铅及铅合金材加工项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 铅及铅合金材加工项目立项说明及投资计划铅及铅合金材加工项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx投资公司实现营业收入46083.14万元，同比增长32.95%（11420.14万元）。其中，主营业业务铅及铅合金材加工生产及销售收入为38336.75万元，占营业总收入的83.19%。根据初步统计测算，公司实现利润总额10968.50万元，较去年同期相比增长2633.26万元，增长率31.59%；实现净利润8226.38万元，较去年同期相比增长1753.10万元，增长率27.08%。二、项目概况（一）项目名称铅及铅合金材加工项目（二）项目选址xxx产业园区（三）项目用地规模项目总用地面积54320.48平方米（折合约81.44亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.10%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.91%，固定资产投资强度193.43万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积54320.48平方米，建筑物基底占地面积39165.07平方米，总建筑面积87455.97平方米，其中：规划建设主体工程60896.89平方米，项目规划绿化面积6919.89平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费5471.51万元。（七）节能分析“铅及铅合金材加工项目建设项目”，年用电量572491.18千瓦时，年总用水量39581.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.74吨标准煤/年。达产年综合节能量27.27吨标准煤/年，项目总节能率23.86%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资21392.77万元，其中：固定资产投资15752.94万元，占项目总投资的73.64%；流动资金5639.83万元，占项目总投资的26.36%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入47013.00万元，总成本费用36363.66万元，税金及附加393.55万元，利润总额10649.34万元，利税总额12511.76万元，税后净利润7987.01万元，达产年纳税总额4524.76万元；达产年投资利润率49.78%，投资利税率58.49%，投资回报率37.34%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位861个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及xxx产业园区铅及铅合金材加工行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园区铅及铅合金材加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“铅及铅合金材加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职位861个，达产年纳税总额4524.76万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.78%，投资利税率58.49%，全部投资回报率37.34%，全部投资回收期4.18年，固定资产投资回收期4.18年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。工业和信息化部通过发布节能、节水、清洁生产、资源综合利用、再制造等领域的先进技术和装备目录，组织开展节能环保装备展、节能服务进企业、技术交流会等活动，推广先进适用节能环保技术装备产业化应用，引导和鼓励民营资本以及社会资本投向节能环保产业，推动工业节能与绿色发展。发改委于2016年会同科技部、工业和信息化部、环境保护部印发了“十三五”节能环保产业发展规划，提出促进各类型企业协调发展，充分激发民营企业在节能环保领域的创新活力，引导民营资本参与环境治理和生态保护项目建设，在PPP项目中不得以任何形式设置对民营企业的歧视性条款；鼓励在项目层面开展混合所有制合作，促进国有资本和民营资本协同发展。未来，发改委将进一步优化引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业的政策环境，推动社会资本设立绿色产业投资基金，促进节能环保产业快速健康发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54320.4881.44亩1.1容积率1.611.2建筑系数72.10%1.3投资强度万元/亩193.431.4基底面积平方米39165.071.5总建筑面积平方米87455.971.6绿化面积平方米6919.89绿化率7.91%2总投资万元21392.772.1固定资产投资万元15752.942.1.1土建工程投资万元7197.732.1.1.1土建工程投资占比万元33.65%2.1.2设备投资万元5471.512.1.2.1设备投资占比25.58%2.1.3其它投资万元3083.702.1.3.1其它投资占比14.41%2.1.4固定资产投资占比73.64%2.2流动资金万元5639.832.2.1流动资金占比26.36%3收入万元47013.004总成本万元36363.665利润总额万元10649.346净利润万元7987.017所得税万元1.618增值税万元1468.879税金及附加万元393.5510纳税总额万元4524.7611利税总额万元12511.7612投资利润率49.78%13投资利税率58.49%14投资回报率37.34%15回收期年4.1816设备数量台（套）10217年用电量千瓦时572491.1818年用水量立方米39581.8819总能耗吨标准煤73.7420节能率23.86%21节能量吨标准煤27.2722员工数量人861第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中，明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承，在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求，整合创新为五大领域。其中，数字创意近年来有突破性发展，被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。工业化战略需要从高速转向高质量，为此，要深化供给侧结构性改革，提高实体经济供给质量；推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展；以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化；在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设；通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、激发经济潜力，引领经济发展。十八大以来，以习近平同志为核心的党中央带领中国人民，开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段，对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”，这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新，它回答了适应和引领经济发展新常态，应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代，便是改革前沿之地，如今，这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此，众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整，更精细的流程管控、更先进的智能装备，让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外，220多种产品产量居世界第一的中国制造，正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中，书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革，正在重塑我国的实体经济。2、受国际金融危机影响，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，重塑制造业竞争新优势，加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。因此，我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时，虽然发达国家出现了经济复苏迹象，但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间，未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益，一些国家盛行贸易保护主义，贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以应用促发展，加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.10%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.91%，固定资产投资强度193.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27689.7027689.7060896.8960896.895513.071.1主要生产车间16613.8216613.8236538.1336538.133418.101.2辅助生产车间8860.708860.7019487.0019487.001764.181.3其他生产车间2215.182215.183532.023532.02330.782仓储工程5874.765874.7617263.4017263.401136.642.1成品贮存1468.691468.694315.854315.85284.162.2原料仓储3054.883054.888976.978976.97591.052.3辅助材料仓库1351.191351.193970.583970.58261.433供配电工程313.32313.32313.32313.3223.213.1供配电室313.32313.32313.32313.3223.214给排水工程360.32360.32360.32360.3220.764.1给排水360.32360.32360.32360.3220.765服务性工程3720.683720.683720.683720.68244.975.1办公用房1843.231843.231843.231843.23131.075.2生活服务1877.451877.451877.451877.45111.756消防及环保工程1049.621049.621049.621049.6277.756.1消防环保工程1049.621049.621049.621049.6277.757项目总图工程156.66156.66156.66156.6671.247.1场地及道路硬化10118.681930.291930.297.2场区围墙1930.2910118.6810118.687.3安全保卫室156.66156.66156.66156.668绿化工程3145.31110.09合计39165.0787455.9787455.977197.73六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中，耗用能源量不大，均在项目建设地现有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资20030.82万元，占计划投资的93.63%。其中：完成固定资产投资15844.68万元，占总投资的79.10%；完成流动资金投资4186.14，占总投资的20.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元20030.821.1完成比例93.63%2完成固定资产投资万元15844.682.1完成比例79.10%3完成流动资金投资万元4186.143.1完成比例20.90%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中，要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作；要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸；勘测精度要与设计阶段相适应；订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员861人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5851.2人均年工资万元4.671.3年工资额万元3221.502工程技术人员工资2.1平均人数人1292.2人均年工资万元6.922.3年工资额万元692.593企业管理人员工资3.1平均人数人343.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元247.424品质管理人员工资4.1平均人数人694.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元402.765其他人员工资5.1平均人数人445.2人均年工资万元7.305.3年工资额万元265.966职工工资总额万元26630.19五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15752.94(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7197.735471.51193.4315752.941.1工程费用万元7197.735471.5132270.021.1.1建筑工程费用万元7197.737197.7333.65%1.1.2设备购置及安装费万元5471.515471.5125.58%1.2工程建设其他费用万元3083.703083.7014.41%1.2.1无形资产万元1353.721353.721.3预备费万元1729.981729.981.3.1基本预备费万元968.35968.351.3.2涨价预备费万元761.63761.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元15752.9415752.94（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5639.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32270.0218903.8127669.7132270.0232270.0232270.021.1应收账款万元9681.015324.557744.809681.019681.019681.011.2存货万元14521.517986.8311617.2114521.5114521.5114521.511.2.1原辅材料万元4356.452396.053485.164356.454356.454356.451.2.2燃料动力万元217.82119.80174.26217.82217.82217.821.2.3在产品万元6679.893673.945343.926679.896679.896679.891.2.4产成品万元3267.341797.042613.873267.343267.343267.341.3现金万元8067.514437.136454.008067.518067.518067.512流动负债万元26630.1914646.6021304.1526630.1926630.1926630.192.1应付账款万元26630.1914646.6021304.1526630.1926630.1926630.193流动资金万元5639.833101.914511.865639.835639.835639.834铺底流动资金万元1879.921033.971503.951879.921879.921879.92（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资21392.77万元，其中：固定资产投资15752.94万元，占项目总投资的73.64%；流动资金5639.83万元，占项目总投资的26.36%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7197.73万元，占项目总投资的33.65%；设备购置费5471.51万元，占项目总投资的25.58%；其它投资3083.70万元，占项目总投资的14.41%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15752.94+5639.83=21392.77（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15752.9473.64%1.1项目建设投资万元15752.9473.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5639.8326.36%3总投资万元万元21392.77二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入25857.15万元，总成本12150.20万元，利润总额13706.95万元，净利润314.23万元，增值税807.88万元，税金及附加10280.21万元，所得税3426.74万元；第二年收入37610.40万元，总成本16422.33万元，利润总额21188.07万元，净利润15891.05万元，增值税1175.10万元，税金及附加358.29万元，所得税5297.02万元；第三年生产负荷100%，收入47013.00万元，总成本36363.66万元，利润总额10649.34万元，净利润7987.01万元，增值税1468.87万元，税金及附加393.55万元，所得税2662.34万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入47013.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1468.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元25857.1537610.4047013.0047013.0047013.001.1铅及铅合金材加工万元25857.1537610.4047013.0047013.0047013.002现价增加值万元8274.2912035.3315044.1615044.161