电机车刷架项目立项申请报告(66亩，投资16400万元）

泓域咨询MACRO/ 电机车刷架项目立项申请报告电机车刷架项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度，xxx有限公司实现营业收入29165.28万元，同比增长32.34%（7127.47万元）。其中，主营业业务电机车刷架生产及销售收入为24797.37万元，占营业总收入的85.02%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6663.73万元，较去年同期相比增长1155.79万元，增长率20.98%；实现净利润4997.80万元，较去年同期相比增长522.36万元，增长率11.67%。二、项目概况（一）项目名称电机车刷架项目（二）项目选址xxx经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积43901.94平方米（折合约65.82亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.61%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率7.09%，固定资产投资强度189.62万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积43901.94平方米，建筑物基底占地面积31877.20平方米，总建筑面积51804.29平方米，其中：规划建设主体工程40891.52平方米，项目规划绿化面积3674.54平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费5268.35万元。（七）节能分析“电机车刷架项目建设项目”，年用电量547511.81千瓦时，年总用水量15455.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.61吨标准煤/年。达产年综合节能量19.35吨标准煤/年，项目总节能率27.72%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16366.07万元，其中：固定资产投资12480.79万元，占项目总投资的76.26%；流动资金3885.28万元，占项目总投资的23.74%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29849.00万元，总成本费用22829.51万元，税金及附加291.79万元，利润总额7019.49万元，利税总额8279.49万元，税后净利润5264.62万元，达产年纳税总额3014.87万元；达产年投资利润率42.89%，投资利税率50.59%，投资回报率32.17%，全部投资回收期4.61年，提供就业职位510个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区电机车刷架行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区电机车刷架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“电机车刷架项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位510个，达产年纳税总额3014.87万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.89%，投资利税率50.59%，全部投资回报率32.17%，全部投资回收期4.61年，固定资产投资回收期4.61年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备，培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43901.9465.82亩1.1容积率1.181.2建筑系数72.61%1.3投资强度万元/亩189.621.4基底面积平方米31877.201.5总建筑面积平方米51804.291.6绿化面积平方米3674.54绿化率7.09%2总投资万元16366.072.1固定资产投资万元12480.792.1.1土建工程投资万元4127.262.1.1.1土建工程投资占比万元25.22%2.1.2设备投资万元5268.352.1.2.1设备投资占比32.19%2.1.3其它投资万元3085.182.1.3.1其它投资占比18.85%2.1.4固定资产投资占比76.26%2.2流动资金万元3885.282.2.1流动资金占比23.74%3收入万元29849.004总成本万元22829.515利润总额万元7019.496净利润万元5264.627所得税万元1.188增值税万元968.219税金及附加万元291.7910纳税总额万元3014.8711利税总额万元8279.4912投资利润率42.89%13投资利税率50.59%14投资回报率32.17%15回收期年4.6116设备数量台（套）8617年用电量千瓦时547511.8118年用水量立方米15455.6619总能耗吨标准煤68.6120节能率27.72%21节能量吨标准煤19.3522员工数量人510第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。11月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，比上月小幅回落0.2个百分点，处于临界点；非制造业商务活动指数为53.4%，比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。2、工业作为我市国民经济的重要基础，是支撑我市经济发展的脊梁，其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展，根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求，全面对接中国制造2025和我市省工业“十三五”发展规划，振兴我市制造，加快工业转型升级发展，充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市，加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用，特制定本规划。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.61%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率7.09%，固定资产投资强度189.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22537.1822537.1840891.5240891.523583.621.1主要生产车间13522.3113522.3124534.9124534.912221.841.2辅助生产车间7211.907211.9013085.2913085.291146.761.3其他生产车间1802.971802.972371.712371.71215.022仓储工程4781.584781.587093.307093.30452.102.1成品贮存1195.391195.391773.331773.33113.032.2原料仓储2486.422486.423688.523688.52235.092.3辅助材料仓库1099.761099.761631.461631.46103.983供配电工程255.02255.02255.02255.0218.293.1供配电室255.02255.02255.02255.0218.294给排水工程293.27293.27293.27293.2716.364.1给排水293.27293.27293.27293.2716.365服务性工程3028.333028.333028.333028.33193.015.1办公用房1283.531283.531283.531283.53109.095.2生活服务1744.801744.801744.801744.8096.186消防及环保工程854.31854.31854.31854.3161.266.1消防环保工程854.31854.31854.31854.3161.267项目总图工程127.51127.51127.51127.51-314.327.1场地及道路硬化8647.891391.051391.057.2场区围墙1391.058647.898647.897.3安全保卫室127.51127.51127.51127.518绿化工程3341.21116.94合计31877.2051804.2951804.294127.26六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力，因此，项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本，同时，加强项目产品市场开拓创新，包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作，进一步树立项目承办单位及其品牌形象，稳定产品销售渠道，不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会，能进一步强化教育和社会福利体系，使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和残疾人得到更多的社会关爱，使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明；施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目，临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善；施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责；禁止闲杂人员进入施工现场。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资14124.20万元，占计划投资的86.30%。其中：完成固定资产投资10125.70万元，占总投资的71.69%；完成流动资金投资3998.50，占总投资的28.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14124.201.1完成比例86.30%2完成固定资产投资万元10125.702.1完成比例71.69%3完成流动资金投资万元3998.503.1完成比例28.31%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员510人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3471.2人均年工资万元4.601.3年工资额万元1675.762工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元6.292.3年工资额万元412.633企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.813.3年工资额万元153.494品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元240.705其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元5.205.3年工资额万元150.066职工工资总额万元16032.53五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12480.79(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4127.265268.35189.6212480.791.1工程费用万元4127.265268.3519917.811.1.1建筑工程费用万元4127.264127.2625.22%1.1.2设备购置及安装费万元5268.355268.3532.19%1.2工程建设其他费用万元3085.183085.1818.85%1.2.1无形资产万元1370.791370.791.3预备费万元1714.391714.391.3.1基本预备费万元916.81916.811.3.2涨价预备费万元797.58797.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元12480.7912480.79（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3885.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19917.818634.0115452.3419917.8119917.8119917.811.1应收账款万元5975.342390.144780.275975.345975.345975.341.2存货万元8963.013585.217170.418963.018963.018963.011.2.1原辅材料万元2688.901075.562151.122688.902688.902688.901.2.2燃料动力万元134.4553.78107.56134.45134.45134.451.2.3在产品万元4122.981649.193298.394122.984122.984122.981.2.4产成品万元2016.68806.671613.342016.682016.682016.681.3现金万元4979.451991.783983.564979.454979.454979.452流动负债万元16032.536413.0112826.0216032.5316032.5316032.532.1应付账款万元16032.536413.0112826.0216032.5316032.5316032.533流动资金万元3885.281554.113108.223885.283885.283885.284铺底流动资金万元1295.08518.041036.071295.081295.081295.08（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16366.07万元，其中：固定资产投资12480.79万元，占项目总投资的76.26%；流动资金3885.28万元，占项目总投资的23.74%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4127.26万元，占项目总投资的25.22%；设备购置费5268.35万元，占项目总投资的32.19%；其它投资3085.18万元，占项目总投资的18.85%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12480.79+3885.28=16366.07（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12480.7976.26%1.1项目建设投资万元12480.7976.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3885.2823.74%3总投资万元万元16366.07二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11939.60万元，总成本2932.73万元，利润总额9006.87万元，净利润222.08万元，增值税387.28万元，税金及附加6755.15万元，所得税2251.72万元；第二年收入23879.20万元，总成本5139.88万元，利润总额18739.32万元，净利润14054.49万元，增值税774.57万元，税金及附加268.56万元，所得税4684.83万元；第三年生产负荷100%，收入29849.00万元，总成本22829.51万元，利润总额7019.49万元，净利润5264.62万元，增值税968.21万元，税金及附加291.79万元，所得税1754.87万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29849.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=968.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11939.6023879.2029849.0029849.0029849.001.1电机车刷架万元11939.6023879.2029849.0029849.0029849.002现价增加值万元3820.677641.349551.68955