树脂衬项目立项申请报告(23亩，投资5400万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 树脂衬项目立项申请报告树脂衬项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入3555.33万元，同比增长22.54%（654.03万元）。其中，主营业业务树脂衬生产及销售收入为2861.51万元，占营业总收入的80.49%。根据初步统计测算，公司实现利润总额988.56万元，较去年同期相比增长106.02万元，增长率12.01%；实现净利润741.42万元，较去年同期相比增长149.73万元，增长率25.31%。二、项目概况（一）项目名称树脂衬项目（二）项目选址xxx新兴产业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积15280.97平方米（折合约22.91亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.03%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.19%，固定资产投资强度194.05万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积15280.97平方米，建筑物基底占地面积10854.07平方米，总建筑面积20934.93平方米，其中：规划建设主体工程12795.62平方米，项目规划绿化面积1085.75平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费1316.07万元。（七）节能分析“树脂衬项目建设项目”，年用电量1126675.00千瓦时，年总用水量5405.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.93吨标准煤/年。达产年综合节能量34.73吨标准煤/年，项目总节能率28.50%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5393.36万元，其中：固定资产投资4445.69万元，占项目总投资的82.43%；流动资金947.67万元，占项目总投资的17.57%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6552.00万元，总成本费用4999.05万元，税金及附加86.83万元，利润总额1552.95万元，利税总额1853.98万元，税后净利润1164.71万元，达产年纳税总额689.27万元；达产年投资利润率28.79%，投资利税率34.38%，投资回报率21.60%，全部投资回收期6.13年，提供就业职位118个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区树脂衬行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范区树脂衬产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“树脂衬项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位118个，达产年纳税总额689.27万元，可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.79%，投资利税率34.38%，全部投资回报率21.60%，全部投资回收期6.13年，固定资产投资回收期6.13年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务，发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15280.9722.91亩1.1容积率1.371.2建筑系数71.03%1.3投资强度万元/亩194.051.4基底面积平方米10854.071.5总建筑面积平方米20934.931.6绿化面积平方米1085.75绿化率5.19%2总投资万元5393.362.1固定资产投资万元4445.692.1.1土建工程投资万元1566.462.1.1.1土建工程投资占比万元29.04%2.1.2设备投资万元1316.072.1.2.1设备投资占比24.40%2.1.3其它投资万元1563.162.1.3.1其它投资占比28.98%2.1.4固定资产投资占比82.43%2.2流动资金万元947.672.2.1流动资金占比17.57%3收入万元6552.004总成本万元4999.055利润总额万元1552.956净利润万元1164.717所得税万元1.378增值税万元214.209税金及附加万元86.8310纳税总额万元689.2711利税总额万元1853.9812投资利润率28.79%13投资利税率34.38%14投资回报率21.60%15回收期年6.1316设备数量台（套）12117年用电量千瓦时1126675.0018年用水量立方米5405.6219总能耗吨标准煤138.9320节能率28.50%21节能量吨标准煤34.7322员工数量人118第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域，打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时，充分发挥行业协会和龙头企业带动作用，推动产业链上下游协同合作，探索建立产业基础研发的开放共享机制，有效降低企业的研发和运营成本。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。经济增速虽然会有所放缓，但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会；产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会；关税下降后高端消费需求提升的机会；个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.03%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.19%，固定资产投资强度194.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7673.837673.8312795.6212795.621053.181.1主要生产车间4604.304604.307677.377677.37652.971.2辅助生产车间2455.632455.634094.604094.60337.021.3其他生产车间613.91613.91742.15742.1563.192仓储工程1628.111628.115290.555290.55316.692.1成品贮存407.03407.031322.641322.6479.172.2原料仓储846.62846.622751.092751.09164.682.3辅助材料仓库374.47374.471216.831216.8372.843供配电工程86.8386.8386.8386.835.853.1供配电室86.8386.8386.8386.835.854给排水工程99.8699.8699.8699.865.234.1给排水99.8699.8699.8699.865.235服务性工程1031.141031.141031.141031.1461.725.1办公用房573.99573.99573.99573.9931.715.2生活服务457.15457.15457.15457.1532.026消防及环保工程290.89290.89290.89290.8919.596.1消防环保工程290.89290.89290.89290.8919.597项目总图工程43.4243.4243.4243.4271.147.1场地及道路硬化2837.78610.99610.997.2场区围墙610.992837.782837.787.3安全保卫室43.4243.4243.4243.428绿化工程944.7033.06合计10854.0720934.9320934.931566.46六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业，促进社会综合事业发展；随着诸多产业的逐渐兴起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益；扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件；项目建设对基础设施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综合事业，如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。（三）项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将得到改善，有利于社会与经济的发展，有利于提高相关人群收入，改善人民的生活环境，因此，得到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展；项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬；水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放，露天堆放时下垫上盖，防止飞扬和流失污染；运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品，装车不要过量，以免逸出沿路散落并在指定部位堆放；禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3121.14万元，占计划投资的57.87%。其中：完成固定资产投资2119.33万元，占总投资的67.90%；完成流动资金投资1001.81，占总投资的32.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3121.141.1完成比例57.87%2完成固定资产投资万元2119.332.1完成比例67.90%3完成流动资金投资万元1001.813.1完成比例32.10%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理；项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员118人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人801.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元404.422工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.592.3年工资额万元111.963企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.413.3年工资额万元30.364品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元46.465其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.465.3年工资额万元28.286职工工资总额万元4027.75五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4445.69(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1566.461316.07194.054445.691.1工程费用万元1566.461316.074975.421.1.1建筑工程费用万元1566.461566.4629.04%1.1.2设备购置及安装费万元1316.071316.0724.40%1.2工程建设其他费用万元1563.161563.1628.98%1.2.1无形资产万元637.21637.211.3预备费万元925.95925.951.3.1基本预备费万元380.60380.601.3.2涨价预备费万元545.35545.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元4445.694445.69（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金947.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4975.422135.714079.644975.424975.424975.421.1应收账款万元1492.63671.681194.101492.631492.631492.631.2存货万元2238.941007.521791.152238.942238.942238.941.2.1原辅材料万元671.68302.26537.35671.68671.68671.681.2.2燃料动力万元33.5815.1126.8733.5833.5833.581.2.3在产品万元1029.91463.46823.931029.911029.911029.911.2.4产成品万元503.76226.69403.01503.76503.76503.761.3现金万元1243.86559.73995.081243.861243.861243.862流动负债万元4027.751812.493222.204027.754027.754027.752.1应付账款万元4027.751812.493222.204027.754027.754027.753流动资金万元947.67426.45758.14947.67947.67947.674铺底流动资金万元315.89142.15252.71315.89315.89315.89（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资5393.36万元，其中：固定资产投资4445.69万元，占项目总投资的82.43%；流动资金947.67万元，占项目总投资的17.57%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1566.46万元，占项目总投资的29.04%；设备购置费1316.07万元，占项目总投资的24.40%；其它投资1563.16万元，占项目总投资的28.98%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4445.69+947.67=5393.36（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4445.6982.43%1.1项目建设投资万元4445.6982.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元947.6717.57%3总投资万元万元5393.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入2948.40万元，总成本11031.46万元，利润总额-8083.06万元，净利润72.69万元，增值税96.39万元，税金及附加-6062.30万元，所得税-2020.77万元；第二年收入5241.60万元，总成本17003.92万元，利润总额-11762.32万元，净利润-8821.74万元，增值税171.36万元，税金及附加81.69万元，所得税-2940.58万元；第三年生产负荷100%，收入6552.00万元，总成本4999.05万元，利润总额1552.95万元，净利润1164.71万元，增值税214.20万元，税金及附加86.83万元，所得税388.24万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6552.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=214.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2948.405241.606552.006552.006552.001.1树脂衬万元2948.405241.606552.006552.006552.002现价增加值万元94