健德铁塔企业施工之供方评价控制程序.docVIP

程序文件 文件编号： JD-B/4-01供方评价控制程序文件（依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准）文件编号：JDB/711版本状态：V1.0受控状态：持 有 者：2010年7月27日发布 2010年8月27日执行目 录目 录2文件控制程序31目的32适用范围33职责错误！未定义书签。4工作程序35支持性文件36第三层文件86.1作业文件86.2记录文件8附:文件控制流程图8文件更改一览表1供方评价控制程序1 目的： 对供方进行评定和选择， 以保证供方能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料及服务。 2 范围： 适用为公司提供生产所需的原材料及服务的供方评定。3 职责：3.1 物资部负责供方评定的组织工作。3.2 总工程师、技术部、质检部、财务部、生产部及相关班组领导参与供方评定。3.3 总经理负责批准合格供方名单。4 工作程序4.1 供方的分类 A类产品供方：提供对产品内在质量及安全性有重要影响的原材料及安全防护用品、消防设施维修等供方，包括产品主材所用的钢材、安全帽、安全带、灭火器及镀锌外协供方。 B类产品供方：提供对产品安全性有直接影响的原辅材材料供方，包括产品斜材所用的各种钢材，螺栓，以及辅助材料焊丝。 C类产品供方：提供对产品质量有影响的辅助材料供方，包括焊条，焊剂，气体。 D类产品供方：提供上述产品之外的供方，均属于此类。4.2 供应商管理流程a 供应商开发及入选b供应商供货试用c （A ）类合格供应商评审：由物资部组织总工程师、技术部、质检部、财务部、生产部及相关班组领导进行评审；d （B/C/D）类合格供应商评审：主要针对供应商供货的质量和及时性进行评定。对于这类供应商，主要由物资部内部进行评审。e 物资部将每季指标评测结果进行平均，对供应商进行综合评价。f 物资部经理组织内部相关人员进行讨论，进行供应商分级，制订相应措施。g 调整合格供应商名录。4.3 供方的评价 根据采购物料对公司生产的产品质量影响程度及该公司物料的价格因素，可采取分类的方法对供方进行评价。4.3.1 主材、大型设备的供应商以及镀锌外协供方，针对此类供应商，进行全方位指标考核。4.3.2 五金配件、焊接材料、劳保用品等材料的供应商，主要根据日常的交货质量进行评价。4.3.3 合格供应商评审频率：a) 针对（A）类供应商，每月定期对各项指标评测，每年年终进行综合评审，由物资部负责组织评审的相关事宜。b) 针对（B/C/D）类供应商，每季定期对各项指标评测，每年年终进行综合评审，由物资部负责组织评审的相关事宜。4.4 通用评价内容及方法a)对供方能力、信誉进行调查：物资部对供方的能力进行调查，以书面形式了解供方的基本情况，通常包括： 生产类供方基本生产设备、检验设备、信誉。非生产类供方的市场信誉、供货能力、进货渠道等。供方质量体系是否通过认证或其所供物料是否通过认证等。供方是否按时交货并及时退回不合格品。所供物料质量与同行业相比处于何种地位。b)样品评价：供方能够提供样品的，公司向供方提出采购物料要求，请求提供样品，物资部出具样品检测申请单交质检部进行样品检测并出具样品检测报告。必要时由生产部进行小批量试用，试用后由质检部进行验证。c)供方现场评价：必要时，由总经理安排，管理者代表组织技术部、物资部、质检部等相关部门的人员到供方的生产或经营现场，对其质量管理体系所包含的管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构、企业规模、屯货能力等情况进行现场评价。d)供方以往业绩评价：对与本公司业务往来两年以上的供方，可以根据以往提供物料的质量状况与信誉，如交样合格率、供货是否及时等，对其进行评价。如供方以往的业绩记录没有保存，则以对供方近期所交产品进行检验或验证的方式，对其进行评价。4.5 选择评价内容及方法a)评价由物资部主持，技术部、质检部、财务部、生产部及相关班组领导参加。b)评价主要包括四方面内容：质量、交期、价格、配合度(包括服务)。考核项目及权重 考核指标权重1交货质量40%2交货及时性30%3交货价格15%4服务质量15%交货质量评测（40%） 交货合格率 = （检验合格量/总交货量）100% （说明：对于抽验，样品检验结果代表整个批次的检验结果） 交货质量分数1100%100295%，100%80390%，95%60480%，90%40580%以下20交货及时性评测（30%） 交货及时性分数1所有交货及时，或合理提前1002交货拖期，但没影响生产803交货拖期超过一周，但没影响生产604交货拖期，影响生产；或过早到货造成库存积压0交货价格评测（15%） 针对（A）类供应商所供应的物资，物资经理负责将每期市场平均价格进行调查记录。作为考核依据。 交货价格分数1价格公平合理，报价迅速1002价格尚属公平，保价缓慢803价格偏高（高于市场价10%），保价迅速604价格偏高（高于市场价85A270，85B350，70C450D（1） A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。（2） B等厂商为良好厂商，由物资部提请厂商改善不足。（3） C等厂商为合格厂商，由质检、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。（4） D等厂商为不合格厂商，予以淘汰。（5） 被淘汰厂商如欲再向本公供货，按新供应商开发流程处理。 奖励方式：1) A等供应商，可优先取得交易机会。2) A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。3) A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。4) 对价格合理化及提案改善，品质管理、生产技术改善推行成果显著者，另行奖励。5) A、B等供应商，可参加本公司举办的各项训练与研习活动。6) A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 惩处方式：1) 凡因供应商品质不良或交期延误而造成的损失，由供应商负责赔偿。2) C等的供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。3) D等供应商即予停止交易。4) C等供应商三个月内未能达到整改要求，视同D等供应商，予以停止交易。5) 因上述原因停止交易的供应商，如欲恢复交易，需接受新供应商开发过程，并采用逐步加量的方式交易。6) 信誉不佳（违背合同条款）的供应商酌情作延期付款之惩处。f) 对新选择的没有供货经历的供方，可进行半年的试用期，由物资部对每次进货的相关内容记录到供方考核表上，半年后由相关部门按上述办法实施评价。4.5 合格供方的选择与审批4.5.1物资部根据调查资料，对供方进行分析、比较、选择出合适的供方，填写供方调查/评定/审批表上，半年后由相关部门按上述办法实施评价。4.5.2对没有供货经历的新供方，物资部可根据4.2.1通用评价项目的内容，将其列入试用供方，填写供方调查/评定/审批表，注明供方性质，报总经理审批。4.5.3由物资部将经过批准的供方汇总，填写到合格供方名单上，经总经理批准后以受控文件形式发到有关部门。4.5.4 物资部要做好供方业绩考核表，对供方业实施动态管理，适时组织对供方进行有效评价，并及时修订合格供方名单。4.5.5需要时，由总经理提出，组织相关部门走访合格供方，了解经营管理情况。4.5.6当供方物料出现不合格无法使用或延误交货影响公司交货期时，分别由技术部、质检部、物资部填写供方整改通知书，交供方整改并上报总经理。4.5.7对同一供方同一物料发出两次供方整改通知书而整改不力并不配合，由总经理撤销其合格供方资格。物资部将其从合格供方名单中删除。4.5.8物资部负责建立并保存合格供方名录档案，其中包括供方调查/评定/审批表、供方考核表。5 支持性文件6 第三层文件6.1作业文件6.1.1供方整改通知书（CZ/7.4.1-01）6.1.2供应商评价准则（CZ/7.4.1-02） 6.2记录文件6.2.1供方调查/评定/审批表(CJ/7.4.1-01)6.2.2供方考核表(CJ/7.4.1-03)6.2.3合格供方名单（CJ/7.4.1-03）附:供应商选择和评价控制流程图职责部门/人员流程图相关文件/记录物资部收集供方资料组织供方评价审批合格供方建立合格供方档案供方业绩控制定