工作安全分析作业指导书.doc

Q/SCPS-222.0092002沙角C电厂 发布2008-06-19实施2008-06-13发布工作安全分析作业指导书Working Instruction of JSA Q/SCPS-203.011-2008代替Q/SCPS-203.011-2005Q/SCPS沙角C电厂企业标准IQ/SCPS-203.011-2008前 言为了对本厂所有生产过程、作业活动范围进行危险作业认定，并进行工作安健环分析，制定安健环工作程序，对安健环工作程序的执行情况进行有计划工作观察，更加有效地控制作业过程中产生的危害，特制定本标准。本标准附录A、B、C、D是规范性附录。 本标准由生产经营部提出并归口。 本标准由厂长林诗庄批准。 本标准起草人：叶国城、曹桂成。参与本标准审核的人员有陈梅城、张振胜、江少辉、辛文达、陈运强、林坚、李长春、陈锋、陈前明、王敬光、何秀礼。参与本标准审定的人员有袁洪涛、黄俊清、唐永光、龚伟。参与审核审定的人员对本标准提出了有益的意见。I工作安全分析作业指导书1 范围本标准规定了全厂各类危险作业的认定、工作安健环分析和制定书面工作程序、有计划地进行工作观察的方法和程序，以符合安健环政策的要求和完成电厂目标、指标。本指导书适用于本厂所有部门开展HTI-JSA-WSWP-PJO系列工作，以生产部门为主。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/SCPS-201.010 管理手册CMB2532004 NOSA五星系统Q/SCPS-203.006 安健环因素识别与评价程序DL408-91 电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分） 电业安全工作规程（热力和机械部分）DL 5009.1-2002 电力建设安全工作规程 第一部分：火力发电厂3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1 HTIHazardous Tasks Identification：危险工作认定。3.2JSA Job SHE Analysis：工作安全分析。即回顾工作/任务的程序或实际操作，以辨识危险并确定此项工作/ 任务的设备或工具、PPE、控制措施等的方法。3.3WSWP Written Safety Working Procedures：书面安全工作程序。即完成一项工作所需的程序，包括安健环风险控制，在整个运作过程中，使员工健康和安全，装备和机器都不必承受任何风险，完成后亦不致对环境有负面影响。3.4 PJO Planned Job Observations：有计划工作观察。即用以核查一项危险工作的WSWP程序的遵照度，同时亦可保证没有遗留任何重要程序。4 职责4.1 生产经营部负责组织各部门进行HTI、JSA、WSWP工作。4.2 策划分部对PJO工作进行定期计划和分工实施。4.3 各部门负责本部门不同岗位及工作流程的HTI、JSA、WSWP工作。4.4 厂各级管理人员定期对全厂的危险性作业进行有计划工作观察（PJO）。5 管理内容与方法5.1 工作安全分析的作用进行工作安全分析可以作为员工教育训练的教材；可以找出并防范工作的危害；确定工作所需的工具、设备或防护具；确定作业人员的资格；可以作为事故调查的资料；作为安全改善的参考；也可以作为有计划工作观察的依据；增进工作安全的认识。工作安全分析最终目的在于以最简易、安全的工作达到高效生产的目的。工作安全分析主要是针对操作者所接触的安健环风险而进行的，而不是针对设备或对后续工作的影响。5.2 危险作业认定（HTI）5.2.1 每年在全厂安健环因素识别与评价完成后，在安健环因素识别与评价表中识别出危险工作。5.2.2 确定需要进行安全分析的危险工作的优先次序如下：a) 伤害频率高的工作：失能伤害频率高的作业，代表事故发生的机率高，应优先加以分析；b) 伤害严重度高的工作：失能伤害严重率高的工作，应优先分析并注意防范以免再度发生重大灾害；c) 有潜在危险性的工作：有些工作本身具有潜在性的危险，稍一疏忽，可能会造成严重伤亡，因此应先分析使其不致发生；d) 非经常性的临时工作：如检修、新建、扩建、安装机械等工作，因不是日常所熟悉的工作，较易发生事故；e) 新设备或程序的工作：新的设备或程序改变后的工作，或新增加的工作，作业步骤往往较陌生，虽然作业人员会比较小心，但仍较容易发生事故，因此需加以分析；f) 非生产性的经常工作：经常性的维护保养工作，应依工作程序去做，所以应分析。5.3工作安全分析（JSA）5.3.1对于认定的危险工作必须进行每一步骤/工序的工作安健环分析（JSA），识别出所有关键步骤，以期找出工作过程中可能出现的安健环风险，为编写书面安全工作程序（WSWP）做好准备。5.3.2 工作安健环分析（JSA）必须在部门领导和安全、健康、环保等相关的专业人员的指导下进行。5.3.3 通常安全分析人员可从下列几个问题找出潜在的危害及可能发生的事故：a) 作业人员是否可能被撞或是冲撞物体；b) 作业人员是否会跌倒或坠落；c) 作业人员是否会被挟或被卷于两物体/设备之中；d) 作业人员是否会在推、拉或举物时用力过度而遭扭伤；e) 作业人员是否会暴露于如有毒气体、异常压力、辐射、粉尘等有害健康之环境；f) 作业人员是否会使其它同事遭受伤害。5.4书面安全工作程序（WSWP）5.4.1在危险工作进行了充分的工作安健环分析（JSA）后，制定书面的安全工作程序（见附录B）。5.4.2 书面安全工作程序依据作业的次序，内容包括相应的工作安全措施，安全地完成工作所需的工器具、特种防护设备和个人防护用品（PPE）的使用次序，现场环境的影响，对污染物的分类控制等。5.4.3制定书面安全工作程序（WSWP）应充分考虑电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）、电业安全工作规程（热力和机械部分）、电力建设安全工作规程 第一部分：火力发电厂的有关规定。5.4.4书面安全工作程序（WSWP）必须经过班组讨论，汇总到部门再讨论，保留相关记录，经部门部长、安健环分部主任审核，主管厂领导批准，作为员工进行危险作业和有计划工作观察（PJO）的书面依据。5.4.5具体的危险工作必须在书面安全工作程序（WSWP）的指引下工作，操作人员应接受有关WSWP的培训，并严格执行WSWP。5.4.6 安全工作程序步骤划分一般应小于十五个步骤。5.4.7书面安全工作程序（WSWP）的编号规则为“SCPS部门/班组Q4编号序号（如001）”，部门/班组Q4编号对照清单见附录C。5.4.8书面安全工作程序可以结合现有的检修作业文件包或运行操作卡；对于有检修作业文件包的危险工作，可以（或作为附件）写进文件包内，但文件包工序/步骤必须与书面安全工作程序工序/步骤相一致，书面安全工作程序的步骤是存在较大风险的步骤，一般少于文件包的步骤。对于无检修作业文件包的危险工作，需单独制定；对于运行巡检、操作（包括隔离、装卸等）可单独制定书面安全工作程序。5.5 有计划工作观察（PJO）5.5.1 各部门根据本标准5.5.4所列项目把需要进行有计划工作观察的对象统计汇总到策划分部，策划分部每年制定有计划工作观察（PJO）的计划，确定负责观察人，发放有计划工作观察表(附录D)进行观察。5.5.2 有计划观察周期：a) 高风险: 每季度一次；b) 中风险: 每半年一次；c) 低风险: 每年一次。5.5.3 有计划工作观察方法5.5.3.1负责观察人根据有计划工作观察（PJO）计划对现场的危险工作过程进行观察、检查、指导，以纠正不安全作业行为、改善工作环境、修改完善书面安全工作程序（WSWP），并填写有计划工作观察表（见附录E）。5.5.3.2 有计划观察具体步骤a) 先决定是事前通知或保密进行；b) 如事前通知，先通知有关人员然后进行观察；c) 如保密进行，应在未通知有关人员的前提下进行观察；d) 可用WSWP作为观察依据；e) 将有计划观察表通报给相关人员；f) 讨论及建议控制或整改措施。5.5.4有计划工作观察对象：a) 新进厂员工；b) 工作执行效率不高的现象；c) 有冒险倾向的行为；d) 从事有伤害性的重大危险源的人员；e) 对工作指导不力的行为；f) 存在严重技术问题的人员；g) 常规的安健环监察；h) 重复性事故及未遂事故；i) 表现优秀的人员；j) 其他原因。5.5.5 有计划工作观察的评价记录：a) 是否遵循了书面安全工作程序（WSWP）等有关安健环标准制度的要求；b) 是否应用了恰当的安全防护设备；c) 是否配备、使用了个人防护用品（PPE）；d) 是否存在物的不安全状态，工作环境是否安全；e) 是否危及其他人员的健康与安全；f) 是否存在人的不安全行为，工作是否有序、有条理；g) 是否对本工作过程的安健环因素及风险有精确的了解和认识；h) 有否进行相关的培训；i) 身体素质、业务技术是否符合岗位要求；j) 书面安全工作程序（WSWP）是否完善；k) 有否配置安全监理人员（专职或兼职），安全监理人员能否正常发挥作用；l) 工序是否需要简化；m) 被观察人员有什么值得学习的经验；n) 其他评估内容。5.5.6 有计划工作观察分析与建议：a) 拟定新的书面安全工作程序（WSWP）或标准；b) 修改现有的书面安全工作程序（WSWP）或标准；c) 进行设备维修或改造；d) 进行适当的培训或再培训；e) 进行岗位调整；f) 进行人机工程学的研究与整改；g) 进行个人防护用品（PPE）专项检查；h) 工序需要简化；i) 推广危险工作中相关人员好的经验；j) 其他建议。5.4.7 观察结果整改负责观察人员对于发现的问题和分析建议填写有计划工作观察表，对工作部门和策划分部、安健环分部进行反馈，需要时填写审核不合格报告单（管理类），纠正/预防措施报告单、不合格报告单（生产技术类），并注明报告单类型及流水号。整改结束后在有计划工作观察表注明结束时间。6 记录表格本标准适用的记录表格共4款（见表1）：表1附录编号名称保存地点保存期BFR203.0015书面安全工作程序各部门保留最新版本CFR203.0016部门/班组Q4编号对照清单各部门保留最新版本DFR203.0010有计划工作观察表策划分部三年7 检查与考核人力资源部对各部门由于未执行危险工作的相关规定依照安健环奖惩标准、绩效考核管理标准进行考核。附录A（规范性附录）工作安全分析管理流程（续）附录B（规范性附录）书面安全工作程序FR203.0015 流水号：编 号版本工作内容部门编写人审核人批准人工作步骤：安健环风险：所建议的行为或步骤：注：编号