锡林郭勒盟太仆寺旗吉宝专业合作社材料2010.docVIP

太仆寺旗吉宝肉牛养殖专业合作社西门塔尔优质肉牛繁育基地建设项目 可 行 性 研 究 报 告项目单位：内蒙古太仆寺旗吉宝肉牛养殖专业合作社项目建设地点：太仆寺旗宝昌镇五福村编制时间：二 一 19目 录第一章：总论3第二章：项目背景3第三章：建设的有利条件8第四章：市场分析11第五章：建设规模13第六章：技术方案14第七章：销售方案15第八章：投资概算及资金筹措15第九章：效益分析17第十章：可行性结论和建议18第一章 总 论1、项目名称：太仆寺旗吉宝养殖专业合作社肉牛繁育项目2、负责人：吉有全（法人代表）3、建设地点：太仆寺旗宝昌镇五福村4、建设内容：建设占地面积70亩优质西门塔尔肉牛繁育基地一处，购进基础肉牛200头，建设标准棚圈2160平方米，配套各项基础设施，年繁育出栏肉牛200-300头，远景繁育规模为年出栏肉牛1000头。5、建设期限：2010年6、建设性质：新 建7、投资概算和资金来源：项目总成本279.78万元，其中申请财政扶持资金50万元，合作社自筹229.78万元。 8、效益分析：项目建成对于解决就业，改变传统粗放饲养模式，促进肉牛养殖产业化经营意义深远，经济效益、社会效益和生态效益显著。第二章 项目背景1、目前国内肉牛养殖业发展状况近年来，中国牛肉产量每年以20%左右的速度递增。目前，我国牛肉产量已达到675.9万吨，稳居世界第4位。在我国的许多地区，肉牛业已经成为一个新兴的重要的产业。但是，我国牛肉在国际市场上缺乏竞争力，出口量不足国际牛肉贸易量的1%。而更让人忧虑的是，我国的肉牛养殖水平大大落后于发达国家。就每头存栏牛年均产肉量而言，发达国家普遍达到8090公斤，而我国仅为46.98公斤；就肉牛胴体重而言，发达国家多在295公斤/头以上，世界平均水准为205公斤/头，而我国仅为147公斤/头。从长远来看，随着国内外市场的逐步融合，我国肉牛产业所面临的挑战不容轻视。我国肉牛业目前存在的主要问题有：（1）肉牛生产标准化、产业化程度低，发展不均衡肉牛的饲养和加工是肉牛产业链中的基础环节，通过这一环节的转化，把良种与市场衔接起来，把资源优势转化成产业优势，在带动养殖业发展的同时，也促进种植业结构的调整和相关第三产业的发展，给整个农业经济的振兴注入生机和活力。由于长期以来对肉牛业基础生产的重视程度不够，使得饲养加工环节相对比较薄弱，其专业化、标准化程度低，发展处于滞后状态，没有形成产业化格局。（2）繁育质量相对不高肉牛繁育生产组织形式可分为持续繁育和后期集中繁育。在我国肉牛生产当中，普遍存在生产周期长，出栏率低，胴体重量小的现象。据统计，我国肉牛的繁育出栏率为19.11%，比世界平均水平低一个百分点，和发达国家相比差距更大，如：意大利为75.35%，荷兰为49.15%，美国为36.78%，日本为30.57%。从以上数字不难看出我国肉牛的生产水平差距十分明显，其主要因素除品种、饲养管理水平等因素外。重要的一点是对繁育工作重视程度不够。（3）肉牛屠宰企业加工能力过剩由于肉牛良种覆盖率低，饲养环节的科技水平不高，造成现有存栏肉牛生长周期较长，出栏率较低，可供屠宰的肉牛数量比例较小，从而造成可供加工的“原料”匮乏。据调查，一些大型加工企业的实际生产量与生产能力比例失衡，有的连50%水平也未达到，设备闲置现象比较严重，有的加工企业带车跑几个省却收不到一车牛，不仅增加了采购成本而且也远远满足不了正常生产的需要。要提高我国肉牛繁育行业的竞争力，必须推广普及高产、优质、高效、生态、安全、健康的养殖方式在养殖业中的采用率将达到60%以上。2、我区肉牛养殖业发展现状内蒙古自治区地域辽阔，广袤的草原富饶而美丽，草原面积达8666.73公顷，是我国五大草原之首，是我国重要的畜牧业生产基地。但是，由于目前整个自治区的内蒙古自治区的肉牛养殖的状况仍然大多呈现一家一户依赖天然牧场传统落后的靠天养畜的经济状态，现代化、产业化程度不高，牛肉产量仅居全国第十位，与其在全国草原面积之首的地位极不相称。锡林郭勒盟是我国草原畜牧业的重要地区。但是，多数农牧民靠天养畜，为了增加收入过度放牧，使草原失去了休养生息的可能，草原的贫瘠化、沙漠化正日益向我们逼近。传统的草原畜牧业是一项脆弱的产业，自然灾害、从业人员素质、生态恶化、牲畜品种等因素严重制约了草原畜牧业的发展。要改变牧区面貌，首先要促使草原畜牧业尽快实现产业化发展，只有这样才能可以使得区域经济得到快速发展，从而实现传统畜牧业向现代畜牧业的转变。通过本项目通过建设养殖基地，集中繁育优质西门塔尔肉牛，提高养殖效率，减轻农民养牛对草场的压力。3、市场因素从我国牛肉的消费情况来看，虽然我国牛肉产量达到675.9万吨，是世界第四大牛肉生产国，但牛肉人均产量只有4.3千克，低于世界平均9.8千克的水平，更低于一些牛肉主产国家的人均产量水平。随着我国经济的持续快速发展，我国居民对牛肉的消费量迅速增加，牛肉价格也不断上升，我国的牛肉零售价格从2003年的13.5元/公斤，上升到2009年的32元/公斤。市场对牛肉消费量的不断增加必将带动肉牛饲养业的不断发展，从项目地点来看，太仆寺旗地处内蒙古中部，靠近北京、天津两大牛肉主销区，前景广阔。4、项目村基本情况五福村位于宝昌镇西14公里，宝康线两侧。土地总面积32232亩，其中耕地面积6959亩，牧草地面积1.2万亩，退耕还林面积6542亩，开发水浇地2000亩。全村辖6个自然村，545户1545人。该村现有农村学区1所，乡镇卫生院1所，商业网点5个。2009年全村人均纯收入2416元。该村经济以农牧业为主，肉牛养殖业比较发达，现有肉牛431头，其中西门塔尔肉牛205头。该村经济以农业为主，畜牧业为辅。近年来大力调整农牧业产业结构，开发水浇地，发展马铃薯园区种植产业，种植优质品种薯，进一步稳定增加村民收入。在发展种植业的同时，利用该村草场面积广阔的优势，建设高产饲料地，进行黄牛改良，增大畜压小畜，积极争取项目资金优质肉牛养殖业。5、合作社基本情况太仆寺旗吉宝肉牛养殖专业合作社由吉有全（理事长兼法人代表）等4人，自筹资金110万元，于2010年5月在工商、动物检疫部门注册成立，办公、饲养基地位于太仆寺旗宝昌镇五福村一社，现有饲养场地70亩，办公室12间，高产饲料地70亩，饲料加工机械1台。目前正在建设标准棚圈1440平方米，预计五月底完工。合作社以繁育西门塔尔肉牛为主，规划总投资279.78万元，建设繁育基地3万平方米，扩建标准棚圈2160平方米，当年出栏育成肉牛200头，远景规划年出栏育成肉牛1000头。合作社按照专业合作社章程规定的管理程序，通过理事会进行科学管理，理事长负主要责任；制定了相关的管理制度、考勤制度、财务制度、会计制度等业务制度，为合作社健康发展奠定了扎实的基础。合作社现有管理人员2人，工作人员5人，财务人员2人，技术人员1人，工人7人。合作社正式经营以后，可以带动社员增收，优化农牧业产业结构，对于改善生态环境具有积极的现实意义。第三章 建设的有利条件1、自然条件 项目区太仆寺旗位于内蒙古自治区中部，锡林郭勒盟南端。地理座标北纬41354210，东经1145111549。全旗东西为85km，南北为65.5km，总面积3414.74km2。西与河北省康保县相邻，南与河北省张北县接壤，东和北与本盟正蓝旗、正镶白旗相连，旗政府设在宝昌镇。全旗地处大兴安岭西南边缘，阴山山脉东端，燕山山系北端，浑善达克沙地南缘，属内蒙古高原低山丘陵区；地势由东北向西南倾斜，分为低山丘陵区、丘间沟谷盆地区、河谷平原区和丘陵区；海拔13001700m左右，最高点为黑渠山，海拔1802m，平均海拔1400m。气候属中温带半干旱大陆性气候，年平均气温1.4，一月平均气温-17.6，最低气温-37.6，七月平均气温17.8，极端最高气温为32.7，昼夜温差变化大。多年平均绝对湿度5.5mm，相对湿度61。年降水理350-431mm，平均约400mm，最高年份达626.5mm，降水多集中在7-9月份，占全年降水量60以上，降水量的分布大体由西北向东南递增。年蒸发量为1648mm，是降水量的4倍多。地表水缺乏，地下水相对丰富，开发利用有一定难度。光照充足，5-8月日照辐射量为32.31千卡/cm2，有效生物积温2500。全年无霜期110天，最长为117天，最短仅71天。秋霜冻一般在9月上旬，结束春霜冻时间为5月下旬甚至6月上旬。全年多风，大风日数平均76天，平均风速4.0m/秒。土壤类型主要为栗钙土，此外还有少量的黑钙土和草甸土。灾害性气候主要有干旱、大风、霜冻和冰雹。全旗土地总面积512万亩，其中耕地面积106万亩，退耕还林还草面积50万亩，草牧场面积300万亩，林地面积42万亩。 2、经济社会条件太仆寺旗辖6个苏木、乡、镇，总人口21万。国民经济以农牧业为主，城镇工业占有一定比例。该旗是锡林郭勒盟的主要粮食产区，是自治区的油料生产基地和全国细毛羊商品的基地建设旗。全旗有耕地117万公顷。全旗草牧场面积达1922公顷。其中贡宝拉嘎草原是历史悠久的天然牧场，牧草种类达40科，123属、178种，多为禾本科，豆科、菊科牧草。有大面积纯天然、无污染的草场；具有可供种植青贮、饲料萝卜等饲草料的耕地，肉牛的饲草料有保障而且价格较低廉，同时当地处于农村，劳动力资源较丰富。近年工业化、城镇化推进较快，工业有酿酒、采矿、建材、饲料加工、农副产品加工等门类。农牧业内部结构调整取得成效，开始由种植业为主向种养结合调整，牲畜存栏数大量增加，特别是肉牛、奶牛养殖业发展较快；种植业也由主要种粮转变为主要种植马铃薯、蔬菜、饲草料等经济作物，现每年向京、津、沪等内地大中城市供应西芹、马铃薯等近60万吨，旗政府驻地宝昌镇正在成为京北最大蔬菜集散地。全旗各苏木、乡、镇都通公路，宝昌镇已成为锡盟南部地区的交通中心。207国道纵贯全境，沿此公路南行1个半小时可达张家口，至北京也只有3个多小时的车程。电话、传真、互联网全部开通，移动电话直通农家和蒙古包。电力供应充足，输电线路成网，已实现村村通。3、政策条件肉牛养殖业是国家农业产业化政策鼓励和支持的重要领域。尤其是在当前进行的农业和农村经济结构战略性调整的过程中，国家已经明确把农业放在“突出发展”的位置上加快发展。因此，锡盟和我旗出台了一系列优惠政策来鼓励和扶持农业产业化项目的建立，将肉牛养殖业的发展作为一项重要产业来抓，已决定对项目在实施过程中的用水、用电、用地提供政策支持，并确定通过有关部门协调金融部门贷款、财政资金扶持等政策措施来支持项目的建设和发展。4、本行业及关联产业发展现状项目区太仆寺旗商业、服务业、物流、金融等相对较繁荣，能为项目生产和经营提供服务。种植业规模较大耕地面积达80多万亩，特别是青贮玉米、饲料萝卜等饲草料种植面积逐年增加，将为肉牛饲养提供充足的饲草料。另外，当地饲料加工企业所产牛饲料通过了有机认证，为肉牛繁育提供了饲料条件。5、养牛的经验丰富、历史悠久我旗有着悠久的养牛历史和丰富的养牛经验，为项目的实施提供了可靠的保障。早在20世纪80年代我旗就成功的生产出了高档的大理石牛纹肉和马肉，生产的西餐牛肉和肥牛肉已在国内市场赢得良好赞誉，并远销日本和马来西亚。同时也符合欧美消费习惯，只是受饲养条件和管理水平的限制，其优势没有得到很好的发挥，附加值未达到应有的水平。本项目依托这些条件，通过育肥优质肉牛，达到增收富民的目的。6、社会服务体系日益完善随着我旗禁牧和畜种良改化项目的实施，动物防疫检疫治疗、改良配种、饲料加工配制等社会化服务体系的完善，为项目的建设和实施起到支撑作用。第四章 市场分析1、城镇居民牛肉消费水平仍然较低 根据国家统计局资料计算显示,2008年我国城镇居民人均牛肉购买量为2.11公斤,同比提高4.98%；人均购买牛肉支出37.43元,同比提高8.52%。在肉类消费结构方面,我国牛肉消费比重很低，和世界平均水平相差很多,发展空间很大。2、牛肉进出口呈增长态势2008年,我国牛肉出口量为2.74万吨,同比增加43.67%.出口额为6415.75万美元,同比增加54.59%。牛肉主要出口到我国香港地区,约旦和科威特,合计占牛肉出口总额的74.87%。牛肉进口量为1160.86吨,同比增加24.58%；进口额为845.03万美元,同比增加21.62%。牛肉进口来源国主要为澳大利亚和乌拉圭,进口量合计占我国牛肉进口总量的98.57%。 3、2010年形势 根据预测,2010年全球牛肉产量将达到7000万吨,同比将增加2.8%。全球牛肉贸易量将达到800万吨,同比将增加9.2%,尤其是亚洲市场对牛肉的需求不断增强,牛肉价格可能会有所回升。 我国将进一步推进牛产业增长方式的转变,牛肉生产将会继续增加,牛肉生产能力和出口能力将会得到进一步增强。伴随着整个国民经济的持续强劲增长和居民消费水平的不断提高,牛肉消费需求会继续增加。逐步走强的国内需求和出口需求将使牛肉价格稳中有升，总体看,牛肉价格将以持续上升为主要趋势。4、高档牛肉需求增加 从国内市场情况看,人们的膳食结构发生了明显变化,在肉食方面已不再过度集中在猪肉上,而是需要更多优质的牛羊肉.尤其是国内旅游业兴旺带动诸多旅游宾馆,景点对牛肉,特别是高档牛肉的需求.尽管我国牛肉产量有较快增长,价格上升,但仍然满足不了国内市场的需要,产品短缺,特别是高档牛肉更为短缺.近几年,我国每年要从国外进口一些优质牛肉来满足国内高档酒店和一部分高收入人群的消费.预计今年人均牛肉消费量将达到5.25公斤,以全国人口12.5亿计算,市场需求量将达到690万吨,是1993年的4倍.在今后相当长的时期内,国内牛肉仍将畅销不衰。国际市场，我国向日本、俄罗斯、中东和东南亚出口肉牛的增长潜力很大,年出口量达到40万头以上；我国牛肉在韩国和欧洲很受欢迎。目前我国牛肉出口由于货源不足和牛肉的档次偏低,在国际市场占有份额很少。鉴于此,我国牛肉生产者应进一步提高牛肉生产的科技含量,多生产优质高档牛肉,并在保证质量的前提下,不断增加产量,搞好深,精加工,增强在国际市场上的竞争力。第五章 建设规模1、建设规模1）、初期目标（2010年）建设年繁育200头肉牛养殖基地一处，年出栏肉牛200300头，成立具有法人机构的专业合作社。2）、中期目标（2011年-2012年）育肥基地扩容到年出栏肉牛500800头（分两批次繁育，每批次400头左右），打造内蒙古草原品牌肉牛。3）、远期目标（2013年-2018年）繁育基地扩容到年繁育1000头肉牛，带动太仆寺旗地区农区肉牛繁育业向规模化、产业化方向发展，年出栏规模达到800头左右。2、建设内容新建1440平方米育肥栏（平均每头7.2平方米），配套活动场3万平方米；饲料库200平方米；饲料加工车间120平方米；兽医室60平方米；锅炉房40平方米；10立方米储水塔2个；100千伏/安变压器1台。配套2眼机井，排水沟1处，化粪池3座；配套青贮窖、化粪池等设施设备。第六章 技术方案1、繁育方案按照HACCP安全管理体系，执行国际关于动物饲料产品的规定。2、基础肉牛的选择选用初生体重不低于40公斤的三、四代优质西门塔尔肉牛或者体重75公斤左右的优质西蒙塔尔基础肉牛。3、饲养管理1）、定岗定员：每30头由1个人管理。2）、定栏：为避免环境变化造成影响，肉牛从育肥到出栏实行定栏饲养。3）、用药控制：采用“以防为主，防治结合”的原则，用药严格按照国家规定关于动物药物使用规范执行。4）、分阶段饲养：全程按照优质肉牛培育要求饲喂，保证肉品风味质量。第七章 销售方案1、销售环节采用整牛销售，主要销售到北京、天津等大城市。价格主要参考市场供需价格定位。2、运输环节整牛运输到北京、天津等大城市销售，或者在当地市场销售。 第八章 投资概算及资金筹措1、繁育基地固定资产投资表（下一页）项 目数 量面 积(m2)估 价(元/ m2)金 额(万元)饲料库1处2003006装牛台1座301200.36饲料加工车间1处3001203.6棚 圈 3处2160500元/m2108化粪池3座27立方米3000元/座0.9 排水沟200立方米1202.4兽医室1间605003青贮窖6座60立方米8000元/座4.8合 计129.062、繁育基地设备投资概算表名 称规 格数量估 价(万元/台)金 额(万元)磅 称500公斤2台0.20.4变压器100千伏/安1台22兽医器械 1水 井 2眼24饲养工具 2 手推车4辆1000元/辆0.4水 塔224立方米0.062.88配电室120平方米0.040.8锅炉房140平方米0.041.6合 计15.083、设备安装费：2万元4、项目投资前期工作费：2万元5、繁育基地流动资金估算项 目单位数量单价(元)金额(万)备注购 牛头2005500110体重75公斤以上精 料吨660018代乳料和育肥料均价牧 草吨3214002.24饲料种植亩 2001