2011年迎峰度夏安全检查意见反馈4.doc

2011年迎峰度夏安全生产暨环保大检查意见反馈*有限责任公司（一）安全生产总体情况今年以来，公司积极贯彻落实集团安全工作部署，紧紧围绕年度安全生产目标，以追求本质安全为指导思想，积极探索安全管理的有效手段，全面落实企业安全生产主体责任；以确保#5机组长周期安全稳定运行为重点，严格实行各级人员安全生产责任追究制，公司持续保持安全生产的稳定局面。截至6月12日，公司未发生人身、设备、火灾、交通、环境污染等各类事故，发生设备一类障碍1次，连续安全生产无事故达到4368天；#5机组共完成*量17.3亿千瓦时，综合厂用电率4.79%、供电煤耗303.24克/千瓦时，经济指标逐步趋好。*电厂运行、检修、燃料等安全生产管理制度基本健全、执行到位，实施记录完整。消防和特种设备等管理规范；设备健康状况良好，现场文明生产整洁干净，定置有序，设备标识齐全，无跑冒滴漏现象。迎峰度夏专项措施完整、内容充实，煤炭库存充足、掺烧安全技术及管理措施完善。安全生产总体局面良好。但是电厂在安全管理规范性上尚有待完善，两票的管理上还存在漏洞，#5机组投产至今还有基建遗留问题需要梳理、经济性指标上也有进一步提升的空间。（二）安全生产大检查中发现的问题和建议1、 安全管理基础工作仍有疏漏：安全检查的资料应进一步规范，统一标准要求；安全生产管理台账尚需完善和规范；公司安委会布置的各项任务的分解落实，以及跟踪验证工作不完善；对安全生产重点工作和有关要求，基层班组的学习宣贯工作不落实。2、 规范安全生产管理流程：公司缺少月度防火检查的记录；外包工程资质审查对接受法人委托人员（现场安全管理负责人）未严格要求持证上岗；应针对生产现场应急处置权限和应急处置程序要求，制订事故应急管理制度；重大危险源管理工作中，应增加管理责任人定期检查的资料。3、 公司对于一月份发生的非停事件调查报告中对原因分析不明确，责任认定也不恰当。4、 两票三制方面（1） 工作票存在票面检修设备状态与实际状态不对应的情况。I12050005号 “号石膏浆液循环泵电机开关检查”电气第一种工作票安全措施“已执行”，实际停电操作未进行。运行人员为生成票号，人为填写“已执行”。对于此类情况情况应重视，防止因运行交接班等因素，造成电气设备状态不明发生问题。（2） 电子工作票票号生成在工作许可人安措“已执行”后，建议改为在工作票签发人签发后，以便强化工作签票签发人安全职责的落实。（3） 消缺工作存在无票工作现象。经随机抽查：LI201106120008“5号炉B磨润滑油分配器进口油压开关接头一次门接口渗油”， LI2011022280015“5号炉B组煤机堵煤信号误发跳给煤机”缺陷消除工作既无工作票也无工作任务单。（4） 动火工作票许可人资格名单未公布。（5） 动火工作票制度中未针对供氢站、氨区等危险化学品制定防火措施。应结合新机组投运，进一步辨识生产现场防火危险源，完善相关管理规定。（6） 上半年对脱硝进行了技改，建议结合脱硝设备系统实际情况，编制相关设备系统投运或停止典型操作票，以规范操作过程。（7） 电气第二种工作票中安全措施内容实际上是危险点控制内容，应进行规范。（8） 电气第一种工作票中存在工作组成员人数与危险点签名人数不符现象。（9） 建议完善M系统中定期轮换试验记录，以便查询和管理。5、 生产管理工作（1） 公司关于设备管理方面只有两项制度（设备管理、大小修管理），检修部内部有40项专项规定或实施细则，应选择部分交叉性或外延性的部门级制度完善后升级为企业管理标准。管理的流程不够清晰，管和修的界线比较模糊。（2） 制度中对大小修的准备工作启动时间分别为提前4个月和3个月，应该增加到一年或半年，重大技改和特殊项目应该更长。（3） 设备检修管理制度中对非标项目立项没有规定流程，对H、W工序点的检查验收、检修交底、修后试转没有提出明确的管理要求。（4） 检修工作建议推行检修文件包模式，但修前缺少质量安全管理计划修后缺少交底验、修后交底、试转、总结方面的内容。（5） 非标项目应细化项目类别，如外包、技改、两措、节能、安评、修前修后等项目，对非标项目在作业指导书中应充实过程控制管理和质量验收要求等方面的内容。（6） 点检设备定期工作没有具体的工作要求或标准，同时建议转动机械定期维护工作增加定期加油内容。（7） 设备缺陷的分类不便于管理，没有体现出分类管理的作用（全厂今年共1500多条缺陷只有5个二类缺陷）。对未处理缺陷，没有区分哪些是延期处理哪些是停机处理；对缺陷延期没有明确权限和时限。建议增加相关管理要求和考核条款， （8） 缺陷管理系统需进一步完善。目前缺陷不能进行升级、检修人员可以在未征得缺陷提报人同意的情况下删除缺陷等；同时“计划完成时间”、“验收时间”也未填写，不便于缺陷闭环管理。（9） 应加强缺陷分析工作。建议按专业对缺陷进行逐月统计分析，增加环比、同比和类型占比分析，对需要停机处理的进行逐项跟踪发展状态、制定防范措施，对重大缺陷组织专题分析。（10） 目前,公司生产MIS系统还不完善, 如部分设备及检修台账等还未进入公司生产MIS系统, 不方便各级人员查询。6、 技术监督与技术管理（1） 监督网定期活动不正常，2011年第一季度电气四个技术监督网络活动未进行；台账填写错误较多、专业审核不仔细；公司#5主变分接头调整后，电能质量技术监督台帐中无相关记录，建议补全分接头调整前、后母线电压变化数据。（2） 基建尚有一些遗留问题：竣工资料图纸未完全移交；热工、电气专业外部检查（安评、技术监督检查）整改项较多，内部有必要拓展深度扩大范围进一步梳理查找整改项；（3） 部分经济性指标有待完善：磨煤机掺冷风较多、排烟温度高，凝汽器端差大；同时应加强技术指标精细化管理：如煤种变化对经济的定量分析。（4） 建议公司积极谨慎研究处理关键专业问题:如对受热面氧化皮剥落的专项检查、给水的加氧处理等课题（5） 完善设备检修、异动后的资料、技术交底工作。（6） 完善化学新增仪器设备的管理和使用。管理制度、操作文件、人员培训等。（7） 烟囱NOx数据较SCR出口偏高很多,能解释原因。尽早落实移位改造。（8） 公司关口电量计费系统缺少电压回路失压报警功能，如设备异常则会影响公司利益，应增加此功能。（9） B修前期技术准备相对滞后。7、 现场有关