别重大的环境污染事故，有被核实的环境来信来访及举报纠纷案件3.技术装备及产品不符合国家产业政策，使用国家规定淘汰或者明令禁止的生产技术、工艺、设备及产品4.在规定的时间内在所在地主要媒体上未公布企业主要污染物排放情况（提供公布情况的图片证明材料）5.明显不具备自行开展审核的能力，或提供审核服务的机构不符合国家和自治区有关规定审核报告存在重大质量问题否决项1.未根据现场实测数据，编制规范的工艺流程图、物料平衡图、水平衡图、能源平衡图；未对审核范围内企业现状进行系统、全面的清洁生产潜力分析2.审核重点设置错误，目标指标设置不合理3.数据存在重大错误，相关数据与环境统计数据偏差较大4.清洁生产中/高费方案不能满足达标排放、总量控制及达到清洁生产标准三级或者三级以上说明：根据关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知（环发200860号）精神，有上述情况之一的，采取一票否决制，评估不予通过。审核程序及档案程序符合性51.提供清洁生产审核技术服务的咨询机构具备开展清洁生产审核的基本技术条件（有相应的证明材料）32.审核程序规范，符合清洁生产审核暂行办法要求，审核时间不低于5个月（提供整个过程每阶段开展活动的记录和图片资料）2审核过程档案51.有详细的清洁生产审核工作方案及工作计划12.有企业清洁生产审核领导小组和审核小组成立文件13.有清洁生产宣传、培训、会议、现场考察、现场测试、方案实施前后对比等图片资料档案14.企业生产情况资料完整（近三年原辅材料及能源消耗报表，产品产量报表、有规范的工艺流程图、设备清单及运行台帐、生产考核制度、原辅材料及能源的采购记录、库存记录）15.企业环保资料完整（有详细的产排污报表、项目环评报告、批复及“三同时”过程材料、审核前后的环境监测报告、排污许可证、“三废”处理运行台账）1小计10审核过程评估细则审核准备61.企业清洁生产审核领导小组或者审核小组至少有1名企业高层领导的参与,审核小组成员职责明确12.制定了清洁生产审核计划，并进行考核13.对企业推行清洁生产的障碍进行了系统调查和分析，并提出了有效的克服障碍的措施14.广泛开展清洁生产宣传，培训率达到90%15.制定了清洁生产激励措施2现状调研及调查101.企业基本概况分析全面，包括企业简介、生产经营情况、人员构成、地理位置、组织机构，并对企业生产经营情况进行分析12.企业近三年原辅材料及能源消耗信息收集全面，并对消耗总量及单耗数据进行统计分析，对有毒有害原辅材料应全面评价23.企业工艺流程编制规范，有工艺过程介绍，重点产排污及消耗环节有详细的分析24.企业主要生产及耗能设备信息收集全面，并结合国家产业结构调整目录及其它文件进行先进性评价，全面了解并评价企业的计量体系25.企业环保现状信息全面，包括环保管理、环保标准、环保设施、污染物排放达标情况、总量控制情况26.对企业管理情况进行评价1清洁生产水平评价61.对企业进行清洁生产水平评价，有国家清洁生产标准的应对标分析，无国家清洁生产标准的应与同行业进行比较32.企业现场调查，从八个方面对企业清洁生产潜力进行初步分析，要求分析内容有针对性，通过分析明确企业存在的主要问题3审核重点选择及清洁生产置61.审核重点选择准确，能够反映企业主要问题32.清洁生产目标（主要针对审核重点）制定科学、合理，具有可行性、时限性、前瞻性：其中a.对标后没能达到三级标准的环节，目标设置要达到三级或三级以上标准b.双超企业预期目标效果能使企业在规定的期限内达到国家或地方的污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标、污染物减排指标c.双有企业目标效果能实现企业有毒有害物质的减量或减排。目标设置应该有充分的可达性依据3审核重点评估及审核重点平衡（物料、水、能源）分析实测平衡1.审核重点的计量器具配备率及精度符合测试要求（查计量台账）12.制订了有效的实测工作计划，测试人员分工明确（查测试方案）13.监测点位选择合理，监测项目符合审核要求（测试项目应满足审核重点及清洁生产目标分析要求，并包括审核重点的所有输入输出物流、能流、废弃物），数据实测周期符合要求（周期性生产企业连续三个生产周期的数据，连续生产企业连续72小时数据）24.测试原始记录完整25.编制了规范的物料流程图、物料平等图、水平衡图、能量平衡图（如审核重点有能源消耗，并把节能作为主要的目标）16.物料平衡数据偏差小于5%，重点物料及污染物偏差应更小17.物料平衡分析满足以下要求：（1）对主要原辅材料和能源利用效率进行了测算和分析（2）对主要原辅材料及能源流失环节、流失量及流失造成的经济代价进行测算和分析（3）对造成审核重点物耗高、污染重的原因从八个方面进行定量且系统分析，分析结论可靠，有验证依据48.对企业变压器、空压机、锅炉等重点耗能设备进行能效测试2小计42方案质量131.提出的无/低费清洁生产方案应具体，要明确针对某个实际问题，方案应有可操作性，便于落实，方案实施前后的效果应有可验证的依据52.中/高费清洁生产方案应针对企业审核重点及存在的主要问题，对“双超”企业应该体现污染物减排目标及污染预防，对“双有”企业应体现有毒有害原料的替代、减量。方案的技术可行性分析应详细分析方案的原理及方案的先进性，方案环境可行性分析及经济可行性分析应进行量化分析，并有相关测算依据。方案论证过程应有专家咨询意见8方案实施计划及效果151.制订了详细的方案实施计划，有实施进度要求、实施责任部门、实施责任人，方案实施计划应以企业文件的方式明确下达。并体现边审核、边实施、边见效的原则42.无/低费清洁生产方案实施率达到100%以上，中/高费清洁生产方案至少实施1个，正在实施的中/高费清洁生产方案应能提供方案设备等采购合同，未实施的方案应列入持续实施计划83.对实施的无/低费方案进行全面的经济和环境效益的统计，有统计依据和计算过程，数据真实可靠3小计28清洁生产相关制度及运行机制61.建立了持续推行清洁生产的固定机构，落实该机构的归属和相关职能22.制定了清洁生产管理制度，要求该管理制度明确各部门在推行清洁生产过程中的职责，对原辅材料采购、生产运行、新建项目等方面提出了严格的清洁生产要求23.建立了清洁生产激励机制，有相关激励机制文件，并在本轮清洁生产审核过程中进行了奖励221.制定了持续推行清洁生产的工作计划12.对未完成方案进一步落实了实施计划1小计8现场考察评估细则基本情况31.员工对清洁生产认知程度高，认知教育达到90%以上12.现场