OPTEL用友ERP-U8项目企业应用解决方案－生产V2(NXPowerLite).doc

和记奥普泰项目 第 1 页 共 29 页 OPTELOPTEL 用友用友 ERP-U8ERP-U8 项目项目 企业应用解决方案企业应用解决方案-生产生产 建立日期建立日期: : 2 20 00 05 5- -0 06 6- -1 15 5 修改日期修改日期: : 文控编号文控编号: : UF-OPTEL-U8-04-02-005UF-OPTEL-U8-04-02-005 客户项目经理：客户项目经理： 日日 期：期： 用友项目经理：用友项目经理： 日日 期：期： 和记奥普泰项目 第 2 页 共 29 页 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期日期作者作者版本号版本号更改记录更改记录 2005-06-15 刘峰 1.0 查阅查阅 名字名字备注备注 张宗兵 吕攀峰 分发分发 抄送抄送. .名字名字意见意见 1 陈旗 2 刘燕 3 4 5 6 和记奥普泰项目 第 3 页 共 29 页 目目 录录 文 档 说 明4 概 述.5 第一部分 系统设置方案 .7 1、基础岗位设置方案 .7 1.1 相关岗位图 7 1.2 岗位职责 7 2、权限设置 .7 3、基础参数设置方案 .7 3.1 生产制造参数设定7 3.2 生产订单类别资料维护.8 4、生产运行方案 .8 4.1 BOM 维护方案8 4.2 生产订单运行方案.8 4.3 返修管理运行方案9 5、单据设计方案 .10 5.1 生产订单.10 第二部分 主要业务解决方案 .11 1、BOM 维护流程 .11 2、委外件入库领用流程 .12 3、生产订单生成流程 .13 4、生产订单调整执行监控流程 .14 5、成品入库流程 .15 6、A1 类返修流程17 7、A2 类返修流程18 8、B1 类返修流程20 9、B2 类返修流程21 10、C1 类返修流程23 11、C2 类返修流程24 12、D 类返修流程26 13、废品处理流程 .27 和记奥普泰项目 第 4 页 共 29 页 文文 档档 说说 明明 本业务解决方案由用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签 字。 1.本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如 果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。 2.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、 不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。 3.此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和奥普泰双 方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商。 此文档一式两份，用友公司和奥普泰各保留一份。 和记奥普泰项目 第 5 页 共 29 页 和记奥普泰项目 第 6 页 共 29 页 概概 述述 本文档详细介绍物料清单、生产订单、返修业务（以下简称 “生产” ）解决方案。 生产方案是在对现有流程详细分析的基础上，结合奥普泰高层 和中层领导的管理思路，结合 ERP 的科学原理，删减部分不合 理流程、增加部分有效控制环节形成。 业务范围业务范围 生产制造参数设定：设定生产制造相关参数，尤其是与物 料清单、生产订单相关的参数。 物料清单：Bill of Material (BOM)，采用计算机辅助企业生 产管理，首先要使计算机能够读出企业所制造的产品构成 和所有要涉及的物料，为了便于计算机识别，必须把用图 示表达的产品结构转化成某种数据格式，这种以数据格式 来描述产品结构的文件就是物料清单，即是 BOM。它是定 义产品结构的技术文件，因此，它又称为产品结构表或产 品结构树。在某些工业领域，可能称为“配方” 、 “要素表” 或其它名称。 生产订单：Manufacture Oder (MO)，又称制造命令或工作 订单，它主要表示某一物料的生产数量，以及计划开工/完 工日期等。为现场自制派工或领料的依据，工厂的生管或 物管通常以生产订单为中心，以控制其产能利用、缺料、 效率、进度等情形。 返修管理：RMA (Return Material Authorization)子业务，建 立返修管理系统，是为了对返修情况进行规范化的管理， 减少内部资料在查询上的工时支出和人为因素干扰。通过 对返修品序列号管理，在客户申报返修设备时，我们可确 认客户设备的相关信息，同时，该系统能使客户随时查询 与跟踪设备返修的状态，对返修周期进行监控，使整个返 修过程更加有序与正规。 涉及部门涉及部门 生产 财务 PM 供应 系统验证 库房 质量 业务类型业务类型 物料清单维护 和记奥普泰项目 第 7 页 共 29 页 生产订单维护 返修业务 委外件入库业务 成品入库业务 参考文档参考文档 OPTEL 用友 ERP 需求报告-生产部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-财务部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-采购部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-二次开发部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-生产部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-销售部分 OPTEL 目标业务流程PM 与返修 OPTEL 目标业务流程采购 OPTEL 目标业务流程库房与财务 OPTEL 目标业务流程生产 OPTEL 目标业务流程市场部 04-02-001OPTEL 企业应用解决方案总体 交付成果交付成果 OPTEL 企业应用解决方案生产 和记奥普泰项目 第 8 页 共 29 页 第一部分 系统设置方案 1、基础岗位设置方案、基础岗位设置方案 本章节主要说明生产业务相关的主要岗位及其职责。 1.1 相关岗位图 版本 审批 作者 日期 1.0刘燕 2004.04.05 生生产产部部组组织织结结构构图图 生产主管 生产工艺主管 管理组装配组工艺组焊接组测试组 系统 测试 人员 功能 测试 人员 包装 人员 装配 人员 焊接 人员 维修 人员 装配 工艺 工程 师 测试 工艺 工程 师 数据 库录 入人 员 资料 管理 人员 生产 调度 生产业务岗位图 1.2 岗位职责 参见岗位分配与流程对照表 。 2、权限设置、权限设置 参见04-02-001OPTEL 企业应用解决方案总体 。 3、基础参数设置方案、基础参数设置方案 U8ERP 中，设置基础档案生产制造下面的相关参数是生产业务规则设定的描述， 直接影响生产业务执行。 3.1 生产制造参数设定 顺序顺序参数名称参数名称选择值选择值/ /内容内容备注备注 1、 手动输入生产订单默认 状态 锁定锁定的订单将进入 MRP 运算范围，并可以 进行后续的操作 2、 生产订单默认工序计划 方式 顺推不纳入本次实施范围 3、 生产订单转车间时计划 工序日期 是不纳入本次实施范围 和记奥普泰项目 第 9 页 共 29 页 顺序顺序参数名称参数名称选择值选择值/ /内容内容备注备注 4、 生产订单工序日期修改 时更新生产订单 是不纳入本次实施范围 5、 参照控制基于字符串向 后模糊匹配 参照方式 6、 物料清单操作员权限控 制 否无需检查物料清单操作员数据权限 通过功能权限控制 3.2 生产订单类别资料维护 顺序顺序类别编号类别编号类别名称类别名称备注备注 101 正常生产 202 成品改制 4、生产运行方案、生产运行方案 4.1 BOM 维护方案 奥普泰 BOM 分为主 BOM 与替代 BOM。 主 BOM 用于指导 MPS/MRP 运算以及生产制造。 替代 BOM 主要用于供应对材料的管理以及委外成本的估算。 主 BOM 编制规则： 版本号：取受控明细表版本的数字，放大成整数； 版本说明：取受控明细表所有版本信息； 过渡期产品 BOM 解决方法：半成品物料编码加上印制板 PCB 的版本号； 替代 BOM 编制规则： 替代标识：取受控明细表所有版本信息； 替代说明：取受控明细表所有版本信息； 替代 BOM 相对与主 BOM，子件挂接了所有物料（包括自采购，及委外商采购物料）。 4.2 生产订单运行方案 奥普泰生产订单分为四类：来自于 MPS/MRP 的生产订单、手工录入的标准生产订单、 手工录入的非标准生产订单、返修订单。 来自于 MPS/MRP 的生产订单： 来源：来自于 MPS/MRP 运算结果中的建议生产。 和记奥普泰项目 第 10 页 共 29 页 应用范围：由审核销售订单或者锁定销售订单自动生成的生产订单。 操作方法：MPS/MRP 运算完毕后（按照生产订单计划模式），在生产订单生成生产 订单自动生成界面，按照物料编码、部门代号、计划员、销售订单，选择任一方式并输入 表头条件后，系统自动产生表体资料。生成生产订单后，需要在生产订单处理界面进行生 产订单审核。 备注：自动生成的生产订单是生产部门主要生产订单来源。自动生产生产订单的 MPS 件，采用 LP 政策，这样可以从销售订单进行追溯，随时查看销售订单生产执行情况。 手工录入的标准生产订单： 来源：手工录入标准生产订单。 应用范围：来自于按库存生产的标准产品。 操作方法：在生产订单生成生产订单手动录入界面新增、修改、删除、查询标准生 产订单资料。生成生产订单后，需要在生产订单处理界面进行生产订单审核。 备注：手动录入标准生产订单，执行形式与自动生产的标准生产订单一样。只是无法 从合同、销售订单进行追溯。 手工录入的非标准生产订单： 来源：手工录入非标准生产订单。 应用范围：成品改制等非常规生产任务。 操作方法：在生产订单生成生产订单手动录入界面新增、修改、删除、查询非标准 生产订单资料。生成生产订单后，需要在生产订单处理界面进行生产订单审核。 备注：非标准生产订单相对标准生产订单的区别是，非标准生产订单，可手动建立其 子件需求资料（可不从主要清单或替代清单导入）。 返修订单： 来源：系统验证部返修受理。 应用范围：客户受入不合格、保修期内的工程返修、保修期外的工程返修（需追回借 用品）、保修期外的工程返修（无借用品）、换货还回（冲抵原借用）、原物返回（B1 的 借用品、市场借用）、客户退货（不再补发给客户）。 操作方法：在二次开发系统中维护生产订单。 备注：返修管理不纳入 U8 系统，而在二次开发系统中进行管理。与 U8 相关的是返修 品借用冲抵、返修品修复后入成品库。 4.3 返修管理运行方案 奥普泰返修主要分为：客户受入不合格、保修期内的工程返修、保修期外的工程返修 （需追回借用品）、保修期外的工程返修（无借用品）、换货还回（冲抵原借用）、原物 和记奥普泰项目 第 11 页 共 29 页 返回（B1 的借用品、市场借用）、客户退货（不再补发给客户）七种类别。下面分别针对 这七种类别进行分析。 顺序顺序编号编号类别名称说明类别名称说明 U8U8 二次开发二次开发 1A1 客户受入不合格返修发料返修任务安排 返修过程管理 发货 2A2 保修期内的工程 返修 返修发料返修任务安排 返修过程管理 发货 3B1 保修期外的工程 返修（需追回借 用品） 返修发料 返修收费 （正常销售） （返修品入成品库） 返修任务安排 返修过程管理 发货 4B2 保修期外的工程 返修（无借用品） 返修发料 返修收费 返修任务安排 返修过程管理 发货 5C1 换货还回（冲抵 原借用） 入库冲借用 返修出库 返修发料 返修品入成品库 返修任务安排 返修过程管理 6C2 原物返回（B1 的 借用品、市场借 用） 入库冲借用 返修出库 返修发料 返修品入成品库 返修任务安排 返修过程管理 7D 客户退货（不再 补发给客户） 红字销售出库 返修出库 返修发料 返修品入成品库 红字发票 返修任务安排 返修过程管理 5、单据设计方案、单据设计方案 单据设计参见附件！ 和记奥普泰项目 第 12 页 共 29 页 第二部分 主要业务解决方案 本章节列出了奥普泰生产业务和返修业务，按照奥普泰业务流程设计及 ERP 管理思想， 清晰地描述了业务目标流程图，清楚地说明目标流程实现的主要业务内容与步骤。 1、BOM 维护流程维护流程 业务流程图业务流程图 物料清单维护流程 财务 财务 PM PM 生产 生产 系统验证 系统验证 版本2.0 料品资料 维护 低阶码推 算 物料清单 查询 2005-04-23审批 料品 资料 标准化文件 更改通知 作者 料品 规划资料 物料清单 对比 标准化文件 成本运算 MRS MRP 日期 刘峰 料品 基本资料 物料清单 维护 物料清单 流程描述（参见流程描述（参见关于关于 ERP 实施中实施中 BOM 表的建立的会议纪要表的建立的会议纪要 ） 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、 系统验证部料品及 BOM（物料清单）资 料输出 1、负责奥普泰所有料品的标准化编码工作，输出 料品编码资料；负责奥普泰所有 BOM 资料的标准 化工作，输出 BOM，并负责标准化文件更改与通 知。 手工处理 2、 供应料品资料维护1、根据系统验证部输出的料品编码资料，结合料 品的属性（可能来源于其他部门） ，在系统中维护 料品资料。 系统处理 3、 生产部BOM 维护1、根据系统验证部输出的 BOM 清单或者更改通知， 在系统中维护 BOM。 系统处理 4、生产部低阶码推算1、在系统中执行“低阶码推算”功能，新增或更 改主要物料清单后，各物料的低阶码应重新推算。 系统处理 5、生产部物料清单查 询 1、根据 BOM 资料，可以进行 BOM 的综合查询，包 括母件结构查询-多阶、子件用途查询-多阶、母件 结构表-单阶、母件结构表-多阶、子件用途表-单 阶、子件用途表-多阶、母件结构表-汇总式、公用 系统处理 和记奥普泰项目 第 13 页 共 29 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 清单明细表、物料清单替代料明细表、物料清单对 比。 6、PM 及财务部 MPS/MRP、成本运 算 1、根据系统中料品及 BOM 资料，进行 MPS/MRP、 成本运算。 系统处理 2、委外件入库领用流程、委外件入库领用流程 业务流程图业务流程图 委外件入库领用流程 委外库房 委外库房 到货通知 质量 质量 财务 财务 生产 生产 供应 供应 委外订单 日期 收货审核 刘峰作者2.0 记帐制单 2005-04-23 老化 审批 版本 焊接？ 焊接 入库 委外入库单 凭证 报检返工流程 采购入库单 合格 质量检验 检验单 不良品处 理 否 是 Y 返工退回 N 领料 生产订单 发料并开 单 材料出库单 领料通知单 领料通知单 审核后 报检单 不良品处理 单 退货 返修 不良品处 理单 到货维护 到货单 注注：收收货货人人报报检检 注注：备备选选方方案案倒倒扣扣处处理理！ 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、 委外库管员委外到 货维护 1、根据委外商送货通知单进行实物清点。 2、收货后在送货单上签章。 手工处理 2、 库房制单员填写委 外入库单 1、库房制单员根据双方签字的委外送货单制作委 外到货单（其中，要考虑对应的委外订单） 。 2、库房制单员针对委外到货单，进行报检处理， 推式生成来料报检单。 系统处理 3、 生产部对需要自行 焊接的委外件，进行 焊接处理 1、焊接领料走委外领料，如果需自行焊接，那么 委外发料时，把自行焊接的料保留。 2、进行焊接处理。 系统处理 和记奥普泰项目 第 14 页 共 29 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 4、生产部老化处理1、对委外件进行老化处理。手工处理 5、质量检验员质量检 验处理、不良品处理 1、质量检验员根据来料报检单生成来料检验单并 进行质量检验。 2、填写来料检验单。 3、质量部主管审核来料检验单。 4、对不合格品进行不良品处理，根据实际情况， 分为返工与返修退货。 5、返工实物进入生产部发工，但是帐务上走退货， 返工完毕后，再次走到货质检流程。 6、返修采用退货处理方式。 系统处理 6、库房制单员检验结 果处理 1、根据检验结果，合格品生成采购入库单。 2、返修退货，生成到货退回单。 3、委外库房收货员，根据质量检验结果审核采购 入库单。 系统处理 7、生产人员根据生产 订单进行领料申请 1、生产人员根据生产订单领料申请单，进行领料 申请。 2、主管领导对申请单签字。 手工处理 8、库房制单员制作材 料出库单 1、库房制单岗，根据生产订单领料申请单制作材 料出库单。 系统处理 9、库房发料人员根据 材料出库单发料 1、库房发料人员根据材料出库单发料，并让领料 人员签字确认。 2、委外发料人员定期进行审核。 10、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的入库单据、出库单据， 定期记帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成 凭证 系统处理 3、生产订单生成流程、生产订单生成流程 业务流程图业务流程图 和记奥普泰项目 第 15 页 共 29 页 生产订单生成流程 财务 财务 库房 库房 生产 生产 PM PM 日期2005-04-23 审核生成 生产订单 审批 2.0刘峰版本作者 生产订单 领料 成本核算 MRP 手工生产 订单维护 生产订单 生产订单 执行 材料出库单 生产订单 入库 产成品入库 单 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、PM 部MPS/MRP 运算1、PM 进行 MPS/MRP 运算。系统处理 2、生产部主管审核成 生产订单 1、生产部主管根据 PM 运算结果建议，自动生成生 产订单。 2、生产部主管（或者高管）在系统中对生产订单 进行审核。 系统处理 3、生产部主管手工生 产订单填制及审核 1、生产部根据实际情况手工填制生产订单。 2、生产部主管（或者高管）在系统中对生产订单 进行审核。 系统处理 4、生产部安排生产任 务、生产订单执行 1、 生产部根据生产订单安排生产任务。 2、 打印领料通知单。 3、 生产订单领料处理。 4、 生产订单完工检验入库。 系统处理 5、成本会计成本核算1、成本会计根据生产订单领料、入库等信息进行 成本核算。 系统处理 4、生产订单调整执行监控流程、生产订单调整执行监控流程 业务流程图业务流程图 和记奥普泰项目 第 16 页 共 29 页 生产订单调整、执行监控流程 PM PM 生产 生产 版本 2005-04-23审批 生产订单调 整建议 2.0作者 审核 调整单 生产订单 执行 日期 刘峰 编制生产 订单调整 单 生产订单 执行情况 查询 执行情况表 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、PM 部生产订单调整 建议 1、PM 根据生产实际执行情况给出调整建议。 2、生产部根据生产执行情况提出调整建议。 手工处理 2、生产部编制生产订 单调整单、审核调整 单 1、 根据生产订单调整建议编制生产订单调整单。 2、 生产部主管（或者高管）在系统中对生产订单 进行审核。 系统处理 3、生产部生产订单执 行与监控 1、 根据调整重新进行生产订单执行与监控。系统处理 5、成品入库流程、成品入库流程 业务流程图业务流程图 和记奥普泰项目 第 17 页 共 29 页 成品入库流程 库房 库房 财务 财务 生产 生产 质量 质量 1.0 产成品检 验 作者版本 审批日期 成本核算 刘峰 产成品成 本分配 产成品 送检 2005-04-23 报检单 检验单 合格 N Y 不良品处理 单 产成品不 良品处理 记帐 产成品入库 单 凭证 生产订单 报检单 降级 报废 产成品入库单 不良品记录单 包装 审核 填写入库 单 产成品入库 单 制单 产成品入库 单 返工 不良品记录单 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、生产部生产订单报 检 1、生产人员根据生产订单进行报检，生成产品报 检单。 系统处理 2、质量部质量检验1、根据产品报检单，生成成品检验单。 2、进行质量检验。 3、根据质量检验结果填写成品检验单。 4、质量部主管审核成品检验单。 系统处理 3、质量部不良品处理1、根据检验结果对不良品进行处理。 2、报废，进行不良品记录，报废处理。 3、降级，产成品入库处理。 4、返工，进行不良品记录，推式生成成品检验单， 同时进行返工处理。 系统处理 4、库房制单员根据质 量检验结果进行成品 入库处理 1、库房制单员根据质量检验结果进行成品入库处 理，生成成品入库单。 2、包装人员根据成品入库单进行包装，并签字。 质量人员核对包装结果，在成品入库单上签字确认。 2、成品库管员，根据实物情况对成品入库单进行 审核。 系统处理 5、成本会计成本核算1、成本会计根据生产订单领料、入库等信息进行 成本核算。 系统处理 6、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的成品入库单据，定期记系统处理 和记奥普泰项目 第 18 页 共 29 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成 凭证 6、A1 类返修流程类返修流程 业务流程图业务流程图 A1类返修流程 库房 库房 生产 生产 返修申请单 返修申请单 PM PM 财务 财务 系统验证部 系统验证部 版本2.2 2005-06-06审批 作者 返修生产 订单维护 日期 刘峰 返修 请求 返修受理 返修品入 库 返修品入库 单 返修生产订 单 返修领料 原材料出 库 材料出库单 返修过程 管理（二 次开发） N 是否超期是否修复 返修发货流程 生成凭证 记帐 返修申请单 借用发货流程 转C1流程 Y 原原材材料料库库车车间间返返修修品品库库 借用流程 N Y 报废 成品发货 （返修类 别） 其他出库单 借用信息通 知返修受理 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、 返修受理岗返修受 理 1、负责受理返修业务，包括：开箱、核实实物、 填写返修单的返修申请部分，注明返修类别。 手工处理 2、 返修品库返修品入 库 1、返修受理岗拿返修单到库房制单岗处制单，库 房制单岗根据返修单进行返修入库单制作。 2、返修品库管员根据返修入库单进行实物签收。 3、返修品库管员对返修品入库单进行审核。 二次开发 3、 生产主管返修生产 订单维护 1、生产部主管根据返修单上的申请信息及入库信 息进行维修生产订单维护。 2、生产部主管（或者高管）对维修生产订单进行 审核。 二次开发 4、生产人员返修品领1、生产人员填写返修生产订单领料申请单。手工处理 和记奥普泰项目 第 19 页 共 29 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 料2、生产部领导审核。 5、库房制单岗材料出 库单 库房发料员发料及 审核 1、库房制单岗根据返修生产订单领料申请单在系 统中制作材料出库单。 2、库房发料人员根据材料出库单发料，生产领料 人员签字确认。 3、库房发料人员定期对材料出库单审核。 系统处理 6、生产部返修过程管 理 1、生产部进行返修过程管理。二次开发 7、生产部是否到期判 断 1、生产部根据返修单上的返修时间限制，进行是 否到期判断。 2、如果到期，走借用流程，把借用信息通知返修 受理岗。 3、返修流程转 C1 流程。 手工处理 8、生产部是否修复判 断 1、如果修复不了，废品走报废流程，通知成品库 房进行成品发货（返修发货） 。 2、如果修复，质量确认后，走返修发货流程。 手工处理 9、返修品库发货1、进入返修发货流程。系统处理 10、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的单据，定期记帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成 凭证 系统处理 7、A2 类返修流程类返修流程 业务流程图业务流程图 和记奥普泰项目 第 20 页 共 29 页 A2类返修流程 PM PM 财务 财务 库房 库房 生产 生产 系统验证部 系统验证部 N Y N Y 原材料出 库 车车间间返返修修品品库库 返修品入 库 返修申请单 返修受理 版本 是否超期 返修 请求 借用信息通 知返修受理 返修领料 报废 返修生产 订单维护 返修生产订 单 生成凭证 返修过程 管理（二 次开发） 刘峰 返修品入库 单 返修发货流程 作者 材料出库单 日期 成品发货 （返修类 别） 审批 返修申请单 转C1流程 借用流程 记帐 返修申请单 其他出库单 2.2 2005-06-06 是否修复 借用发货流程 原原材材料料库库 与与A1流流程程的的差差异异在在于于，A2的的软软件件版版本本要要求求不不一一样样，而而且且借借用用人人及及借借用用审审批批流流程程不不一一样样。 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、 返修受理岗返修受 理 1、负责受理返修业务，包括：开箱、核实实物、 填写返修单的返修申请部分，注明返修类别。 手工处理 2、 返修品库返修品入 库 1、返修受理岗拿返修单到库房制单岗处制单，库 房制单岗根据返修单进行返修入库单制作。 2、返修品库管员根据返修入库单进行实物签收。 3、返修品库管员对返修品入库单进行审核。 二次开发 3、 生产主管返修生产 订单维护 1、生产部主管根据返修单上的申请信息及入库信 息进行维修生产订单维护。 2、生产部主管（或者高管）对维修生产订单进行 审核。 二次开发 4、生产人员返修品领 料 1、生产人员填写返修生产订单领料申请单。 2、生产部领导审核。 手工处理 5、库房制单岗材料出 库单 库房发料员发料及 审核 1、库房制单岗根据返修生产订单领料申请单在系 统中制作材料出库单。 2、库房发料人员根据材料出库单发料，生产领料 人员签字确认。 3、库房发料人员定期对材料出库单审核。 系统处理 6、生产部返修过程管 理 1、生产部进行返修过程管理。二次开发 和记奥普泰项目 第 21 页 共 29 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 7、生产部是否到期判 断 1、生产部根据返修单上的返修时间限制，进行是 否到期判断。 2、如果到期，走借用流程，把借用信息通知返修 受理岗。 3、返修流程转 C1 流程。 手工处理 8、生产部是否修复判 断 1、如果修复不了，废品走报废流程，通知成品库 房进行成品发货（返修发货） 。 2、如果修复，质量确认后，走返修发货流程。 手工处理 9、返修品库发货1、进入返修发货流程。系统处理 10、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的单据，定期记帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成 凭证 系统处理 8、B1 类返修流程类返修流程 业务流程图业务流程图 B1类返修流程 库房 库房 生产 生产 返修申请单 返修申请单 PM PM 财务 财务 系统验证部 系统验证部 返修领料 返修过程 管理（二 次开发） 生成凭证 作者版本 日期 是否修复 2.2 返修品入 库 客户返修 请求 N 返修生产订 单 刘峰 返修生产 订单维护 Y 审批 记帐 原材料出 库 2005-06-06 返修品入库 单 返修受理 返修发货流程 借用品返 回 C2流程 购买替 代？ 销售流程 Y N 材料出库单 返修申请单 财务审核 注注：市市场场部部判判断断！ 是否发 货？ 是 调拨出库 冲借用 否 其他出库单 注注：市市场场部部判判断断！ 注注：质质量量进进行行判判定定！ 维修收费 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、 返修受理岗返修受 理 1、负责受理返修业务，包括：开箱、核实实物、 填写返修单的返修申请部分，注明返修类别。 手工处理 和记奥普泰项目 第 22 页 共 29 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 2、 返修品库返修品入 库 1、返修受理岗拿返修单到库房制单岗处制单，库 房制单岗根据返修单进行返修入库单制作。 2、返修品库管员根据返修入库单进行实物签收。 3、返修品库管员对返修品入库单进行审核。 二次开发 3、 生产主管返修生产 订单维护 1、生产部主管根据返修单上的申请信息及入库信 息进行维修生产订单维护。 2、生产部主管（或者高管）对维修生产订单进行 审核。 二次开发 4、生产人员返修品领 料 1、生产人员填写返修生产订单领料申请单。 2、生产部领导审核。 手工处理 5、库房制单岗材料出 库单 库房发料员发料及 审核 1、库房制单岗根据返修生产订单领料申请单在系 统中制作材料出库单。 2、库房发料人员根据材料出库单发料，生产领料 人员签字确认。 3、库房发料人员定期对材料出库单审核。 系统处理 6、生产部返修过程管 理 1、生产部进行返修过程管理。二次开发 7、生产部是否修复判 断 1、如果修复不了，发还客户。 2、如果修复经质量确认后，由市场部判断是否发 货，并且由财务执行维修收费。s 手工处理 8、市场部是购买替代 判断 1、如果客户购买替代，则走正常销售流程。手工处理 9、返修品库发货、调 拨处理 1、如果发货则进入返修发货流程。 2、如果不发货则从返修品库调拨入成品库。 二次开发 10、系统验证部借用归 还处理 1、借用归还回来的产品进入 C2 流程。手工处理 11、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的单据，定期记帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成 凭证 系统处理 9、B2 类返修流程类返修流程 业务流程图业务流程图 和记奥普泰项目 第 23 页 共 29 页 B2类返修流程 库房 库房 生产 生产 返修申请单 返修申请单 PM PM 财务 财务 系统验证部 系统验证部 返修受理 审批 是否修复 作者 N 客户返修 请求 返修发货 返修生产订 单 记帐 2005-06-06 Y 日期 版本 返修品入 库 返修过程 管理（二 次开发） 刘峰 返修生产 订单维护 返修领料 原材料出 库 2.2 返修品入库 单 材料出库单 生成凭证 返修申请单 财务审核 注注：质质量量进进行行判判定定！ 维修收费 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、 返修受理岗返修受 理 1、负责受理返修业务，包括：开箱、核实实物、 填写返修单的返修申请部分，注明返修类别。 手工处理 2、 返修品库返修品入 库 1、返修受理岗拿返修单到库房制单岗处制单，库 房制单岗根据返修单进行返修入库单制作。 2、返修品库管员根据返修入库单进行实物签收。 3、返修品库管员对返修品入库单进行审核。 二次开发 3、 生产主管返修生产 订单维护 1、生产部主管根据返修单上的申请信息及入库信 息进行维修生产订单维护。 2、生产部主管（或者高管）对维修生产订单进行 审核。 二次开发 4、生产人员返修品领 料 1、生产人员填写返修生产订单领料申请单。 2、生产部领导审核。 手工处理 5、库房制单岗材料出 库单 库房发料员发料及 审核 1、库房制单岗根据返修生产订单领料申请单在系 统中制作材料出库单。 2、库房发料人员根据材料出库单发料，生产领料 人员签字确认。 3、库房发料人员定期对材料出库单审核。 系统处理 6、生产部返修过程管 理 1、生产部进行返修过程管理。二次开发 7、生产部是否修复判 断 1、如果修复不了，由质量部确认，发还客户。 2、如果修复经质量确认后，走返修发货流程。 手工处理 和记奥普泰项目 第 24 页 共 29 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 8、返修品库发货、调 拨处理 1、如果发货则进入返修发货流程，同时财务进行 收费处理。 二次开发 9、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的单据，定期记帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成 凭证 系统处理 10、C1 类返修流程类返修流程 业务流程图业务流程图 C1类返修流程 返修库房 返修库房 返修申请单 成品库房 成品库房 财务 财务 生产 生产 系统验证部 系统验证部 日期 返修领料 返修受理 原材料出 库 是否修复 Y N 入库冲借 用 返修申请单 返修过程 管理（二 次开发） 废品处理流程 记帐 返修生产订 单 返修申请单 入库单 返修生产 订单维护 生成凭证 刘峰 材料出库单 作者2.2版本 审批2005-06-06 调拨出库 其他出库单 调拨入库 其他入库单 调拨出库 其他出库单 调拨入库 其他入库单 注注：质质量量进进行行判判定定！ 借用归还 A1/A2流程转入 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、 返修受理岗返修受 理 1、负责受理返修业务，包括：开箱、核实实物、 填写返修单的返修申请部分，注明返修类别。 手工处理 2、 成品库入库冲借用1、返修受理岗拿返修单到库房制单岗处，制作其 他入库单，成品库管员根据其他入库单进行入库审 核，冲抵借用。 2、库房制单岗根据返修单制作其他出库单，成品 库管员审核。 3、维修品库管员根据调拨单接收实物，在二次开 发系统中入返修品库。 系统处理 和记奥普泰项目 第 25 页 共 29 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 3、 生产主管返修生产 订单维护 1、生产部主管根据返修单上的申请信息及调拨入 库单信息进行维修生产订单维护。 2、生产部主管（或者高管）对维修生产订单进行 审核。 二次开发 4、生产人员返修品领 料 1、生产人员填写返修生产订单领料申请单。 2、生产部领导审核。 手工处理 5、库房制单岗材料出 库单 库房发料员发料及 审核 1、库房制单岗根据返修生产订单领料申请单在系 统中制作材料出库单。 2、库房发料人员根据材料出库单发料，生产领料 人员签字确认。 3、库房发料人员定期对材料出库单审核。 系统处理 6、生产部返修过程管 理 1、生产部进行返修过程管理。二次开发 7、生产部是否修复判 断 1、如果修复不了，那么进入报废处理流程。 2、如果修复经质量确认后，则由返修品库调拨回 成品库。 手工处理 8、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的单据，定期记帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成 凭证 系统处理 11、C2 类返修流程类返修流程 业务流程图业务流程图 和记奥普泰项目 第 26 页 共 29 页 C2类返修流程 财务 财务 成品库房 成品库房 返修库房 返修库房 生产 生产 系统验证部 系统验证部 返修生产 订单维护 记帐 原材料出 库 Y 其他出库单 日期审批 作者 调拨入库 返修过程 管理（二 次开发） 生成凭证 注注：质质量量进进行行判判定定！ 入库单 材料出库单 返修申请单 是否修复 调拨出库 返修申请单 调拨出库 刘峰 返修申请单 返修生产订 单 其他出库单 版本 调拨入库 返修领料 其他入库单 N 废品处理流程 2.2 其他入库单 返修受理 入库冲借 用 2005-06-06 C2与与C1的的区区别别在在于于，C2是是出出去去什什么么回回来来什什么么，原原物物返返回回，流流程程一一致致但但序序列列号号不不一一致致！ 借用归还 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、 返修受理岗返修受 理 1、负责受理返修业务，包括：开箱、核实实物、 填写返修单的返修申请部分，注明返修类别。 手工处理 2、 成品库入库冲借用1、返修受理岗拿返修单到库房制单岗处，制作其 他入库单，成品库管员根据其他入库单进行入库审 核，冲抵借用。 2、库房制单岗根据返修单制作其他出库单，成品 库管员审核。 3、维修品库管员根据调拨单接收实物，在二次开 发系统中入返修品库。 系统处理 3、 生产主管返修生产 订单维护 1、生产部主管根据返修单上的申请信息及调拨入 库单信息进行维修生产订单维护。 2、生产部主管（或者高管）对维修生产订单进行 审核。 二次开发 4、生产人员返修品领 料 1、生产人员填写返修生产订单领料申请单。 2、生产部领导审核。 手工处理 5、库房制单岗材料出 库单 库房发料员发料及 审核 1、库房制单岗根据返修生产订单领料申请单在系 统中制作材料出库单。 2、库房发料人员根据材料出库单发料，生产领料 人员签字确认。 系统处理 和记奥普泰项目 第 27 页 共 29 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 3、库房发料人员定期对材料出库单审核。 6、生产部返修过程管 理 1、生产部进行返修过程管理。二次开发 7、生产部是否修复判 断 1、如果修复不了，那么进入报