QP-4101品质管理系统管理程序OK.doc

标题：品质管理系统管理程序 页次：5/5 深圳市翰锭实业有限公司标题: 品质管理系统管理程序文件类型：二级文件编制部门：品质部文件编号： QP-4101版 本： A1 生效日期: 2012-7-10页数:第 1页,共 5页编 制: 刘 京 卫 日 期: 2012-7-10 审 核: 日 期: 批 准: 日 期: 文 件 修 订 履 历版本序号修订内容摘要修订日期核准A0 初版发行。 2009-11-25田金华A1按ISO9001:2008要求作了更新文件批准权限作了调整。2012-7-10叶娜1 目的 为确保品质系统整体性运作与维持，以提供良好之产品满足客户需求。2 范围 品质系统适用本公司所生产产品及各相关部门之作业活动。3 定义 3.1 品质管理系统：在品质方面指挥和控制组织的管理系统。3.2品质策划：品质管理的一部分，致力于制定品质目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现品质目标。4 职责 4.1 管理者代表：负责对品质管理系统的策划、建立、实施和持续改进。 4.2 总经理：负责为品质管理系统的运行提供充足的资源，并促成客户意识在企业内部的形成。5 内容5.1 本公司之品质系统以品质手册为最高指导原则。5.2 品质手册之管理 5.2.1 品质手册之制定，审核，变更，颁行及作废参照 文件及资料管理程序。 5.2.2 对于公司之作业若无法于手册内含括者，应于各作业程序中说明。 5.3 品质手册之内容与架构 5.3.1 内容l 品质管理系统 品质手册 文件及数据管理程序 品质记录管理程序l 管理阶层承诺 顾客为重 品质政策l 品质规划 品质目标 品质规划计划l 责任、权限及沟通 组织与品质责任 管理审查l 资源提供 人力资源 工作环境l 实现过程之规划 产品需求鉴定l 顾客有关之过程 客户合约审查 客户抱怨处理l 工程控制 产品规格审查 样品承认作业 试产放行 工程变更之管制l 采购 采购作业管制 供货商评鉴与管理 所购产品之承认 进料验收管制l 生产及服务之供应 制程管制 产品鉴别与追溯 产品防护l 量测及监督装置之管制 量测、分析及改善l 监督及量测 客户满意度 内部稽核 过程之监督及量测 产品之监督及量测l 不合格品之管制l 资料分析l 改善 持续改善 矫正措施 预防措施 5.3.2 架构 5.3.2.1 目的 5.3.2.2 范围5.3.2.3 管理项目或内容5.3.2.4 引用文件 5.4 系统文件类别，应如金字塔型由上而下共计四阶 5.4.1 品质手册(QM：一阶)5.4.2 程序文件(QP：二阶) 5.4.3 作业办法、作业指导书、规范等(QW：三阶)5.4.4 记录、报告、表格、标签等(QR：四阶)5.4.5 文件之编号依ISO9001/2008版之章节条文编码 QP/QW/QR ISO9001 流水号 之条文码5.5 程序，办法等文件架构 5.5.1 目的5.5.2 范围5.5.3 定义 5.5.4 组织与权责 5.5.5 管理项目或作业程序、内容5.5.6 引用文件、附件及编号5.5.7 引用表单及编号5.6 系统文件之推行 5.6.1 教育训练 5.6.1.1 凡从事与产品、服务及作业品质有关之公司成员，皆必须遵守品质手册相关内容规定之事项。 5.6.1.2 各部门人员须受过与其业务相关系统文件之训练或详读文件内容。 5.6.1.3 人员之训练，参照教育训练管理程序。 5.6.2 效果确认与维持 5.6.2.1 藉由内部稽核作业，审核员工对其执行业务相关之系统文件是否了解及执行状况，参照内部稽核管理程序。5.6.2.2 系统文件如有更新，其变更内容单位主管须传阅或公告给各相关人员了解，并留下记录。 5.7 品质计划，方案 5.7.1 若无特殊要求，各项品质活动依本品质管理系统为执行依据。 5.7.2 为确保品质管理系统符合期望之要求，及品质目标之达成，得适时依品质规划管理办法提出品质规划计划书，经管理代表或总经理核准后实施。5.7.3 品质计划若为项目计划，须成立一项目小组，并决定小组成员及计划主持人，规划会议召开之型式、频率、场所、时程表及讨论主题，并安排教育训练课程。5.7.4 管理代表或总经理须适时确认执行成效。 5.7.5 项目计划书之制定可参照品质规划管理办法。6 引用文件，附件及编号 6.1 文件及资料管理程序 (QP-4201) 6.2 教育训练管理程序 (QP-6201) 6.3 内部稽