关于出差补助的标准

1 / 8 关于出差补助的标准 差旅 1、出差人员在出差前应明确工作任务。填写出差申请单，注明出差路线，出差目的，预计天数和预借差旅费数额，经直接上级主管审批，由财务负责人批准后方可办理款项支取。 2、出差人员完成任务返回后， 10 日内必须报账（以车船票或有关票证时间为准），差旅费原则上一次一结算，确因工作任务紧急，五日内必须再次外出者，最多不得超过两次一结算所需时间。逾期报销不再享受出差补助。出差人员报账同时，结清预借差旅费。任何人不得以任何借口假借出差机会，私自侵占或挪用公 形成欠款二个月以上者，按 10%年利率计收利息，并在发工资时扣除全部收入抵冲欠款，触犯法律的，提交有关部门处理。 3、出差人员住宿标准（元）及报销比例 : 超出应报销金额的部分 ,公司承担 70%予以报销。财务拒绝一切领导特殊签批手续。 4、司机随同领导住宿的，住宿费用由该领导统一报销，住宿发票上要注明 “ 包含司机 ” 字样。 5、司机报销出车费用必须附有每次出车派车单；来回行驶超过 140 公里 ,按公里数计算 ,每公里补助 140 公里以内不享受此补助；每月定额电话费用 50 元。 2 / 8 6、出差人员一次出差多处住宿者 ,住宿费可以平均计算。但必须出具各处住宿凭证。 7、乘坐火车、从晚 8 点至次日晨 7 点在火车上过夜 6小时以上的或连续乘坐 12 小时的可以购硬卧车票。 8、分支机构负责人和职能机构负责人以上级别人员 ,可以乘坐飞机无须审批。其他人员工作需要， 4 折以下无须批准， 4 折以上经分支机构负责人和职能机构负责人批准报销。 9、严禁出差人员利用工作之便游山玩水，如发现绕道或私自停留其费用全部自理，并视情节轻重按公司有关规定处理。 10、工作人员外出参 加会议，必须附有会议通知，会议费含有伙食补助、住宿费的，与会人员不准报出差补助费及住宿费。 11、订票费报销 20 元，十一、春节期间报销 30 元。 12、工程部项目开发人员连续差期 20 天以内，电话费不得超过 100 元，公交及出租费不得超过 200 元。 13、线束售后人员、质量部现场服务人员和常驻物流人员，每月 电话费不得超过 100 元，公交费 100 元。 14、费用报销单中的费用项目需按明细详细填写，不能只填总额，各部门应严格按照财务部单据粘贴要求执行，3 / 8 否则不予审核 报销。 15、出差生活及交通报销标准： 每人可以报销生活补助费 30 元 /天，可以累计；交通费用按工作计划，但不超过 20 元 /天，可以累计。 16、销售人员话费控制： 业务员：平均每人 300 元 /月，每半年报一次电话费，要求不能因话费原因致使业务中断或出现公司联系不上的现象，且报账发票上姓名必须与报销人姓名一致；办事处固定电话 350 元 /月（上网 100 元 /月、传真 100 元 /月、市话150 元 /月，可以合并计算）。 1、 驻外办事人员，公司每月给一次探亲假，报销往 返路费。报销标准：公汽、火车票给予实报实销，如有特殊情况需要打车需总经理签字，给予报销。 2、 如特殊情况需自行开车，必须由上级领导同意签条方可返回总部，尽量减少自行开车往返的费用，如没有领导签条，往返费用由个人承担。 3、 凡公司派车、团体出差，统一结算食宿费时，不再计发出差补助费，司机出车补助 10 元 /天照发。 4、 长期驻外期间其宿费由公司统一结算，补助费每人 50 元 /天标准执行（含伙食费、市内交通费、电话费）。 5、 凡到公司驻地以外出差，车船费凭据报销，内地每人 70 元 /天（含住宿费、伙食费、市内交通费、电话费）；4 / 8 到上海、北京、重庆、深圳、珠海等一类城市（省会城市），每人 140 元 /天（含住宿费、伙食费、市内交通费、电话费）。超支不补，节余归己。 6、 工作人员市内联系业务，原则上不予报销计程车费，特殊情况需经总经理批准。 7、 因公出差，凡乘坐软卧、飞机、二等以上船舱，事先需经总经理同意，票据报销需经总经理审批。 8、 因公出差，工作人员中午误餐费为每人 10 元 /顿。 9、 报销费用：各部门及个人，报销费用时要写明是地产项目一、 地产项目二、食品厂费用字样。 第一条 出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 第二条 出差人员借款需持批准后的 “ 出差申请单 ” ，填写 “ 借款申请单 ” ，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审 批后方可借款。 第三条： 填写出差申请单 部门经理审批 分管副总审批，填写借款单主管财务经理审批 财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单） 5 / 8 第四条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。一般情况下，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过 6 小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的 50%奖励给个人。 第五条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D 字头车次或飞机时，须先申 报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过 7 折，超过时按 7 折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。 第六条 出差期间，出地市内交通费按照每人每天 5元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。 1、出差地区分类标准 A 类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。 B 类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。 C 类地区：所有县级城市及地区。 共 3 页 2、出差住宿标准 单位：元 /天 /房 3、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，6 / 8 公司将节约部分的 25%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分 20%的费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支 ） 第七条 出差餐费补贴标准（不分在途和住宿，包括伙食补贴）：出差餐费补助标准为明 天 25 元。享受出差餐费补助的同时，不再同时享受公司的午餐补助。 第八条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的 80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总金额的 80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且 用其他发票补充。 第九条 报销时间应为员工出差返回 后的 7 个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项； 第十条 出差天数的计算办法：按照将出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。 7 / 8 第十一条 出差时借款，本着 “ 前账不清、后账不借 ”的原则，特殊情况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项；借款超过 2000 元，需提前 2 天报请财务备款；因其他原因借款 2 日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借 款手续，不能上缴者视为占用公 第十二条 外出参加会 议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 第十三条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予 共 3 页 报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。 第十四条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担 ，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理（特殊情