单位权力清单登记表.doc

单位图表一单位权力清单登记表 填表时间：2013年 2月18日单位名称桦南县工信局 局长 张建元权力事项1全面工作23456填表人签字主要负责人签字单位图表二桦南县工信局重大事项决策权力运行流程图上级领导要求报县政府审批单位重大事项风险点 讨论决定风险点召开会议规则制度风险点财务管理后续工作风险点部门图表二岗位运行流程图上级主要负责人直接分管人事工作重要人事任免风险点 未坚持公平、公正、公开原则风险点党组会未实行拟任人选票决制度风险点未实行党政领导干部选拔任用工作证实制度监督管理风险点部门图表二岗位运行流程图上级重大金额使用 应由集体讨论决定的事项,未提交会议审议并如实记录存档,形成会议纪要党组会或局长办公会 风险点不符合党组议事规则和局长办公会制度风险点资金使用未严格执行财务管理规定风险点单位图表三单位廉政风险排查登记表单位（盖章）：桦南县工信局 填表日期：2013年2月18日单位名称工信局负责人张建元单位名称工信局岗位权力事项全面工作风险类别风险点自我防控措施风险等级高中低权力行使岗位职责风险1、 工作不认真、不细致，未严格按要求进行审查。2、 行政不作为，对符合要求的用户未及时予以办理。3、 接受用户私情，让不符合要求的用户通过审查滥用职权。4、 利用审查机会向企业索拿卡要。加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务学习，提高依法行政的能力，提高工作效率和服务水平。制度执行风险1、工作中容易出现管理制度不到位的问题。2、在实施对全局的管理过程中容易出现不作为或乱作为等违法违纪的行为。认真学习职业道德规范，职业行为基本规范，加强个人修养，培育高尚的兴趣爱好。思想道德风险1、容易出现不作为乱作为问题，导致行政行为结果不公正不公平。2、在履行职责、行使职权等过程中容易存在或潜在的造成在岗人员不正确履行职责或不作为，构成失职渎职等严重后果的廉政风险。加强政治理论和思想道德学习，准确掌握党的方针 政策，提高职业道德修养，经常开展批评和自我批评。单位图表四单位廉政风险排查民主测评统计表 填表时间：2013年 2月18日风险类别全局测评意见票数权力行使风险1.工作不认真、不细致，未严格按要求进行审查。2.行政不作为，对符合要求的用户未及时予以办理。3.接受用户私情，让不符合要求的用户通过审查滥用职权。4.利用审查机会向企业索拿卡要。准确22制度执行风险1、工作中容易出现管理制度不到位的问题。2、在实施对全局的管理过程中容易出现不作为或乱作为等违法违纪的行为。基本准确不准确准确22思想道德风险1、容易出现不作为乱作为问题，导致行政行为结果不公正不公平。2、在履行职责、行使职权等过程中容易存在或潜在的造成在岗人员不正确履行职责或不作为，构成失职渎职等严重后果的廉政风险。基本准确不准确准确22岗位风险等级高基本准确不准确民主测评结果高22中低单位图表五单位廉政风险排查组织审核表 填表时间：2013年2月18日部门名称局长所属部门张建元审核项目审核意见权力事项是否齐全齐全权力运行流程图是否清晰、齐全齐全廉政风险点排查是否全面全面廉政风险点等级评定是否准确准确岗位风险等级评定是否准确准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字单位图表六单位廉政风险防控措施登记表单位：桦南县工信局 填表日期：2013 年2 月 18日单位名 称桦南县工信局主要负责人姓名张建元职务局长风险点岗位廉政风险防控措施1.工作不认真、不细致，未严格按要求进行审查。2.行政不作为，对符合要求的用户未及时予以办理。3.接受用户私情，让不符合要求的用户通过审查滥用职权。4.利用审查机会向企业索拿卡要。加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务学习，提高依法行政的能力，提高工作效率和服务水平。1、工作中容易出现管理制度不到位的问题。2、在实施对全局的管理过程中容易出现不作为或乱作为等违法违纪的行为。认真学习职业道德规范，职业行为基本规范，加强个人修养，培育高尚的兴趣爱好。1、容易出现不作为乱作为问题，导致行政行为结果不公正不公平。2、在履行职责、行使职权等过程中容易存在或潜在的造成在岗人员不正确履行职责或不作为，构成失职渎职等严重后果的廉政风险。加强政治理论和思想道德学习，准确掌握党的方针 政策，提高职业道德修养，经常开展批评和自我批评。加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人:1.防控措施是否对风险点全覆盖2.防控措施是否有针对性操作性单位图表七廉政风险点排查统计汇总表 填表单位：桦南县工信局 填表日期：2013年2月18日项 目岗 位风险点部 门风险点单 位风险点合 计高风险等级3339中风险等级44412低风险等级55515总 计12121236填表人： 主管领导：图表七岗位、部门廉政风险等级统计汇总表