玻璃灯饰项目立项申请报告(76亩，投资17800万元）

泓域咨询MACRO/ 玻璃灯饰项目立项申请报告玻璃灯饰项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入20872.61万元，同比增长11.44%（2142.35万元）。其中，主营业业务玻璃灯饰生产及销售收入为18630.64万元，占营业总收入的89.26%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5972.72万元，较去年同期相比增长1156.62万元，增长率24.02%；实现净利润4479.54万元，较去年同期相比增长955.89万元，增长率27.13%。二、项目概况（一）项目名称玻璃灯饰项目（二）项目选址xxx高新技术产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积50938.79平方米（折合约76.37亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.86%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.37%，固定资产投资强度188.67万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积50938.79平方米，建筑物基底占地面积30491.96平方米，总建筑面积65711.04平方米，其中：规划建设主体工程46934.60平方米，项目规划绿化面积3531.25平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费6240.96万元。（七）节能分析“玻璃灯饰项目建设项目”，年用电量685671.28千瓦时，年总用水量22014.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.15吨标准煤/年。达产年综合节能量30.27吨标准煤/年，项目总节能率23.05%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17768.54万元，其中：固定资产投资14408.73万元，占项目总投资的81.09%；流动资金3359.81万元，占项目总投资的18.91%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32480.00万元，总成本费用24389.02万元，税金及附加337.68万元，利润总额8090.98万元，利税总额9544.66万元，税后净利润6068.23万元，达产年纳税总额3476.42万元；达产年投资利润率45.54%，投资利税率53.72%，投资回报率34.15%，全部投资回收期4.43年，提供就业职位485个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地玻璃灯饰行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地玻璃灯饰产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃灯饰项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位485个，达产年纳税总额3476.42万元，可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.54%，投资利税率53.72%，全部投资回报率34.15%，全部投资回收期4.43年，固定资产投资回收期4.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系，落实生产者责任延伸制度，推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50938.7976.37亩1.1容积率1.291.2建筑系数59.86%1.3投资强度万元/亩188.671.4基底面积平方米30491.961.5总建筑面积平方米65711.041.6绿化面积平方米3531.25绿化率5.37%2总投资万元17768.542.1固定资产投资万元14408.732.1.1土建工程投资万元5905.362.1.1.1土建工程投资占比万元33.23%2.1.2设备投资万元6240.962.1.2.1设备投资占比35.12%2.1.3其它投资万元2262.412.1.3.1其它投资占比12.73%2.1.4固定资产投资占比81.09%2.2流动资金万元3359.812.2.1流动资金占比18.91%3收入万元32480.004总成本万元24389.025利润总额万元8090.986净利润万元6068.237所得税万元1.298增值税万元1116.009税金及附加万元337.6810纳税总额万元3476.4211利税总额万元9544.6612投资利润率45.54%13投资利税率53.72%14投资回报率34.15%15回收期年4.4316设备数量台（套）15517年用电量千瓦时685671.2818年用水量立方米22014.7619总能耗吨标准煤86.1520节能率23.05%21节能量吨标准煤30.2722员工数量人485第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。过去的2018年，面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重，特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境，我们在党中央坚强领导下保持发展定力，迎难而上、扎实工作，取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间，稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、眼下，我国的就经济发展减缓的速度，造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化，年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降，这才有了二胎政策的开放，但是尽管开放了二胎政策，但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中，主要的经济发展主要还是依靠劳动力，农业部门的收入不是很客观，这样才会造成将重心从农业转移到制造业上，现如今制造业的发展迅速，已经饱和，又将重心转移到服务业上，这样就会造成经济发展减速。但是在国际上，我国的制造业缺乏创新，造成没有竞争力，出口的能力也随之下降，这样就会造成经济发展减速。2、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.86%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.37%，固定资产投资强度188.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21557.8221557.8246934.6046934.604639.741.1主要生产车间12934.6912934.6928160.7628160.762876.641.2辅助生产车间6898.506898.5015019.0715019.071484.721.3其他生产车间1724.631724.632722.212722.21278.382仓储工程4573.794573.7912204.6912204.69877.452.1成品贮存1143.451143.453051.173051.17219.362.2原料仓储2378.372378.376346.446346.44456.272.3辅助材料仓库1051.971051.972807.082807.08201.813供配电工程243.94243.94243.94243.9419.733.1供配电室243.94243.94243.94243.9419.734给排水工程280.53280.53280.53280.5317.654.1给排水280.53280.53280.53280.5317.655服务性工程2896.742896.742896.742896.74208.265.1办公用房1720.211720.211720.211720.2198.935.2生活服务1176.531176.531176.531176.53121.126消防及环保工程817.18817.18817.18817.1866.096.1消防环保工程817.18817.18817.18817.1866.097项目总图工程121.97121.97121.97121.97-21.157.1场地及道路硬化7985.591225.521225.527.2场区围墙1225.527985.597985.597.3安全保卫室121.97121.97121.97121.978绿化工程2788.3997.59合计30491.9665711.0465711.045905.36六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬；水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放，露天堆放时下垫上盖，防止飞扬和流失污染；运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品，装车不要过量，以免逸出沿路散落并在指定部位堆放；禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11924.22万元，占计划投资的67.11%。其中：完成固定资产投资9308.61万元，占总投资的78.06%；完成流动资金投资2615.61，占总投资的21.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11924.221.1完成比例67.11%2完成固定资产投资万元9308.612.1完成比例78.06%3完成流动资金投资万元2615.613.1完成比例21.94%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力，能够正常生产合格的项目产品时应及时验收；生产人员进驻现场，由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员485人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3301.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元1421.182工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元5.202.3年工资额万元480.313企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.063.3年工资额万元147.104品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元197.575其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元6.475.3年工资额万元165.756职工工资总额万元16903.02五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14408.73(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5905.366240.96188.6714408.731.1工程费用万元5905.366240.9620262.831.1.1建筑工程费用万元5905.365905.3633.23%1.1.2设备购置及安装费万元6240.966240.9635.12%1.2工程建设其他费用万元2262.412262.4112.73%1.2.1无形资产万元1244.151244.151.3预备费万元1018.261018.261.3.1基本预备费万元585.35585.351.3.2涨价预备费万元432.91432.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元14408.7314408.73（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3359.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20262.8310836.1414155.4220262.8320262.8320262.831.1应收账款万元6078.853343.374255.196078.856078.856078.851.2存货万元9118.275015.056382.799118.279118.279118.271.2.1原辅材料万元2735.481504.511914.842735.482735.482735.481.2.2燃料动力万元136.7775.2395.74136.77136.77136.771.2.3在产品万元4194.402306.922936.084194.404194.404194.401.2.4产成品万元2051.611128.391436.132051.612051.612051.611.3现金万元5065.712786.143546.005065.715065.715065.712流动负债万元16903.029296.6611832.1116903.0216903.0216903.022.1应付账款万元16903.029296.6611832.1116903.0216903.0216903.023流动资金万元3359.811847.902351.873359.813359.813359.814铺底流动资金万元1119.93615.96783.951119.931119.931119.93（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17768.54万元，其中：固定资产投资14408.73万元，占项目总投资的81.09%；流动资金3359.81万元，占项目总投资的18.91%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5905.36万元，占项目总投资的33.23%；设备购置费6240.96万元，占项目总投资的35.12%；其它投资2262.41万元，占项目总投资的12.73%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14408.73+3359.81=17768.54（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14408.7381.09%1.1项目建设投资万元14408.7381.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3359.8118.91%3总投资万元万元17768.54二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入17864.00万元，总成本7234.96万元，利润总额10629.04万元，净利润277.41万元，增值税613.80万元，税金及附加7971.78万元，所得税2657.26万元；第二年收入22736.00万元，总成本8634.17万元，利润总额14101.83万元，净利润10576.37万元，增值税781.20万元，税金及附加297.50万元，所得税3525.46万元；第三年生产负荷100%，收入32480.00万元，总成本24389.02万元，利润总额8090.98万元，净利润6068.23万元，增值税1116.00万元，税金及附加337.68万元，所得税2022.74万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32480.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1116.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17864.0022736.0032480.0032480.0032480.001.1玻璃灯饰万元17864.0022736.0032480.0032480.0032480.002现价增加值万元5716.487275.5210393.6010393.6010393.60