质量管理和信息传递方法.doc

质量管理体系信息传递规定1. 目的和适用范围规范集团质量信息的收集、传递、反馈等管理流程，使内部/外部质量信息及时准确传递并有效处理，以不断完善质量体系，提高产品质量。本规定用于有关原材料、在制品、成品的质量信息，适用于来自顾客及集团各部门、各层次间相关信息沟通的控制和管理。2. 管理职责分工2.1质量部负责本部门综合质量信息的统计分析与传递；质量检验、质量管理体系等沟通过程的控制和综合管理；综合质量信息的收集。参与纠正与和预防措施的制订、实施和验证。 2.2各子公司负责制造过程的质量信息及关键质量特性等方面的数据和信息收集、分析和传递； 参与纠正与和预防措施的制订、实施和验证。2.3技术中心负责质量信息的审批与生产过程出现问题的分析与对策。2.4市场部负责与顾客沟通信息过程的控制和管理。2.5采购部负责采购信息沟通过程。2.6物流部负责原材料入库与储存质量动态情况。3. 工作流程3.1不合格原材料 a. 原材料进厂前验证时或进厂后贮存过程中仓管员发现不合格，应立即填写不合格品反馈处理表报送质量部。 b. 原材料进厂前质检员检验时发现不合格，应按原材料检验流程的要求处理。 c. 原材料进厂后使用过程中发现不合格，由生产车间填写不合格品反馈处理表并报质检部处理。3.2不合格在制品生产过程中操作员工、班组长或质检员在自检、互检、巡检时发现不合格时，应立即在控制记录上做好记录，并通知生产车间，若为轻微不合格，生产车间可自行处置，若为重大、批量性或车间无法自行处置的不合格，生产车间应立即填写不合格品反馈处理表并报送质量部。质量部汇总后报质量评审委员会。3.3不合格成品 a. 成品出厂前质检员检验时发现不合格，按产品检验流程的程序进行。并上报技术部或总工程师。b. 成品出厂后顾客发现不合格而投诉时，接收投诉者应立即在用户服务记录表作好登记并填写信息联络处理单报质量部。 c. 成品出厂后顾客发现不合格而退货，仓库在收到退货时应立即通知质量部。4. 质量信息的处置及纠正措施的实施4.1.各子公司按照不合格品的控制程序的要求，根据不合格品的处置意见或评审结果对不合格品进行处置，并实施相应的纠正措施。4.2采购部对异常原材料用原材料反馈单的形式，经供应商采取纠正措施后报送质量部存档。4.2 质量部负责监督和跟踪不合格品的处置，并将处置结果和纠正措施实施结果记录在相应的质量记录中。4.3 对于顾客的投诉及退货，用户服务的控制程序的要求对纠正措施的有效性进行审核。5.质量信息的报送和责任追究5.1子公司在每月月底对本月的产品质量情况进行统计分析，以及对应的原因分析、纠正预防措施建议等，并将报告提交质量部。5.2质量信息（异常信息）管理各子公司、相关部门必须于每日16：00时以前，用0A的形式按照要求将有关下列质量信息的内容上报质量部，无异常情况时应报正常。5.2.1生产过程中发生批量不合格品。5.2.2原材料供应、包装标志、仓储运输等发生质量问题；5.2.3检测过程发现批量性不合格或倾向性问题；5.2.4当发生重要质量信息时，相关生产厂、部门必须随时上报。5.2.5质量信息内容必须详细，事实描述必须准确。若遇紧急情况可先口头上报。5.2.6质量信息未报、漏报、瞒报的，一经查实，按集团有关规定考核相关责任部门。5.2.7 质量部收到各子公司、部门上报的质量信息后，应及时进行整理、汇总，质量部应通过有关会议或联络单0A的形式