锌空气电池项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 锌空气电池项目立项说明及投资计划锌空气电池项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入4845.86万元，同比增长8.85%（393.96万元）。其中，主营业业务锌空气电池生产及销售收入为4495.15万元，占营业总收入的92.76%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1184.37万元，较去年同期相比增长123.60万元，增长率11.65%；实现净利润888.28万元，较去年同期相比增长186.64万元，增长率26.60%。二、项目概况（一）项目名称锌空气电池项目（二）项目选址xxx产业示范园区（三）项目用地规模项目总用地面积17128.56平方米（折合约25.68亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.62%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.31%，固定资产投资强度184.94万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积17128.56平方米，建筑物基底占地面积13637.76平方米，总建筑面积22095.84平方米，其中：规划建设主体工程16898.95平方米，项目规划绿化面积1172.69平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费1615.68万元。（七）节能分析“锌空气电池项目建设项目”，年用电量997303.06千瓦时，年总用水量2977.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.82吨标准煤/年。达产年综合节能量38.79吨标准煤/年，项目总节能率23.09%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5647.25万元，其中：固定资产投资4749.26万元，占项目总投资的84.10%；流动资金897.99万元，占项目总投资的15.90%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7120.00万元，总成本费用5513.31万元，税金及附加95.11万元，利润总额1606.69万元，利税总额1923.41万元，税后净利润1205.02万元，达产年纳税总额718.39万元；达产年投资利润率28.45%，投资利税率34.06%，投资回报率21.34%，全部投资回收期6.19年，提供就业职位109个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区锌空气电池行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范园区锌空气电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“锌空气电池项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位109个，达产年纳税总额718.39万元，可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.45%，投资利税率34.06%，全部投资回报率21.34%，全部投资回收期6.19年，固定资产投资回收期6.19年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定，是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程，促进知识产权与产业发展深度融合，为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台，支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要，同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础，已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑，加快建立满足产业发展需求的标准体系，提高民营企业标准管理水平，建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制，已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17128.5625.68亩1.1容积率1.291.2建筑系数79.62%1.3投资强度万元/亩184.941.4基底面积平方米13637.761.5总建筑面积平方米22095.841.6绿化面积平方米1172.69绿化率5.31%2总投资万元5647.252.1固定资产投资万元4749.262.1.1土建工程投资万元1627.192.1.1.1土建工程投资占比万元28.81%2.1.2设备投资万元1615.682.1.2.1设备投资占比28.61%2.1.3其它投资万元1506.392.1.3.1其它投资占比26.67%2.1.4固定资产投资占比84.10%2.2流动资金万元897.992.2.1流动资金占比15.90%3收入万元7120.004总成本万元5513.315利润总额万元1606.696净利润万元1205.027所得税万元1.298增值税万元221.619税金及附加万元95.1110纳税总额万元718.3911利税总额万元1923.4112投资利润率28.45%13投资利税率34.06%14投资回报率21.34%15回收期年6.1916设备数量台（套）10517年用电量千瓦时997303.0618年用水量立方米2977.1919总能耗吨标准煤122.8220节能率23.09%21节能量吨标准煤38.7922员工数量人109第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导，加快推进新产品、新服务的应用示范，将潜在需求转化为现实供给，以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境，激发市场活力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动全方位对外开放，变外在压力为内在动力，推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇，走生态优先、绿色发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、受国际金融危机影响，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，重塑制造业竞争新优势，加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。因此，我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时，虽然发达国家出现了经济复苏迹象，但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间，未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益，一些国家盛行贸易保护主义，贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链企业，打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.62%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.31%，固定资产投资强度184.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9641.909641.9016898.9516898.951368.931.1主要生产车间5785.145785.1410139.3710139.37848.741.2辅助生产车间3085.413085.415407.665407.66438.061.3其他生产车间771.35771.35980.14980.1482.142仓储工程2045.662045.663377.983377.98199.012.1成品贮存511.42511.42844.50844.5049.752.2原料仓储1063.741063.741756.551756.55103.492.3辅助材料仓库470.50470.50776.94776.9445.773供配电工程109.10109.10109.10109.107.233.1供配电室109.10109.10109.10109.107.234给排水工程125.47125.47125.47125.476.474.1给排水125.47125.47125.47125.476.475服务性工程1295.591295.591295.591295.5976.335.1办公用房529.21529.21529.21529.2143.255.2生活服务766.38766.38766.38766.3837.186消防及环保工程365.49365.49365.49365.4924.226.1消防环保工程365.49365.49365.49365.4924.227项目总图工程54.5554.5554.5554.55-110.747.1场地及道路硬化3709.72710.92710.927.2场区围墙710.923709.723709.727.3安全保卫室54.5554.5554.5554.558绿化工程1592.5255.74合计13637.7622095.8422095.841627.19六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响；为了满足项目区域建设和生产的需要，项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件，基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展，有力促进当地城市化建设的步伐。（二）社会影响效果项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能的工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响；投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。（三）项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便；为了确保不同群体的切身利益，在具体执行过程中，工作人员一定要坚持原则，严格执行政府部门的有关政策，要密切与地方政府部门配合，认真听取各方面意见，做好有关人员的思想工作，使受补偿者从中得到实惠，使他们的生活水平得到提高，设置安全防范措施，确保施工期周边群众的出行安全。（四）社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3784.41万元，占计划投资的67.01%。其中：完成固定资产投资2976.30万元，占总投资的78.65%；完成流动资金投资808.11，占总投资的21.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3784.411.1完成比例67.01%2完成固定资产投资万元2976.302.1完成比例78.65%3完成流动资金投资万元808.113.1完成比例21.35%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中，要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作；要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸；勘测精度要与设计阶段相适应；订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员109人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人741.2人均年工资万元4.251.3年工资额万元348.892工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元99.183企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.793.3年工资额万元25.164品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元52.385其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.635.3年工资额万元33.836职工工资总额万元4393.22五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4749.26(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1627.191615.68184.944749.261.1工程费用万元1627.191615.685291.211.1.1建筑工程费用万元1627.191627.1928.81%1.1.2设备购置及安装费万元1615.681615.6828.61%1.2工程建设其他费用万元1506.391506.3926.67%1.2.1无形资产万元844.08844.081.3预备费万元662.31662.311.3.1基本预备费万元383.65383.651.3.2涨价预备费万元278.66278.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元4749.264749.26（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金897.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5291.212919.743881.545291.215291.215291.211.1应收账款万元1587.36873.051111.151587.361587.361587.361.2存货万元2381.041309.571666.732381.042381.042381.041.2.1原辅材料万元714.31392.87500.02714.31714.31714.311.2.2燃料动力万元35.7219.6425.0035.7235.7235.721.2.3在产品万元1095.28602.40766.691095.281095.281095.281.2.4产成品万元535.73294.65375.01535.73535.73535.731.3现金万元1322.80727.54925.961322.801322.801322.802流动负债万元4393.222416.273075.254393.224393.224393.222.1应付账款万元4393.222416.273075.254393.224393.224393.223流动资金万元897.99493.89628.59897.99897.99897.994铺底流动资金万元299.33164.63209.53299.33299.33299.33（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资5647.25万元，其中：固定资产投资4749.26万元，占项目总投资的84.10%；流动资金897.99万元，占项目总投资的15.90%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1627.19万元，占项目总投资的28.81%；设备购置费1615.68万元，占项目总投资的28.61%；其它投资1506.39万元，占项目总投资的26.67%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4749.26+897.99=5647.25（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4749.2684.10%1.1项目建设投资万元4749.2684.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元897.9915.90%3总投资万元万元5647.25二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入3916.00万元，总成本5532.11万元，利润总额-1616.11万元，净利润83.14万元，增值税121.89万元，税金及附加-1212.08万元，所得税-404.03万元；第二年收入4984.00万元，总成本6685.19万元，利润总额-1701.19万元，净利润-1275.89万元，增值税155.13万元，税金及附加87.13万元，所得税-425.30万元；第三年生产负荷100%，收入7120.00万元，总成本5513.31万元，利润总额1606.69万元，净利润1205.02万元，增值税221.61万元，税金及附加95.11万元，所得税401.67万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7120.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=221.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3916.004984.007120.007120.007120.001.1锌空气电池万元3916.004984.007120.007120.007120.002现价增加值万元