焦煤集团关于进一步细化安全生产薄弱环节管控的指导意见.doc

焦煤集团关于进一步细化安全生产薄弱环节管控的指导意见 为进一步加强矿井安全管理，强化薄弱环节管控，推进到班组，落实到现场，使每个管理人员、相关岗位作业人员对薄弱环节管控清楚掌握，落实安全责任，增强管理人员安全意识，规范员工操作行为，使生产过程中的薄弱工序、薄弱地区、薄弱时段、薄弱人员得到有效控制，实现薄弱环节可知、可控、可防、可治，提升安全管理水平，确保矿井长治久安，特制定进一步细化安全生产薄弱环节管控指导意见如下：一、薄弱环节的排查与梳理（一）矿级层面1、制定矿井年度长期性薄弱环节管控文件。每年年初，矿井组织采掘、一通三防、机电运输、安全管理等专业系统人员，对矿井存在难以管理、易发生事故的工序、地区、时段、人员等薄弱环节进行预判、综合排查和梳理，并以文件下发，内容包含薄弱环节排查、防范措施与监督管理人员等。同时，要加强贯彻学习，提高职工对薄弱环节的认知率。2、调整补充月度动态化薄弱环节管控内容。每月，根据生产经营和安全工作计划安排，利用综合隐患排查、安全月评估活动平台，周密排查当期薄弱环节，突出工序、地区、时段（冬夏季、假期）转换、状态变化内容，分专业进行梳理汇总后，编制矿井月度安全生产薄弱环节梳理表，纳入月度计划一并下达。3、形成日关注薄弱环节机制。每天，根据矿井安全生产计划协调会和管理人员下基层安全帮扶指导情况，关注基层管理人员、操作人员思想动态、工作状态变化，及时梳理出当前的安全生产薄弱环节，制定针对性的专项措施，并明确责任单位和责任人。并由安监部门和专业科室、区队跟踪落实，强化薄弱环节管控。矿井建立薄弱环节信息库（薄弱环节汇总表），及时对薄弱环节进行补充，薄弱环节信息与矿井当前安全生产情况相结合，做到及时发现、及时补充，确保薄弱环节信息库起到矿井安全生产监督、管理导向作用。（二）专业系统1、季度梳理。每季度初，各专业系统根据季节变化、设备更新、员工精神状态等查找出本专业薄弱环节，同时结合本专业系统，列出薄弱工序、薄弱地区、薄弱时段、薄弱人员（不放心人）等薄弱环节，并制定防范措施。2、月度梳理。每月，各专业系统利用专业隐患排查会、专业系统月评估活动，排查出本系统当期在安全管理、现场施工中的薄弱环节，并制定针对性措施和相关规定。3、形成周关注薄弱环节机制。指导并参与区队周评估，并关注周评估的专业薄弱环节信息，落实业务保安职责。（三）基层区队1、月度梳理。每月，区队利用班组长联席会，结合本单位当月生产计划，排查出区队当前的安全生产薄弱环节，并落实管理措施和责任。2、周评估梳理。每周，区队充分利用周评估和隐患排查会，组织班子成员按照各自分工查找生产工序、现场作业、人员思想等存在的薄弱环节，制定措施，明确责任。3、形成日、班梳理薄弱环节机制。每日，区队利用值班交接班时间，管理人员分析目前薄弱环节梳理及管控情况，交清接明。每班，区队班前会必须对当班的薄弱人员（不放心人）进行仔细排查，严格把关，不放过危险人员；在井下现场开工前，由班组长对所辖范围的安全状况进行全面彻底排查，落实薄弱环节管控，不漏掉隐患。二、薄弱环节的管控与考核（一）矿级层面1、矿级领导每次下井带班、动态检查时，必须落实至少一项矿级层面薄弱环节，监督系统层面和区队排查薄弱环节管控措施的落实情况，抽查员工对本单位薄弱环节管理措施的应知应会情况。重点检查薄弱环节现场管理人员职责履行情况，并在矿井生产调度会上进行通报。2、矿级领导每次检查发现不执行矿级层面薄弱环节管控措施的责任人员，落实追查讨论，严肃处理；不执行专业系统和区队制定的薄弱环节管控措施的责任人员，对管理人员按照相关规定进行加倍处罚，追究责任。（二）专业系统1、专业系统每次专业检查和日常检查必须落实本专业薄弱环节管控措施的其中至少一项，在专业系统例会上进行通报，并做好记录。2、专业系统检查发现不执行本系统薄弱环节管控措施的责任人，按严重“三违”处理，并纳入专业系统对责任单位安全“双基”考核。（三）基层区队1、区队管理人员每次带班必须落实本单位薄弱环节管控措施的执行情况，班组长在开工前必须全面检查生产现场是否存在隐患，并负责监督员工操作过程中对薄弱环节管控措施的执行情况。2、区队管理人员对不执行本单位薄弱环节管控措施的个人，按照区队内部管理办法执行处罚，并纳入其所在班组安全“双基”考核。三、相关要求1、薄弱环节管控是搞好安全管理的重要举措，是预防各类事故的有效手段，必须认真落实隐患排查治理机制，周密梳理本矿井、系统、区队实际存在的安全生产管理薄弱环节，及时制定安全技术及管控措施，确保群防群治到位，真正做到严程序、严监督、严考核。2、专业科室、生产区队排查出的薄弱环节和管控措施及考核办法，及时发送安监部门进行梳理汇总后转发给矿领导、专业科室及生产区队，以便监督落实。3、月底各专业系统、各区队将薄弱环节落实和考核情况报安监部门存档备查。4、矿级领导出现监督不到位、执行力差的，落实情况未编制走动式检查记录或隐患卡内不记录的，将纳入正职对副职“双基”考核。5、安监部门要加强专业系统和区队落实薄弱环节管控措施的监督检查，定期进行通报。6、薄弱环节管控机制运行的质量和效果，纳入对矿井的月度安全“双基”建设考核。 附件：矿井安全生产薄弱环节管控监督检查考核细则 二一三年十二月一日6 矿井安全生产薄弱环节管控监督检查考核细则 序号项目考核内容考核办法评分标准扣分原因一基本要求（10分）矿井制定年度长期性薄弱环节管控文件，制定管控流程，有可操作性，有奖罚激励机制，文件进行贯彻学习。查资料未制定年度长期性薄弱环节管控文件该大项不得分；未建立管控机构或责任不明确，扣1分/项；无管控流程，不具可操作性、未建立激励机制、未贯彻学习，扣1分/项。矿井建立薄弱环节信息库（全矿薄弱环节汇总表，通过OA办公系统发送相关管理人员和单位），对动态的薄弱环节及时更新。查资料未建立薄弱环节信息库扣3分，更新不及时扣2分。分管系统对施工单位月度报送的薄弱环节管控措施进行审核，并报送安监科。查措施未制定管控措施，扣2分/项。二排查梳理（15分）矿井各专业隐患排查及安全月评估时，应体现薄弱环节梳理内容；矿井安全生产薄弱环节要纳入月度安全工作计划，并将安全生产薄弱环节梳理表于月底前报送安监局。查资料未编制矿井月度安全生产薄弱环节梳理表扣3分；月评估汇总表未体现动态化薄弱环节内容，扣2分/项；未上报的，扣1分/次。区队通过月末班组长联席会，结合当月生产计划，排查薄弱环节，明确管理措施和责任。查记录无记录扣3分。区队周评估表应体现动态化薄弱环节梳理内容。查资料无薄弱环节梳理内容或区队周评估汇总表未体现动态化薄弱环节内容，扣2分/次（项）。 施工区队形成日、班薄弱环节梳理机制，每日值班人员交接班时，梳理分析当前薄弱环节，交清接明。班前会值班人员、跟班人员、班组长必须安排落实薄弱环节管控，强调施工人员应注意事项。查记录查交接班和班前会记录，无内容扣0.5分/次。三过程管控（15分）矿级领导带班，至少落实一项矿级层面的薄弱环节查记录隐患卡或动态检查报告无薄弱环节内容，扣1分/人次。各系统的专业检查必须落实本专业的薄弱环节管控措施，在专业例会上通报情况。查记录专业例会中未对本专业薄弱环节管控措施进行落实或通报的，扣2分/次。施工区队作业规程或补充措施应含有薄弱环节管控内容，组织全员学习本辖区薄弱环节的防范措施，明确各环节的责任人，提高职工对薄弱环节的认知率。查资料作业规程或补充措施无薄弱环节管控内容，扣3分；未组织学习，扣3分；对辖区薄弱环节不熟知，扣0.5分/人（次）。四 现场监管（20分）在薄弱环节现场，施工区队跟班、班长或其他责任人按防范措施要求携带安全确认原始记录本（记录卡或悬挂牌版），对重要环节进行安全确认，并向区队值班汇报。查现场记录或牌板现场未按防范措施要求进行安全确认并填写记录本（或卡或牌板）的，扣2分/次。安监部门要加强专业系统和区队落实薄弱环节管控措施的监督检查，定期进行通报。查资料查记录现场监督检查不到位，扣1分/次；未通报，扣1分/次。五效果评价（30分）产生事故隐患。查资料由于薄弱环