环保不合格管制办法.doc

東莞晉原電子有限公司文件類別環保不合格品管理辦法文件編號版本頁次三階文件GP-04A01/21.目的建立環保不合格品的处理、控制程序，确保所有的環保不合格品得以有效控制。2.范圍本公司所有生產綠色環保產品的原材料，半成品，成品，輔助材料及治工具。3.定議環保不合格品：有害物質含量超過ROHS指令及本公司或客戶規定限值的產品或治工具。4.職責4.1品保部：負責IQC，IPQC，OQC檢驗不合格品的控制及客訴不合格品處理。4.2工程部：承認樣品及客戶產品、制程、治工具等不合格品的控制與確認。4.3生產單位（模具，成型，加工）：負責生產現場半成品，成品，不合格品的標識，隔離，報廢，記錄。4.4采購課：負責把不合格品退供應商及相關責任處罰的處理。 4.5專案小組：由品保，工程，生產單位，採購，業務，倉庫等單位組成的環保不合格品緊急處理小組。對不合格品進行原因分析，制定對策，改善效果的確認。5.內容5.1供應商原材料承認不合格5.1.1供應商送樣承認時，承認單位根據綠色產品化學物質規格及指定第三方檢測機構（SGS，CTI，ITS）最新的檢測報告（有效期為一年），分析及判斷檢測報告檢測項目及檢測值是否符合ROHS指令及公司或客戶規定限值。5.1.2 若檢測項目，不符合晉原公司(ROHS)有害物質管理標准規定的應檢測項目，檢測方法及檢測儀器，以及檢測結果超過ROHS指令及公司或客戶規定的限值等均屬不合格，應改善後有效果才能重新送樣承認。5.2來料檢驗不合格5.2.1 供應商不在合格供應商名錄內，未貼有本公司的“環保標簽”，無ICP檢測報告及產品所含物質保證書，抽測或送檢測機構檢測有害物質限值含量超標均為不合格。5.2.3 IQC判定為不合格的物料應及時隔离標識，由專案小組評估，評定不合格退回供應商，並制定改善措施處理。5.3制程不合格品處理5.3.1投入生產的所有物料，包括輔助材料均需貼有“原料批號”及 “環保標簽”。在生產過程中每一個工作站，指定擺放的地方或機臺中所存放的合格產品，均需標識清楚。5.3.2 IPQC巡檢發現以上5.2.1條款內容不符合規定則判定為不合格，不合格的產品或治工具停止生產。5.3.4環保不合格品貼相應的“不合格標貼”，由生產單位隔離存放並作好記錄。由工程主導專案小組緊急處理，屬於品質方面的不合格按不合格品控制程序執行。5.3.5外發加工廠制程稽核不合格，由生管主導專案小組處理。5.4成品檢驗不合格5.4.1 必要時，成品樣品由品保送第三方檢測機構進行整機檢測。5.4.2 成品檢測單個材料有害物質限值含量不符合ROHS指令及客戶規定限值，則為不合格品。由品保主導專案小組緊急處理，若為內部制程因素，由責任單位提交改善報告和實施，若為供應商原因，則由承認單位重新承認或用其它供應商的材料替代。針對不合格發生原因作好改善措施，不合格品進行隔離，報廢處理。 核准：審核：制定：東莞晉原電子有限公司文件類別環保不合格品管理辦法文件編號版本頁次三階文件GP-04A02/25.5客訴不符合ROHS指令的不合格成品處理當客戶抱怨或反映不符合客戶標准時，業務部傳達資訊，品保部門主導專案小組，根據環保產品標識與追溯規范，追溯到相應的訂單，品名規格，數量，生產日期，生產訂單，材料表，進料檢驗報告，原材料包括輔助材料供應商，第三方檢測機構的檢測報告等。若為供應商原材料有害物質含量超標則把相應的責任轉嫁於供應商，若為公司內部造成，則由品保召集相關單位分析，提出改善報告。為後續生產提供改善依據。5.6不合格品的標識與隔離所有物料在承認，進料，制程，成品，客退等過程中發現的ROHS不合格品，均需做好相應的標識，隔離，報廢處理，相關處理記錄進行保存。6.記錄6.1合格供應商名錄6.2環保糾正預防措施單7.相關文件7.1環保產品標識與追溯規范7.2晉原公司(ROHS)有害物質管理標准7.3不合格品控制程序8.附件流程8.1 ROHS不合格品處理流程（附件1）核准：審核：制定：東莞晉原電子有限公司附件1環境有害物質異常處理流程圖責任部門業務/品保/采購供應商報告進料發現OKNG品保/業務品保品保/倉庫/生產品保/工程/生產品保/管理informNoYes環境專案員環境管理代表 Clo