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泓域咨询MACRO/ 聚酰胺树脂(低分子量型)项目立项申请报告聚酰胺树脂(低分子量型)项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入13244.56万元,同比增长13.94%(1620.41万元)。其中,主营业业务聚酰胺树脂(低分子量型)生产及销售收入为10796.07万元,占营业总收入的81.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2821.39万元,较去年同期相比增长443.36万元,增长率18.64%;实现净利润2116.04万元,较去年同期相比增长283.90万元,增长率15.50%。二、项目概况(一)项目名称聚酰胺树脂(低分子量型)项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积14573.95平方米(折合约21.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.24%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度186.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14573.95平方米,建筑物基底占地面积7904.91平方米,总建筑面积18217.44平方米,其中:规划建设主体工程13293.00平方米,项目规划绿化面积961.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费1752.26万元。(七)节能分析“聚酰胺树脂(低分子量型)项目建设项目”,年用电量900965.72千瓦时,年总用水量10509.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.63吨标准煤/年。达产年综合节能量31.49吨标准煤/年,项目总节能率20.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5383.66万元,其中:固定资产投资4080.27万元,占项目总投资的75.79%;流动资金1303.39万元,占项目总投资的24.21%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12289.00万元,总成本费用9577.84万元,税金及附加103.17万元,利润总额2711.16万元,利税总额3188.28万元,税后净利润2033.37万元,达产年纳税总额1154.91万元;达产年投资利润率50.36%,投资利税率59.22%,投资回报率37.77%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位259个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷聚酰胺树脂(低分子量型)行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷聚酰胺树脂(低分子量型)产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“聚酰胺树脂(低分子量型)项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位259个,达产年纳税总额1154.91万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.36%,投资利税率59.22%,全部投资回报率37.77%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14573.9521.85亩1.1容积率1.251.2建筑系数54.24%1.3投资强度万元/亩186.741.4基底面积平方米7904.911.5总建筑面积平方米18217.441.6绿化面积平方米961.87绿化率5.28%2总投资万元5383.662.1固定资产投资万元4080.272.1.1土建工程投资万元1563.842.1.1.1土建工程投资占比万元29.05%2.1.2设备投资万元1752.262.1.2.1设备投资占比32.55%2.1.3其它投资万元764.172.1.3.1其它投资占比14.19%2.1.4固定资产投资占比75.79%2.2流动资金万元1303.392.2.1流动资金占比24.21%3收入万元12289.004总成本万元9577.845利润总额万元2711.166净利润万元2033.377所得税万元1.258增值税万元373.959税金及附加万元103.1710纳税总额万元1154.9111利税总额万元3188.2812投资利润率50.36%13投资利税率59.22%14投资回报率37.77%15回收期年4.1516设备数量台(套)7217年用电量千瓦时900965.7218年用水量立方米10509.0319总能耗吨标准煤111.6320节能率20.02%21节能量吨标准煤31.4922员工数量人259第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案评估一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.24%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度186.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5588.775588.7713293.0013293.001255.221.1主要生产车间3353.263353.267975.807975.80778.241.2辅助生产车间1788.411788.414253.764253.76401.671.3其他生产车间447.10447.10770.99770.9975.312仓储工程1185.741185.743200.893200.89219.822.1成品贮存296.44296.44800.22800.2254.952.2原料仓储616.58616.581664.461664.46114.312.3辅助材料仓库272.72272.72736.20736.2050.563供配电工程63.2463.2463.2463.244.893.1供配电室63.2463.2463.2463.244.894给排水工程72.7372.7372.7372.734.374.1给排水72.7372.7372.7372.734.375服务性工程750.97750.97750.97750.9751.575.1办公用房335.82335.82335.82335.8222.335.2生活服务415.15415.15415.15415.1528.686消防及环保工程211.85211.85211.85211.8516.376.1消防环保工程211.85211.85211.85211.8516.377项目总图工程31.6231.6231.6231.62-11.337.1场地及道路硬化2054.08335.23335.237.2场区围墙335.232054.082054.087.3安全保卫室31.6231.6231.6231.628绿化工程655.1422.93合计7904.9118217.4418217.441563.84六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5093.22万元,占计划投资的94.61%。其中:完成固定资产投资3227.50万元,占总投资的63.37%;完成流动资金投资1865.72,占总投资的36.63%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5093.221.1完成比例94.61%2完成固定资产投资万元3227.502.1完成比例63.37%3完成流动资金投资万元1865.723.1完成比例36.63%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员259人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1761.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元710.412工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.442.3年工资额万元211.033企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.283.3年工资额万元60.654品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.644.3年工资额万元106.635其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.885.3年工资额万元89.436职工工资总额万元6070.44五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4080.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1563.841752.26186.744080.271.1工程费用万元1563.841752.267373.831.1.1建筑工程费用万元1563.841563.8429.05%1.1.2设备购置及安装费万元1752.261752.2632.55%1.2工程建设其他费用万元764.17764.1714.19%1.2.1无形资产万元346.72346.721.3预备费万元417.45417.451.3.1基本预备费万元223.98223.981.3.2涨价预备费万元193.47193.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元4080.274080.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1303.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7373.834018.705960.257373.837373.837373.831.1应收账款万元2212.15995.471548.502212.152212.152212.151.2存货万元3318.221493.202322.763318.223318.223318.221.2.1原辅材料万元995.47447.96696.83995.47995.47995.471.2.2燃料动力万元49.7722.4034.8449.7749.7749.771.2.3在产品万元1526.38686.871068.471526.381526.381526.381.2.4产成品万元746.60335.97522.62746.60746.60746.601.3现金万元1843.46829.561290.421843.461843.461843.462流动负债万元6070.442731.704249.316070.446070.446070.442.1应付账款万元6070.442731.704249.316070.446070.446070.443流动资金万元1303.39586.53912.371303.391303.391303.394铺底流动资金万元434.46195.51304.12434.46434.46434.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5383.66万元,其中:固定资产投资4080.27万元,占项目总投资的75.79%;流动资金1303.39万元,占项目总投资的24.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1563.84万元,占项目总投资的29.05%;设备购置费1752.26万元,占项目总投资的32.55%;其它投资764.17万元,占项目总投资的14.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4080.27+1303.39=5383.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4080.2775.79%1.1项目建设投资万元4080.2775.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1303.3924.21%3总投资万元万元5383.66二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5530.05万元,总成本14449.09万元,利润总额-8919.04万元,净利润78.49万元,增值税168.28万元,税金及附加-6689.28万元,所得税-2229.76万元;第二年收入8602.30万元,总成本20283.98万元,利润总额-11681.68万元,净利润-8761.26万元,增值税261.76万元,税金及附加89.71万元,所得税-2920.42万元;第三年生产负荷100%,收入12289.00万元,总成本9577.84万元,利润总额2711.16万元,净利润2033.37万元,增值税373.95万元,税金及附加103.17万元,所得税677.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12289.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=373.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5530.058602.3012289.0012289.0012289.001.1聚酰胺树脂(低分子量型)万元5530.058602.3012289.0012289.0012289.002现价增加值万元1769.622752.743932

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