物流部商品出退货管理标准.doc

公 司 文 件编号： 物流部商品出退货管理执行标准密级：公开日期： 共 4页，第 1页TO: 各部门 FM： RE：物流部商品出退货管理执行标准1. 主库对门店的调拨（主库门店）01. 物流部按来货原单提供货品分配表交由数据员打印配送单（保存不审核），打印后带原单与配送单交由财务人员审核来货数量与配送价格是否正确无误后签字系统审核入帐；02. 信息组将每日各门店周期补货的单据录入系统后交物流孙静处进行工作分配，如补货单中货品已到库按单进行配货工作；03. 物流配货后确认单中已到明细并做明细标注交由数据，数据按物流提供到货分配打印明细打印配送单一式四联（白联财务红联财务蓝联门店黄联存根，红联需门店店长签字），不为原带码货品数据并打印出系统条码，复核四联单上货品的品种和数量是否正确并签字确认，然后由财务签字审核后交物流携带四联单据将货品送货至各自营门店；04. 各店按照配送单上的数量验收货品，门店工作人员在配送单上签字确认收到货品，并在系统内审核单据，蓝联由门店自留，红联由送货员带回返数据组；05. 如发现数量不符，按实际送货数量收货，对于多出的货品告之物流部多出明细，由物流部补配送单，于下一个配送单送到门店。对于少出的货品，门店操作员在系统中做退主库调出单并审核，拟定的退主库手工调出单上要标明系统单和送货人员的签字认可，手工单据由送货员于送货当日带回主库，返数据组退库帐务员处；06. 数据组需将每日送货员带回的经自营店工作人员签字认可的红联单据进行复核后，与白联单据订在一起返财务部；拟定人： 部门经理审核： 校对人：签发人：抄送：公 司 文 件编号： 物流部商品出退货管理执行标准密级：公开日期： 共 4页，第 2页TO: 各部门 FM：总经办 RE：物流部商品出退货管理执行标准2. 门店至主库的退库调拨（门店主库）门店临期品、残损与变质商品处理流程01. 各门店申请退回的滞销品、残次品严格按照门店临期品、残损与变质商品处理流程进行操作。02. 各门店按照由店长签字确定退回的货品，门店操作员需拟定手工调出单在门店系统中制作退主库调出单并审核，上面需标明系统单号和相关人员的签字（接收验货人或店长）；03. 手工调出单整理好退主库的货品，由物流部安排车辆在退货回收周期日内按期收回主库；物流部收到货后要按照手工调出单的品名和数量，并对照内容对退库货品进行验收，验收符合后在手工调出单上签字认可，不符合退主库要求的货品，物流部拒绝回收。3. 分销销售01. 加盟商和经销商所需货品，以传真或电话方式通知相关业务人员确识货号、数量等信息。02. 相关人员接到要货通知后应及时在系统中录入批发销货单（此单作为草单）。03. 批发销货单电脑录入要求：A. 货号 、产品名称、条码、批发价、数量要准确。B. 批发销货单录入后直接保存、不能审核。04. 物流部在接到批发销货草单后必需签字，填写时间。05. 物流部主管根据其工作安排，及时将批发销货草单分给配货员进行产品配货，配货员要在收单同时签字、注明时间。06. 配货员对所收配货草单配完货后，及时将配好的商品装箱并将装箱信息制批发销货单，打印一式四份，07. 物流部信息组打印批发销货单到财务签字审核入帐。拟定人：部门经理审核：校对人：签发人：抄送：编号： 物流部商品出退货管理执行标准密级：公开日期： 共 4页，第 3页TO: 各部门 FM： RE：物流部商品出退货管理执行标准08. 物流理货员验货装箱、批发销货单随货同行给顾客一份，且数据必需在配货草单上签字、注明时间和随货批发销货单号。09. 物流部主管对批发销货单审核完毕后, 按时间段每天分2次将配货草单和批发销货单一起交财务部和批销部（暂定名称）各一份。10. 批销部（暂定名称）在收到批发销货单后要及时与客户联系，便于客户了解到货情况。11. 物流部主管每日上午拿物流部出货登记本去财务和批销确定是否发货，并在登记本上签字注明发货时间。12. 批发销货单送物流部时间以每天下午17：00为止，即当天17：00以前的订单，物流部要在第二天发货；当天17：00以后的定单物流部将在后天发货。另每天司机发货的托运单当天返给定单员。注：公司所发商品全部保价，由收货方承担保费，在货运过程中造成的商品破损，请客户直接与货运站联系索赔事宜，公司不予承担相关损失；属实际数量与货单不符的，请客户在收货24小时内向公司批销部反应，因配送过程造成单据与实际商品不符客户需出具（发货原始单据复印件、验货人、负责人、店长）签字证明；经核实确属我公司责任的，将给予相关责任人经济处罚，并补偿客户的经济损失。拟定人： 部门经理审核： 校对人：签发人：抄送：公 司 文 件编号： 物流部商品出退货管理执行标准密级：公开日期： 共 4页，第 4页TO: 各部门 FM： RE：物流部商品出退货管理执行标准6. 分销退货1.退货原则：非质量问题的商品一律不予退回，供应商有特殊政策的品牌，退货时需出示各品牌生产商的退货规定。对于有质量问题的商品需得到我公司采购及供应商、物流部主管的确认。新品铺货自我公司发货到商品推回我库20天以上不予退换。食品类商品我公司过半商品不能发给分销客户，客户同意的情况除外。2.分销客户需要退货的，首先要求退货单位编制退货申请单，注明退货地区、退货人、退货商品名称、型号、数量、愿因等；分销客户传真给主管订单员确认（按退货商品标准），并报经理签字确认。 3.主管订单员核批准后，将该退货申请单复印二份，一份转物流部，一份由相关业务员通知退货单位按批准后的商品品名、型号、数量退货（附退货申请单），不准擅自多退、串货退，否则公司不确认；4.物流部收到分销客户退货后，将按单收货，数据录入批发退货单，退货申请单单一并转财务部记帐。5.对没有按我公司退货程序执行的分销退货，我公司按原包装退回。6. 退供 7. 退供应商1. 首先由相关责任人和供应商协商退货事宜，供应商同意后方可实行退厂家流程。2.拟定退厂家货品明细表至物流部，并附退厂家货品明细表，由物流部按表整理退厂家货品，数据在系统中录入采购退货单打印草单传至相关责人一份，相关责人传真至供应商，经供应商签字确认后返至相关责人，相关责人将供应商确认并签字回执的采购退货单样传至物流部及数据；3. 数据退库按照厂家回执确认的数量