水泥厂监管体系中材湘潭安全生产监管体系.doc

中材湘潭水泥有限责任公司中材湘潭水泥有限责任公司安全生产管理文件安全生产日常监管体系发布日期： 年 月 日中材湘潭水泥有限责任公司2010年3月目 录1安全生产监督检查制度-32事故隐患排查治理制度-123危险源管理制度-164高危作业审批制制度-235新建、改建、扩建工程项目“三同时”制度-316环保管理制度-357外包（施工）企业安全生产管理办法-41中材湘潭水泥有限责任公司安全生产监督检查制度1目的为有效控制生产经营过程中各种危险源、安全隐患、违章操作、环境危害等不安全环保行为、活动，及时消除生产经营过程中的安全隐患和潜在的职业危害，防止伤亡事故和职业病发生。2适用范围适用于中材湘潭水泥有限责任公司（以下简称“公司”） 安全生产监督检查。3职责3.1.1安全生产委员会负责计划、布置、督促实施公司各级安全监督检查工作。3.1.2安全环保部负责组织实施公司年度、月度、日常安全生产监督检查。收集整理相关安全监督检查信息和数据，形成准确清晰的安全检查记录。3.1.3综合管理部协助督促安全环保做好全公司安全生产监督检查工作。3.1.4生产部对全公司生产过程中的安全环保行为进行监督检查。3.1.5部门部室、车间负责组织实施部门部室、车间日常安全环保行为检查。收集整理相关安全监督检查信息和数据，形成准确清晰的安全检查记录。4 工作程序及要求4.1安全生产监督检查管理原则4.1.1公司依据安全生产组织体系、安全生产责任体系、安全生产目标管理体系建立形成组织层次分明、目标责任明确的安全监督检查管理机制。4.1.2以公司总经理为安全生产第一责任人，围绕各级管理人员所签定的安全生产目标责任，从人、机、物、环境进行安全生产监督检查。4.1.3全公司员工齐抓共管，以专兼职安全员、专业技术员为骨干，专群结合，贯彻分级管理，分级负责，隐患出在哪个部门，哪个部门负责整改消除。注重实效，不搞形式，不走过场。4.1.4安全生产检查的形式：分为日常性检查、定期性检查和专业性检查等。4.1.5推行从员工、班组长、安全员、技术人员、车间、部门领导到公司安委会成员的安全生产日常、月度、年度监督检查管理。4.1.6各级安全检查（包括安全专项检查）必须做好记录，对检查出的安全隐患要采取“五定”（定人员、定措施、定时间、定资金、定责任人）和“四不推”（个人能解决的不准推给班组、班组能解决的不准推给部门、部门能解决的不准推给公司、公司能解决的不准推给上级主管部门）的原则解决。负责整改的单位必须按通知的期限及要求进行整改，完成工作后要把整改通知书交还公司安全环保部门，并由安全环保部门验收确认。4.1.7对没有落实各级安全检查或安全检查不到位的，没有完成安全隐患整改或逾期不整改的车间、部门，要在公司安全生产例会上通报批评并考核，直到安全隐患整改完成为止。4.1.8积极配合上级公司及其当地政府部门组织的安全生产检查工作，任何部门与个人不得以任何理由拒绝或阻挠安全生产检查。4.2公司级检查4.2.1公司日常检查4.2.1.1安全环保部安全监督管理人员应对全公司生产经营现场、过程和外包工程、检修、劳务输出等活动进行每天不少于2小时日常巡查、监督，重点检查作业、检修现场安全操作规程、作业指导书落实、安全防护装置、设施是否完好有效，各级危险源控制、环保扬尘排放、现场6S等是否到位，并对检查出的隐患、问题在每天安全生产晨会上通报并及时要求相关车间、部室进行整改并进行验证；做好所查出安全环保行为信息、数据的收集记录建档。4.2.1.2公司分管领导、部门车间、部室的管理人员，要求每天对部门车间、部室所管辖范围内的生产经营现场、过程中的设备、安全生产情况进行巡检，监督检查安全生产管理制度、安全操作规程、作业指导书执行，电修设备、安全防护装置、消防器材设施、起重设备吊具工具完好，通道、要害场所、作业场地畅通，三四级危险源控制等；并对检查出的隐患记录并在每天安全生产晨会上通报，及时反馈相关部门及责任人进行整改。4.2.2公司月度检查4.2.2.1由安全环保部组织，公司领导、安委会成员、各部门部室、车间的责任人、安全员参加，每月进行二次安全生产综合大检查（每月第二周和第四周的星期四），监督检查范围为全公司的安全生产经营现场和外包矿山、工程、检修、劳务输出等活动中的安全、环境及职业健康行为。4.2.2.2检查内容为安全生产中的不安全隐患排查，各级危险源控制，安全操作规程、管理制度、作业指导书执行，电修设备、安全防护装置、起重设备吊具工具、物品存放、消防器材设施完好达标，要害场所、通道、作业场地清洁畅通，安全教育培训及效果验证，环境及职业健康运行控制，特种设备检验等进行监督检查。4.2.3公司专项检查4.2.3.1季节性监督检查：安全环保部结合气候特点和季节变化情况，根据云浮气象台提供信息及时组织进行防暑降温，防雷、防台风、防暴雨，危险作业、防火等方面的专项性预防监督检查落实。做好所查出安全、环保行为的信息数据收集记录。4.2.3.2特种设备监督检查：安全环保部监督检查各相关部门对特种设备（压力容器、压力表、安全阀、起重机械、消防设施、防雷接地、厂内车辆、高压配电用工器具）或特种工程项目定期进行专业安全性检验，并取得检验合格证，做好信息数据的收集记录建档。4.2.3.3隐患、危险源监督检查：安全环保部依据SNAH306安全生产检查及事故隐患排查治理制度、SNAH313危险源管理制度，制定中材湘潭水泥有限责任公司危险源管理制度、中材湘潭水泥有限责任公司安全生产事故隐患排查治理制度，按其定期或随公司的月度日常检查进行监督检查，并做好所查出安全环保行为的信息数据收集记录建档。4.2.3.4危险作业监督检查：安全环保部依据SNAH307高危作业审批制度，制定中材湘潭水泥有限责任公司高危作业审批制度，按其由安全环保部、生产部、生产技术部每天对公司的安全生产现场、过程和外包矿山、码头、工程、检修、劳务输出等活动中危险作业进行监督检查；做好所查出安全环保行为信息数据收集记录建档。4.2.3.5事故调查处理: 公司安委会、安全环保部依据SNAH303生产安全事故报告、调查和处理制度，制定中材湘潭水泥有限责任公司生产安全事故报告、调查和处理制度，并按其对全公司的生产安全事故进行调查处理；做好信息数据的收集记录建档上报。4.2.3.6项目建设监督检查：安全环保部依据SNAH310新建、改建、扩建工程项目“三同时”制度，制定中材湘潭水泥有限责任公司新建、改建、扩建工程项目“三同时”制度，按其由安全环保部、生产技术部定期或随公司月度日常检查对全公司生产经营中新建、改建、扩建工程项目安全环保、三同时行为进行监督检查，做好所查出安全环保行为信息数据的收集记录建档。4.2.3.7环保工作监督检查：安全环保部依据SNAH314环保管理规定，制定中材湘潭水泥有限责任公司环保管理制度，并按其由安全环保、生产部定期或随公司月度日常检查对全公司的安全生产经营现场、过程和外包工程、检修、劳务输出等活动中安全环保行为、作业进行监督检查；做好所查出安全环保行为信息数据收集记录建档。4.2.3.8消防、车辆监督检查：安全环保部、生产部、综合管理部依据公司中材湘潭水泥有限责任公司消防安全管理制度、中材湘潭水泥有限责任公司厂内机动车辆管理制度定期或随公司月度日常检查对全公司的安全生产经营现场、过程和外包工程、检修、劳务输出等活动中的消防、车辆安全行为进行监督检查；做好所查出消防、车辆安全行为信息数据收集记录建档。4.2.3.9外包工作监督检查：安全环保部、生产部依据中材湘潭现场综合管理考核标准、检修安全管理二十条工作要求、（外包施工）安全生产管理协议定期或随公司月度日常检查对公司外包工程、检修、劳务输出等作业活动中安全环保行为进行监督检查；做好所查出安全环保行为信息数据的收集记录建档。4.2.4监督检查完后的总结整改4.2.4.1公司级及专项监督检查完后，安全环保部组织会议，根据检查情况讨论、总结、解决安全生产存在的问题，对查出的隐患点、危险源防范控制、环境职业健康等问题提出整改治理措施。4.2.4.2由安全环保部下发整改通知书，责任部门按定人员、定时间、定措施的原则进行整改，安全环保部进行验证；重大的安全环保隐患问题由安全环保部、所在部门提出专项治理报告，经安全生产委员会、总经理审批后，立即实施整改。4.2.4.3安全环保部做好所查出安全环保行为信息数据收集记录、考核建立台账，做到闭环控制，持续改进。4.2.4.4如限期内不整改的，安全环保部对部门负责人依据安全生产奖惩体系中的中材湘潭现场综合管理考核标准进行扣罚，由于没有按时整改，而造成事故的，追究部门负责人的责任。4.2.5安全环保部按上述监督检查进行流程梳理，建立公司安全生产日常监督检查流程、公司安全生产月度监督检查流程、公司安全生产检修监督检查流程、公司危险源检查控制流程进一步提高监督检查有效性、持续性。4.3车间、部室级检查4.3.1 车间周检查为第二级检查：由车间安全生产责任人组织本部门相关领导、安全员、技术人员、班组长，每二周至少一次对车间、部室所有生产经营现场、过程的安全环保行为进行自查自纠。4.3.2监督检查内容：为安全防火设施、劳动卫生防护、机械设备、工器具、安全防护装置设施、危险源防范控制、环境职业健康运行控制、检修安全措施、安全教育培训及效果验证等进行监督检查。4.3.3安全检查完后的总结整改4.3.3.1安全检查完后，组织会议进行讨论、总结，对发现的安全隐患、危险源防范控制、环保扬尘排放、现场6S等问题应及时提出整改治理措施。并按定人员、定措施、定时间的的原则进行整改。4.3.3.2一时整改不了和有难度的安全环保隐患、危险源控制等问题应及时向有关领导或安全环保部门报告，并会同安全环保部门做好整改计划，按所定日期实施整改。4.3.3.3如没有按时整改（以实地检查记录为依据），发生事故，追究车间、部门负责人的责任。4.3.3.4做好所查出安全环保行为信息数据收集记录、考核建立台账，及时反馈安全环保部，安环部进行检查验证，做到闭环控制，持续改进。4.3.4车间、部门按上述监督检查进行流程梳理，并建立车间周安全生产检查流程、车间危险源检查控制流程、车间检修安全流程、车间台风雷雨安全生产检查流程，进一步提高监督检查有效性、持续性。4.4工段/班组级安全检查4.4.1工段/班组日检查为第三级检查：由班值班长/班组长及班组安全员、带班对各生产工段/岗位每天班前检查安全、班中巡检安全、班后总结安全；做好交接班，布置好安全控制事项并落实到员工（包括临时工）每个作业环节当中，4.4.2监督检查内容：对使用的电器、机械设备、机台、工器具、作业环境6S、安全防护装置设施、危险源防范控制、环保扬尘排放、检修安全措施、员工、临时工精神状态、劳动保护用品、交接班等进行检查。4.4.3总结整改4.4.3.1安全隐患应及时整改，一时整改不了和有难度的安全环保隐患、危险源控制等问题应及时向车间领导报告，并会同车间及时做好预防和整改计划，按期实施整改。4.4.3.2如没有按时整改（以实地检查记录为依据），车间追究值班/班组长的责任。4.4.3.3做好所查出和已处理完的安全环保行为、隐患等问题点巡检记录交接班记录及时反馈车间，安环部进行抽查验证，做到闭环控制，持续改进。4.4.4工段/班组按上述监督检查进行流程梳理，并建立班组安全生产检查流程、班组危险源检查控制流程、班组重点设备检修安全流程、班组危险作业安全流程进一步提高检查控制的有效性。4.5员工级检查4.5.1岗位员工要做到班前十五分钟进岗对设备状况、安全防护设施及作业器具的检查，穿戴好劳保防护用品，相互交接好班。4.5.2对交接班布置的安全控制事项落实到自己的每个作业环节当中，认真按操作规程、作业指导书进行作业、检修；认真进行班中安全巡检，发现安全问题积极进行处理，一时处理不了和有难度的安全环保隐患、危险源控制等问题应及时上报值班长/班组长，并会同车间及时做好整改计划，按期实施整改。4.5.3做好当班所查出和已处理完的安全隐患危险源点巡检记录交接班记录及时反馈车间。5 引用和形成的文件5.1引用文件5.1.1SNAH306安全生产检查及事故隐患排查治理制度5.1.2SNAH313危险源管理制度5.1.3SNAH307高危作业审批制度5.1.4SNAH303生产安全事故报告、调查和处理制度5.1.5SNAH314环保管理规定5.1.6中材湘潭现场综合管理考核标准5.1.7检修安全管理二十条工作要求5.1.8中材湘潭水泥有限责任公司消防安全管理制度5.1.9中材湘潭水泥有限责任公司厂内机动车辆管理制度5.1.10（外包施工）安全生产管理协议5.2形成的文件5.2.1中材湘潭水泥有限责任公司安全生产事故隐患排查治理制度5.2.2中材湘潭水泥有限责任公司危险源管理制度5.2.3中材湘潭水泥有限责任公司高危作业审批制度5.2.4中材湘潭水泥有限责任公司新建、改建、扩建工程项目“三同时”制度5.2.5中材湘潭水泥有限责任公司环保管理制度6形成的流程6.1公司安全生产日常监督检查流程6.2公司安全生产月度监督检查流程6.3公司安全生产检修监督检查流程6.4公司危险源检查控制流程6.5制成车间周安全生产检查流程6.6制成车间检修安全流程6.7制成车间危险源检查控制流程6.8制成车间台风雷雨安全生产检查流程6.9制成车间清库清仓安全流程6.10制成车间水泥磨检修安全流程6.11原料车间石灰石破碎机检修安全流程6.12原料车间周安全生产检查流程6.13原料车间岗位危险源检查控制流程6.14原料车间清库清仓安全流程6.15制成车间辊压机检修安全流程6.16制成车间岗位危险源检查控制流程6.17制成车间（石膏破、水泥磨、水泥输送）岗位安全生产检查流程6.18烧成车间周安全生产检查流程6.19烧成车间检修安全流程6.20烧成车间危险源检查控制流程6.21烧成车间窑尾清结皮清堵料安全流程6.22烧成车间清库清仓安全流程6.23烧成车间立磨检修安全流程6.24烧成窑头打“雪人”打大块安全流程6.25烧成车间岗位危险源检查控制流程6.26烧成车间（立磨、窑头、窑尾、煤磨）岗位安全生产检查流程6.27电修车间周安全生产检查流程6.28电修车间危险源检查控制流程6.29电修车间电工岗位安全生产检查流程6.30电修车间岗位危险源检查控制流程6.31品质部周安全生产检查流程6.32品质部危险源检查控制流程6.33品质部（分析、物检、控制）岗位安全生产检查流程7形成的记录台帐7.1中材湘潭水泥有限责任公司综合大检查记录表7.2 中材湘潭水泥有限责任公司日巡查记录7.3安全生产监督检查台帐7.4生产安全事故隐患台帐中材湘潭水泥有限责任公司事故隐患排查治理制度1目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司员工生命和财产安全，制定本制度。 2 适用范围适用于中材湘潭水泥有限责任公司（以下简称“公司”）所属各部门3 职责3.1公司各部门车间负责每周定期组织安全员、技术人员和其他相关人员排查本部门的事故隐患。对排查出的事故隐患，进行登记、上报，建立事故隐患信息记录，同时负责对查出的一般隐患及时落实整改措施组织整改。对重大隐患应立即上报公司安全环保部、生产技术部组织整改。3.2安全环保部负责组织各安委会成员或部门安全人员、相关技术人员定期和随月度大检查对公司各部门现场安全事故隐患排查治理情况进行监督检查。每季、年对公司事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按照中材水泥要求报送书面统计分析材料。 3.3 生产技术部、机动能源部负责定期检查公司各部门机械、电气设备及生产工艺环节的安全技术运行状况，查找机械、电气设备及生产工艺环节的事故隐患，建立事故隐患信息档案，对事故隐患提出整改，并督促整改。3.4安全环保部、生产技术部负责组织矿山的安全事故隐患排查工作，对排查出的事故隐患，进行登记、上报，建立事故隐患信息记录，同时负责督促对查出的一般隐患及时落实整改措施组织整改。对重大隐患应立即上报安全环保部、生产技术部，共同制定整改方案和措施，并组织整改。3.5综合部、安全环保部负责检查各部门人员的劳动纪律情况，对员工脱岗、溜岗、睡岗及酒后上班等违章行为提出处理和整改。4术语4.1事故隐患：简称事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。安全生产事故隐患按其性质和可能造成的危害程度，共分三类：一般性事故隐患、重大事故隐患、特别重大事故隐患。4.2一般性事故隐患：指在一定条件下，有可能导致一般性生产安全事故的隐患。4.3重大事故隐患：指随时可能导致生产安全事故发生的隐患。4.4特别重大事故隐患：指随时可能造成重大安全生产事故，而且事故征兆比较明显，已经危及国家及人民生命和财产安全的隐患。5内容与要求5.1事故隐患排查的内容5.1.1查生产工艺：查公司的整个生产工艺流程是否安全合理，公司的生产工艺平面布置是否安全合理。 5.1.2查机械设备：查公司的生产机械设备是否存在不安全的状态，每台设备是否都有安全防护装置。5.1.3查电器设施：查公司各种电器设施是否执行国家安全技术标准，是否合理规范，是否处于安全状态。5.1.4查生产现场：查生产现场员工是否有“三违”现象，生产现场的人、机、电、物是否有不安全的行为和状态。厂房建筑有无不安全因素；平台、栏杆是否齐全可靠，是否有跑冒滴漏的现象发生、操作人员是否遵守安全操作规程。5.1.5查检修、作业现场：查检修时有无安全设施或安全设施是否可靠，现场的监护情况，检修、作业人员是否遵守安全操作规程、是否执行落实高危作业审批制度。5.2事故隐患排查后的处理程序5.2.2公司各部门车间、部室或个人在检查中发现的事故隐患应立即进行整改，直到隐患消除后方可恢复作业；无力整改的事故隐患，在采取必要的临时安全措施同时，必须迅速上报公司，按下列办法处理：5.2.3一般性事故隐患，应由部门车间、部门提出治理措施，进行限期整改，排除事故隐患，安全环保部验证并记录建档；5.2.4重大事故隐患，应立即书面上报公司安全环保部和生产技术部，由安环部向公司汇报后，经公司同意后作技术论证进行整改。公司应针对隐患可能影响的范围，立即采取局部或全部停产、停业或停止使用等措施，由安全环保部、生产技术部及所在部门提出治理方案报安全生产委员会、总经理审批，限期完成整改；安全环保部验证并记录建档、上报；5.2.5特别重大事故隐患，公司立即强制停产、停业或停止使用，立即采取疏散人员、加强安全警戒等措施，并立即由安全环保部、所在部门、公司主管领导提出治理方案报安全生产委员会、总经理审批，限期进行彻底整改；安全环保部验证并记录建档、上报；5.2.6各级检查人员及部门应向受检部门及人员下发事故隐患整改通知书，限期整改，事故隐患所在部门必须根据整改通知书规定的时间和要求全面整改。并跟踪整改情况直至事故隐患全部消除。由安全环保部验证并记录建档；5.2.7各种隐患排查后的结果都应留有书面记录，如存在整改治理的，还必须留有整改治理方案和实施情况，并有整改验收的跟踪记录。5.3事故隐患排查的形式5.3.1公司生产安全隐患的排查分为日常检查、定期检查、专项检查、季节性检查、抽查与安全生产大检查，按中材湘潭水泥有限责任公司安全生产监督检查制度要求分级进行安全隐患排查工作；5.3.2安全事故隐患定期排查随公司月度安全检查每月度进行二次，由安全环保部组织，公司领导、部门负责人、安全管理人员、各专业技术人员参加，检查范围为公司部门车间、部室，内容包括：节假日前的事故隐患排查；复工前的事故隐患排查；季节性的事故隐患排查；设备定检、大检修的事故隐患排查。5.3.3事故隐患日常排查，结合公司日常安全检查，由部门车间、部室人员以巡检方式进行检查。日常事故隐患排查内容包括：岗位工的安全技术操作、劳保防护用品的穿戴、劳动纪律的遵守情况、机器设备的安全运行、现场安全设施状况等。5.3.4专项事故隐患排查，由公司领导、安全环保部或各部门负责人或车间主任、安全员组织，涉及到相关部门、车间、工段的管理人员和工程技术人员参加组成检查组，主要检查生产现场的安全防护设施，岗位人员劳动防护用品的配备，执行的安全操作或电修设备的防护和运行情况，以及季节性安全工作重点项目的事故隐患排查等。5.4事故隐患记录档案管理上报5.4.1公司建立事故隐患检查治理记录档案，包括隐患内容、发现时间、采取的措施、整改情况、责任人、验收人、是否达到安全要求等详细情况，各部门车间、部门均要建立事故隐患检查治理记录，与安全环保部相互反馈，并按月度定期将事故隐患排查治理记录上报安环部，形成闭环控制；5.4.2公司按月汇总上报公司事故隐患排查治理情况，排查出重大与特别重大事故隐患立即上报中材水泥。5.4.3公司安全环保部对档案内的事故隐患应随时监控，迅速采取措施或督促各部门车间、部室采取措施及时整改；5.4.4公司安全环保部每月定期向公司安全生产委员会、主管领导汇报生产中的安全事故隐患排查整改情况，并提出工作意见和建议。5.4.5公司安全生产委员会负责对较大以上安全事故隐患整改情况进行督查及提出整改意见。5.5责任追究5.5.1对有下列行为的员工依据公司相关规定，追究责任；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任：(1)未按本制度有关规定进行安全生产自检导致事故发生者。(2)拒绝或阻挠各级安全检查者。(3)未认真履行事故隐患排查整改或上报职责导致事故发生或损失加重者。5.6在事故隐患排查中，对不能在限期内整改的部门、车间、工段，要按照中材湘潭现场综合管理考核标准进行考核，情节严重者进行通报批评处理或报请公司处理。6、相关文件6.1中材湘潭水泥有限责任公司安全生产监督检查制度6.2中材湘潭现场综合管理考核标准7、记录7.1中材湘潭水泥有限责任公司安全检查通报7.2中材湘潭水泥有限责任公司综合检查单中材湘潭水泥有限责任公司危险源管理制度1、目的对生产、经营过程中的危险源进行准确辨识、风险评价、实施有效控制，最大限度地消除危险隐患。特制定本制度。2、适用范围适用于中材湘潭水泥有限责任公司(以下简称“公司”)在生产经营过程中对危险源的辨识、风险评价、检查控制。3、基本概念危险源：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质，释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。危险源与事故隐患关系：危险源：本身是一种“根源”，不加控制就可能导致伤害或疾病等的主体对象，或可能诱发主体对象导致伤害或疾病等的状态，形成事故隐患。例如：盛装有乙炔的气瓶发生了破裂。危险源：瓶中乙炔气，导致事故的“根源”；事故隐患：乙炔气瓶破裂，导致事故的“状态”。危险因素：指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素：指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。危险、有害因素辨识：是确定危险、有害因素的存在及其大小的过程。通常两者统称为危险、有害因素。4、职责4.1安全环保部负责组织公司危险源辨识、风险评价、措施应急预案制定、登记建档及上报，监督检查控制实施，并定期组织对危险源及控制措施的评审，以保证其有效性和及时性；4.2各部门车间、部门负责各自安全责任范围的危险源普查辨识、风险评价、措施应急预案制定、登记建档，落实控制措施、应急预案，按公司要求组织对危险源及控制措施的评审，以保证其有效性和及时性；5、管理程序5.1危险源的辨识流程5.1.1本着“人人有关，人人有责”的原则，大到车间、部门，小到岗位、动作，发动每一位员工，对身边的危险源进行辨识，按照员工班组长值班长/工段长车间安全管理部门的工作流程，对生产工艺流程操作作业、每台生产设备、器具运行、检修管理、作业环境、服务等活动，按照活动流程，从始至终，分析活动的每一个环节，进行流程细分，逐级普查辨识、评价分级、统计、汇总。5.1.2危险源的辨识流程如下图：员工填写危险源调查表班组长审核补充完善危险源辨识通知车间汇总安保部汇总大班长汇总5.2危险源辨识的方法公司危险源辨识是通过询问交流、现场观察、查阅有关档案记录、安全检查记录，按危险有害因素分类进行识别；5.2.1按GBT 138611992生产过程危险和有害因素分类与代码进行辨识a物理性危险、有害因素：设备、设施缺陷（强度不够，运动件外露、密封不良）；防护缺陷（无防护、防护不当或距离不够等）；电危害（带电部位裸露、静电、雷电、电火花）；噪声危害（机械、电磁、流体动力噪声等）；振动危害（机械、振动、流体动力振动等）；电磁辐射（电离辐射、非电离辐射）；辐射（核放射在线分析仪）；运动物危害（固体抛射、液体飞溅、坠落物等）；明火；能造成灼伤的高温物质（熟料、水泥、蒸汽、烟汽、生料粉）；作业环境不良（粉尘大、光线不好、空间狭小、通道不畅等）；信号缺陷（设备开停信号、开关断合信号、危险作业预防信号等）；标志缺陷（禁止作业标志、危险性标志、禁火标志等）；其他物理性危险和危害因素。b化学性危险、有害因素：易燃易爆性物质（氧气乙炔气体、一氧化碳气体、油料、煤粉、水泥纸袋复合袋等）；自然性物质（原煤及煤粉存放）；有毒性物质（有毒气体、液体固体试剂、粉尘、烟尘等）；腐蚀性物质（腐蚀及烟尘气体、液体、固体强酸试剂等）；其他；c生物性危险、有害因素：致病微生物；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他d心理、生理性危险、有害因素：负荷超限；健康状况异常；从事禁忌作业；心理异常；辨识功能缺陷；其他d行为性危险、有害因素：指挥错误；操作错误；监护失误；其他错误；其他；f其他危险、有害因素5.2.2根据导致事故的原因、致伤物和伤害方式等，按照GB 6441-1986企业职工伤亡事故分类进行辨识物体打击；车辆伤害；机械伤害；起重伤害；触电；淹溺；灼烫；火灾；高处坠落；冒顶片帮；放炮；化学性爆炸（瓦斯爆炸、火药爆炸）；物理性爆炸（锅炉爆炸、容器爆炸）；其他爆炸；中毒和窒息；其他伤害5.2.3根据国内外同行业事故资料及有关工作人员的经验进行辨识5.3危险源的评价与分级5.3.1是非判断法：直接按国内外同行业事故资料及有关工作人员的经验判定为重要危险因素。5.3.2作业条件危险性评价法，既LEC法；当无法直接判定或直接不能确定是否为重要危险因素时，采用作业条件危险性评价法，即IEC法，评价是否为重要危险因素：D=LECD危险性分值(见表4)L事故发生的可能性(见表1)E人员暴露于危险环境的频繁程度，(见表2)C发生事故可能造成的后果(见表3)表1 事故发生的可能性(L) 表2 暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次暴露，或者偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露分数值事故发生的可能性 10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能 表3 发生事故可能造成的后果(C)分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失40灾难，数人死亡或造成很大财产损失15非常严重，一人死亡或造成一定财产损失7严重,重伤或较小的财产损失3重大，致残或很小的财产损失1引人注目,不利于基本的健康安全要求 表4风险等级确定(D)危险级别四级三级二级一级D=LEC16032070159216920备 注高度危险，要采取措施控制建立预案重要危险源，需要控制整改一般危险源，需要注意控制有危险，需要关注5.3.3公司危险源分级5.3.3.1一级危险源：D20；有危险，造成轻微伤害，可能发生轻伤事故，需要关注；5.3.3.2二级危险源：D2169，一般危险源，造成一定伤害，可能发生一般事故，需要注意控制；5.3.3.3三级危险源：D70159，重要危险源，造成重伤或致残，很有可能发生较大事故，需要整改；5.3.3.4四级危险源：D160320，高度危险，造成较大的伤害，很有可能发生大的事故5.4各部门根据上述程序将危险源辨识、风险评价的结果报安全环保部汇总，安全环保部组织有关部门按一级到四级危险源危险程度核实、修改、确认，经安委会审批，建立中材湘潭水泥有限责任公司危险源识别评价汇总表档案，作为安全生产、职业健康安全管理的重要依据；5.5危险源检查控制5.5.1依据中材湘潭水泥有限责任公司危险源识别评价汇总表，按辨识出的危险源级别，实现对危险源的分级控制；其原则为：对于一级、二级的危险源，主要由各岗位员工和班长负责控制，值班长/工段长负责监督实施；对于三级的危险源，由岗位员工和班长进行控制的同时，车间、工段、班组全力配合，共同控制；对于四级危险源，由所在部门为主，相关职能部门全力配合，进行综合控制，安环部负责监督实施。5.5.2对辨识出的危险源各部门制定控制措施，实施控制；其中对三级、四级危险源各部门制定实施三级危险源监控措施、四级危险源监控措施及预案报安全环保部汇总，安全环保部组织有关部门进行审核，经安委会审批，作为安全生产管理重点进行控制。5.5.3安全环保部将中材湘潭水泥有限责任公司危险源识别评价汇总表、三级危险源监控措施、四级危险源监控措施及预案下发各部门实施培训控制。5.5.4实施中材湘潭水泥有限责任公司安全生产监督检查制度；公司危险源检查控制流程、车间危险源检查控制流程、班组危险源检查控制流程及质量、环境及职业健康安全体系（相关程序文件）对危险源进行检查控制；5.5.5实施中材湘潭水泥有限责任公司安全生产投入制度，确保公司必须投入足够的资金对三、四级危险源采取有效的管理措施与技术措施。5.5.6实施中材湘潭水泥有限责任公司安全生产信息制度，使危险源的信息相互传递、反馈，做到适时对危险源识别、评价、控制措施进行修正，达到持续有效地控制；5.5.7安全环保部每两年组织要求各部门对危险源进行一次重新辨识、评价及控制措施检查和评审，做到持续有效；5.5.8各部门的四级危险源应急预案，落实应急救援各项措施，及时进行培训、演练（每年至少进行一次），以确保预案的有效性与可靠性。5.5.9公司四级危险源设置标有危险源名称、等级、影响程度等情况的警告标志，实行四级危险源挂牌管理，对四级级危险源进行重点控制。5.5.10公司对三级、四级危险源相关的员工、临时工必须进行安全教育和技术培训，使其掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下应当采取的应急措施。5.5.11当公司三级、四级危险源的生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，公司安全环保部和所在部门应当对三级、四级危险源重新进行辨识。5.5.12公司安全环保部应加强与当地政府有关部门的沟通与协作，将本单位四级危险源及有关安全措施、应急措施报告地方政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关情况。一旦发生本公司不能处理的情况，应立即报告当地政府有关部门，并同时上报至中材水泥，以便及时调动有关方面的力量进行处理，避免事故的发生。5.5.13公司应贯彻执行国家、地区、行业的技术标准，推动技术进步，不断改进管理手段，提高监控管理水平，提高三级、四级危险源的安全性。5.5.14公司安全环保部及时将危险源识别评价汇总清单、三级、四级危险源监控措施及预案和对其控制情况上报中材水泥；7、相关记录7.1中材湘潭水泥有限责任公司危险源识别评价汇总表、7.2中材湘潭水泥有限责任公司三级危险源监控措施，7.2中材湘潭水泥有限责任公司四级危险源监控措施及预案，中材湘潭水泥有限责任公司高危作业审批制度1 目的为切实落实安全生产管理责任，严格规范审批生产、施工过程中的各类高危作业监管程序，确保作业人员和设备安全，达到有效防范工亡事故的目的。2 适用范围2.1 适用于中材湘潭水泥有限责任公司（以下简称“公司” ）生产中的高危作业。2.2 凡在公司范围内发生项目承包、劳务外协等涉及高危作业范围的作业，由安全环保部与之签订安全生产管理协议，按本制度要求执行。3 术语3.1 高危作业：在特定的条件下，受工作性质、工艺流程、地理环境、工作环境等客观因素的限制，所从事的作业安全可靠性差，易发生人身伤亡事故或设备损坏，事故后果严重，需要采取特别控制措施的特殊作业。高危作业危险等级分一级、二级两个级别。3.2 一级高危作业：有可能造成轻伤事故，而且事故可能性较大。3.3 二级高危作业：有可能造成重伤以上事故，而且事故可能性很大。4 职责权限4.1 作业部门或外协单位负责制订并具体组织实施高危作业的安全技术措施、安全防护措施。4.2 审核签批人员对高危作业的安全技术措施、安全防护措施、组织措施和应急防护措施进行审查，检查并督促各项措施的落实，督促相关人员履行安全职责。4.2.1公司主管安全的副总经理负责对高危作业的审核签发批准4.2.2 生产技术部、机动能源部负责对高危作业的安全技术措施进行审核，认为其安全措施符合要求后，方可签字。4.2.3安全环保部负责对高危作业安全技术、防护、组织等所有措施进行审查，并监督其安全措施的落实情况，认为其安全措施符合要求后，方可签字，对于不能保证安全作业的，有权不予签字。4.3高危作业的人员必须严格贯彻落实公司相关安全生产管理制度、操作规程，同时严格贯彻落实高危安全作业审批表（以下简称“安全审批表”）中的各项安全措施及要求，严禁违章操作、违章作业和违章指挥；服从现场安全负责人的管理、安全监护人的监督检查，对违章指挥有权拒绝作业；正确使用和穿戴各类安全防护用具和用品。4.4 安全监护人员对作业现场进行事前安全措施、作业环境检查；监督各项安全防护措施和应急措施的落实，及时纠正或制止违章作业行为，在发生各类突发险情时采取有效的救援措施，并及时上报部门责任人或安全部门。4.5 安全责任人在高危作业前，必须按安全审批表的要求，组织落实好对参加高危作业人员进行作业前的安全教育，高危作业开展后深入现场，加强对作业现场的安全检查指导，督促落实安全防护措施，如有突发事件与安全监护人配合做好各项应急救援措施。5 工作程序5.1 对高危作业实行“及时申报，分级负责，严格审批，重点控制，专人监护，措施到位”的原则，即对各类高危作业实行部门级、公司级两级管理，并实行申报审批制度。凡进行高危作业前，必须按规定填写安全审批表，经相关部门领导和公司主管领导逐级审核批准后方可进行作业，从作业设计、作业程序、安全防护措施、现场安全管理等方面保证作业安全。5.2 原则上规定所有的高危作业必须在白天进行，如遇突发设备故障或确需中、夜班进行的，亦必须坚持申请审批（突发设备故障审批由当值调度签批，第二天再补签），中夜班的安全监督检查工作由当值调度和高危作业安全负责人、安全监护人共同监督落实。5.3 高危作业的范围5.3.1 带电作业：电压在36V以上的带电作业。5.3.2 高处作业：凡在离基准地面2米以上（含2米）有可能坠落的高处作业。5.3.3 在禁火区及禁火设施进行动火作业：在公司规定的禁火区、压力容器、压力管道、原煤仓、煤粉仓、氧气瓶、乙炔瓶、储油灌、输油管路、液压油管路、稀油站等和易燃易爆设施、场所的动火作业。5.3.4 有急性中毒或窒息危险的作业，进入有限空间、有中毒或窒息危险的区域作业。5.3.5 带有爆炸危险的作业。5.3.6 使用临时输电线（按临时线审批制管理）等危险性较大的作业。5.3.7 高热作业：指在温度超过40的容器内或在高温区域的作业。5.3.8 易发生塌料区域的作业：如清库（仓）、捅料、打大块、打“雪人”，窑系统从各级预热器、分解炉、窑内、篦冷机，熟料输送地坑等范围内的所有作业。5.3.9 起重吊装作业。5.3.10 处理化学毒品、易燃易爆物资、放射性物质的作业。5.3.11 在轻质屋面（如石棉瓦、玻璃瓦、木屑板、彩钢等）上的作业。5.3.12 其它危险作业。5.4 申请高危作业部门或外协单位的工作负责人填写安全审批表本部门主管领导审批技术管理部门审批安全环保部审批主管安全生产公司领导签批。5.5 凡属一级高危作业的，由安排任务部门和具体执行作业任务的部门共同制订安全作业程序、安全技术措施（含应急措施）、组织措施，填写好安全审批表，报部门主管领导、生产技术部和安全环保部审批后方可进行作业；本部门安排、执行的一级高危作业，要有切实可行的安全防范措施和安全作业程序，做好相关记录后，执行部门级审批流程。5.6 凡属二级高危作业的，由作业部门执行“5.4”的审批程序后，由主管安全生产的附副总经理签批安全审批表，交作业部门实施作业，安全环保部和生产技术部应监督检查各项措施落到实处。安全审批表由作业的现场安全监护人随身保管。5.7 二级高危作业中难度高、危险性大的作业由主管安全生产的副总经理召开专题会议进行技术论证，落实可行安全方案后，由公司总经理进行审批。5.8 外协单位高危作业前必须在与安全环保部签订安全生产管理协议的前提下，作业前，由外协单位联系主管部门以书面申请单的形式报发生高危作业的属地部门责任人、生产技术部、安全环保部进行审批，并按高危的级别进行审批程序。审批后方可进行作业。5.9安全审批表在规定的期限内有效，作业时限需延长的必须补办手续。5.10 参加高危作业的人员必须由作业部门领导指定，凡有作业禁忌症人员（如患高血压、心脏病、恐高症、癫痫症等病症）、生理缺陷、劳动纪律差及其他处于非正常状态的人员，不得从事高危作业。5.11 所有高危作业审批表一式三份，原件审批后最迟于工完后第二天报安全环保部备案，同时安全环保部及时将二级高危作业审批表报中材水泥安全环保部备案。5.12 安全审批表签批完毕后，必须由作业部门领导下达作业指令后方可开始作业。操作者有权拒绝没有正式审批的作业指令。5.13 作业前，作业部门领导或作业负责人要检查现场，制定可靠的安全措施和作业程序，根据作业内容和可能发生的事故，有针对性地对全体高危作业人员进行安全教育，落实安全措施。采取的安全措施、组织措施要按作业前、作业中及作业后三个时期及正常情况、异常情况、紧急情况三种情况下的操作方法、措施，使每一个作业人员熟练掌握，认真执行。作业中除专、兼职安全员到场外，作业负责人必须在现场监督检查。作业安全