矿业有限公司推行安全管理“解剖麻雀法”规划安排.doc

唐山开滦林西矿业有限公司推行安全管理“解剖麻雀法”规划安排为认真贯彻落实煤业公司安全管理“解剖麻雀法”规划安排要求，从安全管理“人机物环管”五要素深层次“解剖麻雀式”分析各类事故原因，深刻汲取事故教训，举一反三，从本质上制定加强管理、提升安全工作水平的措施方法，提升企业本质安全水平。特制定如下安排：一、问题提出今年1月14日，河北省安委会办公室对开滦和冀中能源主要负责人、事故煤矿矿长进行警示约谈。省安监局刘宝玲局长提出开展“解剖麻雀”、建设“零事故”矿井等一些列要求。明确开滦集团煤业公司负责，对去年12月份以来的四起死亡事故进行系统解剖，从技术的角度查找管理、制度、救援、培训等各个方面存在的问题，用管理的视角分解成管理、工艺、设备、标准、责任等问题，有针对性的采取措施完善和提升管理。以达到从事故中吸取教训，从事故中提升管理的目的。按照张庆伟省长和刘宝玲局长“零事故矿井是设计出来的，要在“零事故”标准下设计管理体系、完善排查体系和监管体系”的指示精神和煤业公司的安排。公司决定，以事故分析为切入点，推行安全管理“解剖麻雀式法”，提升企业本质安全水平。二、基本概念“解剖麻雀”是一种思想方法和工作方法。即选取某一方面工作，由个体入手深入剖析，剥丝抽茧，层层深入，找出普遍性问题及解决问题的方法，取得经验后, 以点带面，逐步推开，最终达到以小见大、见微知著效果的工作方式。推行安全管理“解剖麻雀法”就是将“解剖麻雀”运用到安全工作之中，即选取典型事故案例或安全生产中的严重问题，立足于工作系统，以联系的、整体的、细节的思维和手段，由表及里、由浅入深，系统分析工作中存在的问题及问题根源，举一反三，从本质上制定加强管理、提升安全工作水平的措施方法。三、总体想法“解剖麻雀法”可以运用到安全管理工作的方方面面，公司首先要求在事故分析中引入推行“解剖麻雀法”，实现从事故中吸取教训，从事故中提升管理。以事故分析为引导，形成模式取得经验后，由点到面拓展深化，逐步引申到安全管理的基础工作和监管体系建设之中。如人机环管的隐患排查、责任落实、标准规范、教育培训、体系建设等。系统深入分析这些方面存在的问题，举一反三，从本质上制定加强安全管理、提升安全工作水平的措施方法，推进工作创新，促进安全管理转型升级。四、工作安排（一）成立领导组织为更好地推进安全管理“解剖麻雀法”的贯彻实施，公司成立工作推进领导小组组 长：杨海新副组长： 徐云洪成 员：李振国 张代军 孙福江 于彦双 赵海波 王永华 饶小明 才向军 吴培益 张占国领导小组下设办公室设在安全管理部，办公室主任张占国。负责组织制定规划安排，督导推进工作落实，反馈信息，改进提高。各单位都要成立“解剖麻雀法”工作领导小组，为这项工作的深入实施提供组织保证。（二）工作内容及安排1.推行“解剖麻雀式”事故分析，将事故案例警示教育常态化。（1）公司安管部制定指导性的“解剖麻雀式”事故分析方法、内容、流程，形成规范的模式化文本，为各单位工作开展提供指导 （附件一：“解剖麻雀式”事故分析的基本方法）。（2）按照“解剖麻雀”要求，公司对5年来本单位死亡事故进行系统解剖分析，分别从技术、管理角度查找设备、工艺、行为、标准、责任、培训、管控体系等各个方面存在的问题，针对问题举一反三制定措施，并制成视频课件。（3）今后凡管理原因造成的轻伤及以上事故，都要按照“解剖麻雀”模式化流程进行系统解剖分析，分别从技术、管理角度查找设备、工艺、行为、标准、责任、培训、管控体系等各个方面问题，针对问题一对一制定措施，并举一反三完善管理，同时按照系统追问考核问责。（4）事故案例警示教育常态化。公司定期督导并收集安全案例课件，结合系统编辑整理事故案例100例活动，汇总转发，资源共享。各基层生产单位要将事故案例警示教育作为职工安全活动日的必要内容，每月至少组织一次。2月份集中开展案例警示教育活动，每周一次。2.以“零事故”矿井为目标进行安全设计，完善安全管控标准体系。按照“解剖麻雀”的理念方法，全方位排查矿井在工艺、设备、管理、人员素质等各方面的缺陷和问题，设定“零事故”标准，在“零事故”标准下设计管控体系。（1）健全安全责任体系。本着一岗双责、“谁主管、谁负责”的原则，调整完善各级、各类人员安全生产责任制，进一步明确主管领导、管技人员、业务保安人员、班组长和操作员工的安全职责，辅之以配套的管理考核政策。各单位、有关业务部门负责，1季度内完成。（2）建立工作标准体系。一是制定施工标准工序。从安拆工程入手，逐步扩展到井下主要工程，边制定边完善。安拆工程施工标准工序上半年完成（附件二：标准工序模式）；其它工程年底前完成。二是完善工作标准。以安管人员、基层安全副职和岗位操作员工为主。年底前完成（附件三：安检人员工作标准及流程模式）。三是完善操作员工行为禁忌。结合各单位、各部门制定的安全行为“高压线”及禁止性规定等完善制定。上半年完成（附件四：操作岗位安全行为“高压线”）。四是一些单独作业或重要岗位要悬挂安全警示牌版，明确岗位安全要点。2月份开始落实，年底前完善。（3）完善隐患排查体系。一要分类分级明确隐患排查的负责人员，明确排查的内容。包括专业、区域、设备设施、重点人员、制度落实等（附件五：“新系统、新区域、新工艺、新设备”现场隐患排查记录）。二要制定规范的隐患排查表，照单逐项验收。谁排查谁签字，谁签字谁负责，谁的责任范围谁来排查（附件六： 唐山开滦林西矿业有限公司安全管理隐患排查评价表）。三要加强监督考核。隐患排查完毕要由下向上报告，同时由上向下监督落实。上报的重大隐患分类分级列入公司整改计划，做到“五落实”。各单位、各部门落实，常态落实。（4）改进监管方式方法。按照“解剖麻雀法”，各类检查活动要将工作重点放在查处解决系统性、环节上或倾向性问题上。将查处具体问题作为切入点，引申到责任落实、标准规范、体系作用等方面，把具体问题当成系统性、本质性、根本性问题来对待，变就事论事的“碎片化管理”为系统把握，整体推进。严重问题按照“解剖麻雀法”系统解剖分析，考核问责。两级安管部门落实，形成常态。（5）完善安全管控模式。进一步深化“分析评价、重点监察、系统追问”，实现安全管理“辨识评估风险，落实防控措施，实施重点监管，检查考评问责，完善循环提升”的良性闭合循环。通过理顺安全监管体系、完善管控模式，实现安全责任、工作标准、隐患排查、问题整改、考核奖惩、问责约谈等项工作的规范化、流程化、模式化。各单位、各部门落实，形成常态。（附件七：唐山开滦林西矿业有限公司安全监管重点单位排查及管理规定；附件八：“四新”、工程交接、开工许可证管理规定；附件九：特殊时段特殊工程汇报表；附件十：工程座谈会记录；附件十一：工程资料移交台账；附件十二：安全“无把握人”排查工作管理（试行）办法等）五、工作要求（一）“解剖麻雀”是一种思想方法和工作方法。可以运用到安全管理的方方面面，涉及广泛，重要的是掌握和运用这种方法分析、解决问题，提高管理水平。各专业、基层单位都要善于运用这种方法指导工作，强化安全基础。推行“解剖麻雀工作法”是省安委会领导、集团公司部署的一项重要工作，也是推进安全工作创新、推动安全管理转型升级的重要手段和工作方法。各级领导必须高度重视，深刻认识开展这项工作的目的意义。（二）要结合实际，稳步推进，务求实效。此项工作与日常安全管理息息相关，在推进工作落实中，要认真分析本单位、本部门的工作特点，从实际效果出发，以系统思维、协同化理论为指导，广开思路，认真研究，着力加强安全基础。工作方法、形式不求千篇一律，工作内容要实在具体，力戒形式主义。（三）工作落实要从上到下顶层设计，又要从下到上实践完善。“解剖麻雀”、问题整改要坚持举一反三、倒查责任。把过去的事故当做今天的事故，找经验、找教训；把小事情当作大事情来抓，小事情也要大动干戈，杀鸡要用牛刀。通过一次事故、一个隐患、一个违章，提升一次管理，完善一项制度，提升一个企业的安全水平。把“以人为本、安全第一”真正落实到各个具体的岗位，提高本质安全水平。（四）推行“解剖麻雀式安全工作法”是一项长期坚持的工作，实践中要加强学习交流，取长补短，不断发现问题解决问题，不断完善提高，确保持续推进，完善发展，促进安全生产长治久安。附件1“解剖麻雀式”事故分析的基本方法一、“解剖麻雀式”事故分析的基本概念所谓“解剖麻雀式”事故分析，就是围绕事故的直接和间接原因，立足安全工作系统，以联系的、整体的、细节的思维和手段，通过对引发事故的人、机、环、管等方面由表及里、由浅入深系统性分析问题及问题根源，并举一反三制定从本质上防范事故、提升管理的措施方法。强调事故分析不能就事论事，不能浅尝辄止，要透过表象，对零散的和表层原因不断“刨根问底”，抽丝剥茧，打破砂锅问到底，以更宽的视野、更高的高度，层层深入分析，找出问题的根本，从源头上解决问题，以达到从事故中吸取教训，从事故中提升管理的目的。二、“解剖麻雀式”事故分析的基本方法“解剖麻雀式”事故分析可以比照系统追问的思路和模式，围绕人、物（机）、环境、管理四个基本要素组织分析。（一）人的系统分析即对事故有关责任人的系统分析，分两种类型。第一种类型是对不同身份的人进行不同要求的系统分析。一是对负有直接或间接责任的操作员工按章操作、规范作业等执行情况的系统分析；二是对负有管理责任的管技人员制定落实规程、隐患排查、事故处理、现场指挥等进行安全管理责任的系统分析；三是对有关决策者的安全思路、组织运作、管理体系等进行安全决策责任的系统分析。第二种类型是对事故责任者主要是负直接责任的员工思想因素和行为因素的系统分析。包括安全心态、安全观念、价值取向、安全知识、安全技能、安全行为等因素的系统分析。对人的系统分析要立足于提升人的安全可靠性，塑造本质型安全人要求。（二）物（机）的系统分析即对劳动工具、设备、安全设施安全可靠性的系统分析。分析设备（材料）的投入是否及时；设备性能是否掌握；设备设施的保护、安全设施是否齐全、可靠；材料规格、数量是否合格；设备、材料的使用方式是否正确等等。对物的系统分析要立足于物的完好、可靠、安全，消除生产工作过程中物的不安全状态，以物的安全可靠性提升本质安全型水平。（三）环境的系统分析主要是对工程质量、作业环境及文明生产是否达标、空间状态是否安全等进行系统分析。通过对作业环境、工程质量的系统分析追问，为员工创造安全的作业环境。（四）管理的系统分析对安全管理制度的科学性、规范性、全面性和严密性及制度执行落实程度的分析。也是在对基本要素进行系统追问的基础上，立足于本质安全，解决更深层次系统管理缺陷的分析。就是要透过表象，对零散的和表层问题不断“刨根问底”，分析管理缺陷、管理漏洞及管理责任，找到问题存在的接近本质的深层次主要因素，进而研究相应的解决问题的措施办法，从源头和本质上消除不安全隐患。三、“解剖麻雀式”事故分析的模拟案例以唐山矿“12.11”死亡事故为例。经分析，事故暴露出五个方面的问题：1.工程安排工作量偏大。2.现场施工急于求成，有追任务倾向。3.千倍拉悬挂点、人员站位不当。4.作业环境不好，准备工作不足。5.投入不足、设备老化。（一）人的系统分析。1.对不同身份的人进行不同要求的系统分析。（1）对操作员工的系统分析。A. 千倍拉悬挂点不当,人员站在危险区内,违章作业。是习惯性违章还是偶尔违章？B.这些人员过去有没有违章记录？C. 现场施工的4名员工都是业务骨干，仍不知危险，基本的危害辨识能力不足，不知危险，不懂操作，什么原因？（2）对管技人员的系统分析。A.现场管理人员对违章行为有没有提示提醒？B.区科带班领导搬迁是否意识到该工程的危险性？应付什么管理责任？C.这些人员是不是安全重点人，怎么帮教的？D.员工为什么如此不知危险，不懂操作，什么原因，谁的责任？E.区科和矿上安全教育培训有哪些不足，需要做哪些改进？F.施工措施是否具有可操作性？是否符合现场实际？G.类似特殊工程该由谁向矿上申报备案，为什么没有申报？H.矿级安监人员、业务部室负什么监管责任？（3）对有关决策者的系统分析。A.工程安排工作量偏大，谁安排的？B. 作业环境不好，准备工作不足，区领导了解情况吗？该哪个领导负责？ C. 现场施工有追任务倾向，矿对区科任务安排是否在合理区间？D. 投入不足、设备老化，职能部门或主管领导是否了解情况？有没有解决方案？ 2.对员工思想因素和行为因素的系统分析。A. 现场施工急于求成，大件吊运、横跨溜子机头、调向、就位等工序同步进行，施工难度很大，工人为什么不知危险？什么动机？B班长为什么不在现场，什么原因，什么动机？C区带班人员思想上、行为上有什么问题？（二）物（机）的系统分析1.劳动工具、设备、安全设施安全可靠性分析。A现场所用千倍拉与大件的重量是否匹配？谁负责查验把关？B距离60多米远的绞车和千倍拉配合作业可靠性如何？谁管理？2.设备（材料）的投入是否及时？投入不足、设备老化，谁负责向矿上反映？有没有答复？3.员工对设备的性能是否掌握，千倍拉使用方式是否正确？（三）环境的系统分析1.施工前有没有对施工环境进行现场勘察，应该谁组织，为什么没组织。2. 区里有没有区域负责制，谁负责检查落实？3.现场环境没有及时治理是工力问题还是日常管理问题，有没有治理计划？为什么落实不了？（四）管理的系统分析1. 类似工程有没有必要制定统一规范的的施工工序、标准、流程，用什么设备，具备什么环境、条件，用多少工时，人员站位规定等。2.事故单位综一队是不是安全重点单位，日常管理状况如何评价，本区对有哪些特性或共性问题？3.各业务部室对综一队存在的问题是否了解？有没有解决方案？4.矿对区队带班领导、班组长有没有管理规定，落实的如何？5. 类似追任务轻安全的现象其他单位是否存在，如何解决?6. 举一反三。类似这样的设备问题、其他设备、工艺隐患、职工行为、环境隐患等都要组织排查。管理层，是否履行了“一岗双责”“谁主管、谁负责”，班组、区科、矿职能部门安全管控体系是否完善，体系中存在什么问题，要进行系统的排查分析，认真梳理，认真研究，全方位研究工艺设备、管理、人员等各方面存在的问题，拿出系统的、切实可行的措施。总的讲，就是要善于从事故中吸取教训，从事故中提升管理，管理上每发生一次事故就要上升一个层次。 附件2 施工台棚标准工序一、使用工具：斧子、大锤一把、手锯一个、套管2个、长把套管2个，锹6把、镐两把、扁钎子和尖钎子各一根（不小于1.5m）。二、 安全确认：1、 安全监测2、 检查设备使用情况：皮带、刮板、除尘风机等；3、 顶板确认。三、施工：1、掘进到台棚位置时，把棚子上挺400500mm，棚距0.6m；2、每架棚子使用6个卡缆，两帮搭接处各3个，每架棚子使用2道支拉杆，两帮搭接中间卡缆处各1道，上顶支架间打一道木撑子；3、挺完棚子后，低于新挺棚子300400mm棚台棚脸，每侧3架；4、从中间向两侧将20根 4.0m插梁逐根对称窜好，插梁搭接位置使用4个29U卡缆紧固好，并用长卡缆将插梁与台棚脸交错锁好；5、并在插梁和上顶之间用小板背实。四、质量标准：1、台棚内净符合要求。2、台棚脸不得抢、退山。3、台棚范围的卡缆紧固力矩达到要求。4、插梁外露50100mm。五、安全重点提示：1、窜插梁过程中，互叫互应，起落一致。2、窜插梁时，手不要放在插梁搭接位置。六、本标准工序：用工8人。架棚标准工序一、使用工具：斧子、大锤一把、手锯一个、套管2个、长把套管2个，锹6把、镐两把、扁钎子和尖钎子各一根（不小于1.5m）。迎头备有少量的钻头及钻杆。二、 安全确认：1、 安全监测2、 检查设备使用情况：皮带、刮板、除尘风机等；3、 顶板确认。三、施工：1、掘进机割出或放炮崩出巷道荒断面后，专人负责找掉；2、窜前探梁；3、5人操作上梁；4、按照方向线调整棚梁的位置；5、上两帮临时支拉杆及上顶支拉杆；6、插背上顶；7、站在有临时支护的安全地点挖窝子，戳腿；8、上卡缆及两帮支拉杆；9、插背两帮。四、质量标准：1、净宽、净高、支架间距、搭接、卡距、柱窝符合标准2、支架前倾后仰：水平巷道允许偏差1；倾斜巷道支架架设要迎山有劲（每上山起坡68，出1迎山角），迎山角允许偏差1，不得抢、退山。3、支架梁扭向：30mm。五、安全重点提示：找掉人员要站在有支护地点，有专人观山。上梁过程中，互叫互应，起落一致。六、本标准工序：用工7人。拆卸135掘进机标准工序一、准备工作现场准备：在拆卸位置依次卡两根插梁，对周围架棚卡缆进行紧固，清理安装范围内的杂物。工具准备：两台5t手拉葫芦，4台3t手拉葫芦，两只5t平轮，各种安装用扳手，要确保所有工具完好。人员准备：1名班长、4-6名员工二、拆卸顺序：切割部小溜子铲板电控箱操作台泵站油箱反支承左右履带、主机架。三、拆卸工序： 1、拆卸截割部：将油缸泄压、拆除油管并进行封堵拆除截割电机电缆用2台3t手拉葫芦将截割部拉至水平依次拆除各个销轴将截割部水平落地、拉开一段距离（或装车）。2、拆除小溜子：拆除油管并进行封堵拆除刮板链及销轴用2台3t手拉葫芦配合抽出水平落地、拉开一段距离（或装车）。3、拆除铲板：泄压后拆除油管并进行封堵用3台3t手拉葫芦配合将大铲拉起拆除各连接销轴水平落地、拉开一段距离（或装车）。4、拆除电控箱、操作台、泵站、油箱：每个部件需用两台3t手拉葫芦配合，先拆除油管、电缆、连接螺栓，然后吊起拉出水平落地、拉开一段距离（或装车）。注：在拆油泵及电机时先将液压油放出至提前准备好的空桶内。5、拆除后支撑：参考拆除大铲工序，不再详述。5、拆除履带、主机架：用两台5t手拉葫芦将主机架吊好拆除一侧履带的固定螺栓及固定键将履带拆开并拉向一侧，同样的方式将另一侧履带拉出将主机架水平落地。安装135掘进机标准工序一、准备工作现场准备：在拆卸位置依次卡两根插梁，对周围架棚卡缆进行紧固，清理安装范围内的杂物。工具准备：两台5t手拉葫芦，4台3t手拉葫芦，两只5t平轮，各种安装用扳手，要确保所有工具完好。人员准备：1名班长、4-6名员工二、安装顺序顺序：左右履带、主机架反支承电控箱操作台泵站油箱铲板小溜子切割部。三、安装工序：1、组装主机架与左右履带：用2台5吨千倍拉将主机架水平吊起500mm并用方木及半圆垫好将一侧履带拉到位然后将主机架放下与履带对好上好固定螺栓用同样的方式将另一侧履带装好。2、安装后支撑：用3台手拉葫芦将后支撑吊起与主机架配合好安装固定螺栓。3、用同样的方法安装电控箱、操作台、泵站、油箱。4、安装铲板：用3台螺栓将铲板拉起一定高度串好各个销轴，上好挡板水平放至地面。5、安装小溜：用2台手拉葫芦配合将小溜子送入主机架穿链上好各螺栓及销轴紧固各个刮板螺栓。6、安装截割部：用2台手拉葫芦将截割部水平吊起串好各个销轴水平放至地面。7、油泵电机配电油箱装入液压油各种油管配好截割电机配电试转。附件3安全监管人员工作标准及业务工作流程为进一步提高安全监管效率，规范安全监管流程，落实安全监管责任，实现安全监管目的，建立系统化、标准化、流程化、解剖式的闭合检查机制，经研究，制定安全监管人员工作标准及业务工作流程。一、基本原则“三化”：标准化、精细化、流程化。二、基本要求-“三学”：业务学习个人自学每天不少于半小时、业务组集中学习每周不少于两学时、部门系统学习每月不少于4学时。-“三懂”：懂安全监管法律法规、懂分管单位规程措施、懂操作岗位应知应会。-“三全”：井上工作全天候、井下检查全系统、人员管理全覆盖。三、工作标准-“四突出”：突出重大事故防范、突出伤工事故控制、突出非伤事故查处、突出“两个行为”管控。-“四坚持”：坚持查处并举、坚持人机环并重、坚持“监督+服务”工作模式、坚持管事与管人有机结合。-“四必须”：每月必须参加分管单位安全办公会、必须参加由党政正职组织的群众安全会、必须参加隐患排查、必须组织事故分析。四、工作流程安管员下井检查共分为8部分，其工作流程为：地面行走乘罐乘车沿途行走现场检查问题反馈工作汇报事故分析整改落实。1、地面行走安管员从换衣服开始进入安全检查程序。地面行走主要检查：（1）入井人员规范着装；（2）劳动保护用品配备；（3）矿灯、自救器佩戴；（4）准军事化列队行走。2、乘罐乘车进入井口范围，主要检查：（1）升井人员过民爆安检门受检情况；（2）员工上下井及乘罐秩序；（3）带件员工乘罐情况；（4）井口信号工精神状态及规范操作； （5）罐笼及辅助设施完好情况；（6）电机车司机精神状态及规范操作情况；（7）轨道、架线、信号、机车、车辆完好情况；（8）乘车秩序。3、沿途行走下车行走至所检查区域期间，主要检查：（1）沿途轨道、架线、信号完好情况；（2）沿途料场及设备备件码放情况；（3）风门、隔爆水袋、沙箱、灭火器等通防设施完好情况；（4）上下班员工遵守准军事化管理规定情况；（5）辅助运输设备设施、斜井载人设备设施完好情况；（6）沿途所有作业场所员工规范操作及手指口述、安全确认情况。4、现场检查进入工作区域，主要检查：（1）风道、溜子道、边眼等区域内所有支护完好情况。包括折梁、断腿、抢山、退山、崩卡揽（锚杆、锚索失效；锚杆间、排距）、顶板下沉；超前支护单体角度（山向）、初撑力；台板间排距、铰接顶梁完好（掘进前探梁使用）、巷道断面、人行侧宽度等。（2）辅助运输设备设施完好情况。包括挡车器、轨道、道岔完好情况；绞车稳固、制动装置、连接装置、绳（保险绳）及绳头完好情况；联络信号完好情况以及所有设备设施安全确认情况等。（3）辅助运输操作员工持证上岗及闸人情况。（4）通防设施完好情况。包括风门、风车、风帐（导风筒）、沙箱、灭火器完好情况；隔爆水袋位置、数量、水量；降尘水幕位置、水压、雾化状况；喷尘设施完好及巷道积尘、积水情况；采煤机（掘进机）内、外喷雾完好及使用情况；综放工作面泄瓦斯道、垛眼通风状况及末号垛眼封堵情况等。（5）顶板离层仪观测情况。（6）综采工作面支护情况。包括液压支架角度、初撑力、完好状况、超空顶支护情况等。（7）金属网（掘进锚网支护顶、帮网）联接及搭接情况。（8）大倾角采掘工作面防飞溅设施完好及使用情况。（9）刮板运输机、皮带运输机完好情况；信号及各种保护设施完好及使用情况。（10）所有电气设备防爆完好情况。（11）采掘工程、临时性工程施工规程措施现场落实情况及员工规程措施培训签批情况。（12）员工“两个规范”落实情况；“高压线”掌握情况。（13）全系统文明生产情况。包括管线吊挂、巷道整洁、料场管理、机电备件码放等。（14）上次检查“五定表”落实情况追踪管理。5、问题反馈对于检查出的问题，本着“监督+服务”的原则，现场能解决的，盯在现场解决，直至隐患消除；现场不能解决或需要其他单位（部门）协调解决的，应告知被查单位，下达“五定表”限期解决；需要分清责任、系统追问的，通知被查单位分析事故，并告知参加人员；出现“三违”行为的，应告知员工“三违”性质、危害，并现场纠正、批评教育，同时通知安管部值班室登记备案。6、工作汇报安管员下井检查实行“三汇报”。即班前汇报：下井前到值班室登记挂牌，向值班人员或主管领导提供下井班次、被查单位、行走路线、检查重点等相关信息；到岗汇报：到工作现场后，汇报到岗时间及沿途发现的问题；离岗汇报：离岗前，向值班室汇报当班情况。包括：现场总体安全状况、当班解决的隐患问题、尚存事故隐患及解决时限、“三违”员工违章事实及处理意见、以及应由安管部牵头解决的其它事项。7、问题分析凡当班发现的隐患问题或违章现象，涉及责任认定、系统追问或需要综合分析方能区分直接、间接原因，认定直接责任、间接责任和管理责任的，都要在两个工作日内组织事故分析，并邀请主管副部长或部长参加。事故分析要本着“四不放过”的原则，分析原因、系统追问，分清责任、按章处理，并制定针对性强的防范措施。事故调查分析报告经安管员和主管部长签字确认后存档备查。8、整改落实凡现场未解决的隐患问题，都应下发“五定表”限期整改，责任到人，并作为下一检查周期检查重点，纳入月份综合考评；现场查处的“三违”员工，要与基层单位结合，追踪帮教情况，纳入安全重点人员管理；需要其他单位（部门）协调解决的，应及时与主管副部长或部长汇报，组织召开现场会研究解决，并形成现场会议纪要报主管副部长、部长和部门备案，以便于追踪整改落实情况。上述工作完成后，填写安管员工作（现场监察）日志。附件4操作岗位安全行为“高压线”一、全员规定1、下井前严禁饮酒。2、严禁抓车抢罐。3、严禁在禁行巷道内行走或逗留。4、严禁无证操作机械和电气设备。二、井下通用工种(一)通用司机类1、电溜司机严禁不按信号随意开溜子。严禁溜子运转时远离操控地点。严禁用溜子运输铁器、物料。2、皮带司机严禁不按信号随意开皮带。严禁皮带运转时远离操控地点。严禁用皮带运输铁器、物料。皮带保护设施不全严禁开车。3、小绞车司机信号联系不清严禁开车。斜井运输必须做到“行人不行车、行车不行人”。斜井轨道运输严禁不带电松车。4、水泵司机严禁甩弃潜水泵开关漏电保护。严禁脱岗早走。5、局扇司机非生产班严禁不到迎头巡视。严禁远离值守区域。严禁脱岗早走。6、电瓶车司机严禁站在车头外开车，严禁超越警冲标停放车辆。严禁不按照信号或口令开车，严禁超速行驶。严禁在机车运行时将头部等身体部位探出车外。7、猴车司机严禁携带超长、超重物件的人员乘坐猴车。严禁在猴车出现掉轮、落绳等故障时强行开车。（二）通用机电类1、井下电气作业工检修前必须拉电并挂好停电牌。开盖后必须验放电，严禁带电查找故障点。严禁设备安全保护甩弃不用，严防电气设备出现失爆。2、机电检修工严禁带电移动电气设备。严禁带电检修电气设备。严禁在皮带机头仓范围内掐接皮带。迁移设备时，严禁绳道三角区内站人。3、机电搬运工严禁在台棚下起吊装卸大件。严禁使用调度绞车起吊和野蛮牵拉大件。严禁使用不合格吊具及斜拉歪拽。迁移设备时，严禁绳道三角区内站人。（三）通用运输类1、辅助运输信号工闸人必须彻底到位。闸好人后方准发出开车信号，严禁喊话或用矿灯联系开停车。有人闯入运输作业区域必须立即发出停车信号。2、斜井把钩工严禁运输重心失稳以及打镖不牢固的件车。必须执行双人挂钩制，。上坡头倒挂绳头时必须先挂后摘。严格执行“行车不行人、行人不行车”， 斜井各处闸撤人到位。 3、跟料跟件工严禁不和井口联系私自进入井底车场查看料车。严禁带电在矿车间倒装铁器或超长物品。严禁运输装载打镖不稳固的车辆。4、跟车工严禁蹬在尾车车碰头或车空内随车运行。严禁用材料支顶落辙车，坚持就地复轨。顶车时必须在头车前方瞭望并闸人。5、运料工严禁带电或拉电后不接地线在大巷装卸物料。严禁在料车运行方向和两侧人力推车。车船运行时，必须闸撤波及范围内的一切人员。（四）通用巷修类1、巷修工严禁超控顶作业、空顶作业或打井挖柱窝。皮带运输巷道套修时，必须搭建牢固的平台并就近安设急停开关。套头地点新老巷道必须按规定加固。（五）通用火工品类1、背药工严禁超规定人数坐罐乘车。严禁摔扔、碰撞、挤压火药箱。严禁无人看护火药箱。2、装药工严禁用炮棍用力推顶、杵捣火药卷。装药期间必须将雷管导线扭结短路，严防杂散电流引爆雷管。严禁随意丢弃炸药及雷管。（六）其他类1、井下放煤工严禁带电和没有班长现场指挥处理茬眼。放煤前必须专人逐车验车，严禁私自留人座车。严禁无措施强行放水煤。2、钻探工严禁在支护质量差的地点钻探作业。严禁在运输巷道与物料运输交叉作业。三、回采专业1、机组司机大倾角工作面机组下方有人时严禁割煤。机组割煤时规定范围内严禁有移架、联网等工序交叉作业。严禁超规定留伞檐。换刀时必须断电、打闸、锁溜，严禁空顶、帮作业。2、采支工（出口工）严禁超控顶、空顶或进入无支护区域内作业。严禁不锁转载机和面溜子从事机头串梁作业。严禁老塘掏窝与端头支架移架同时作业。3、支架工被移支架附近不得有任何人员。移端头支架时，必须撤清出口范围的所有人员。必须邻架操作，移架完毕后控制手柄及时回零复位。4、联网工严禁在面溜子运行时站在插帮上作业。严禁不锁溜、不开启防片帮装置进入插帮内作业。大倾角工作面必须全断面封网，并与插帮栓牢。5、液泵司机严禁带压检修液泵及供液管路。泵站压力表失效严禁开泵。液泵运行中严禁远离作业区域四、掘进专业1、煤巷掘进工严禁超控顶和空顶作业，必须认真找掉并超前支护。严禁踩在掘进机主钻上插背棚子。踩踏掘进机作业必须拉电。严禁背对迎头煤壁作业。2、掘进机司机掘进机开车后运行方向及两侧严禁人员逗留和作业。严禁截割深度超控顶距。掘进机主钻上梁托举到位后必须断开主钻隔离开关。严禁不发警报信号和运行范围有人时强行退车。五、开拓专业1、凿岩工严禁超控顶和空顶作业，必须认真找掉并超前支护。严禁背对迎头作业。压风管路必须连接牢固，严防抽头伤人。2、耙岩机司机耙道内有人时严禁开动耙岩机。耙岩机防护挡网失效时严禁耙装作业。回搂耙斗刮卡不动时，严禁生拉硬拽。3、锚喷工处理喷浆管堵管时严禁采取供给压风并敲击管路的方式。喷浆施工前必须迎头找掉，严禁背对迎头岩壁喷浆作业。六、机电（科）专业1、提升机司机严禁不穿戴绝缘防护用品操作高压开关。开车前必须确认井口视频画面，绞人时严格执行监护制度。2、电维修工检修高压电气时，必须按电台指令拉合电。检修高压电气时，必须使用专用器材验放电。3、机维修工严禁不正确佩戴保险带检修天轮或上罐顶查验吊具。起吊大型机件时，严禁歪拉斜拽。4、井筒维修工严禁不正确佩戴保险带进入井筒查验或维修罐道。起吊时，严禁任何人员站在三角区或被吊重物下方。七、运输（区）专业1、电机车司机严禁站在驾驶室外操纵机车。严禁强闯信号行驶，严禁超速行驶。严禁精力不集中或打盹睡觉。2、翻笼司机翻笼两侧道芯内有人时严禁开动翻笼。空、重车道内正在摘挂链时严禁推顶矿车。3、摘挂链工严禁在车辆未停稳前摘挂链或不使用专用钩子。严禁不采取特殊措施将头或主躯干探入车空内作业。4、下料工严禁不与井口联系在井底车场挑料、挂车。严禁将头或主躯干探入车空内摘挂链。倒车时必须闸撤附近非作业人员，严禁其他人员协同作业。大巷装卸料时必须拉好架线电源，上锁并封地。5、起重工严禁不正确佩戴安全带进入井筒作业。严禁不使用合格吊具从事起吊作业。严禁人员进入被吊物下方和三角区域。6、井口信号把勾工、严禁消信号、二次打帘子上人。严禁不确认随意发走罐信号，大罐顶车时必须开启警示铃。严禁绞人期间向井口放车或开动装罐机。7、巷轨维修工大巷内施工必须切断架线电源并封接地线，严禁带电施工。施工区域来车方向60米外，必须打好十字闸并悬挂红灯。8、架线工检修架线时必须切断电源并封接地线，严禁带电操作。施工地点来车方向60米外，必须有专人警戒。9、电机车维修工维修机车时必须切断架线电源，严禁带电作业。起吊机件时，三角区内严禁站人。10、矿车维修工严禁维修人员在车辆下方作业。严禁不采取措施随意在运输巷道内维修矿车。11、水仓清理工严禁斜巷运输时不闸人和拉串车。严禁甩弃潜水泵漏电保护装置。12、运输调度员指挥车辆在空重车道内逆行时，必须闸撤区间内其他车辆。空重车道内运输特殊件车时，必须闸撤区间内其他车辆。空重车道内占道施工时，严禁放行任何车辆通行。八、通防专业1、爆破工必须按规定装药，并执行一炮三检制和三人连锁放炮制。必须严格按放炮规定距离闸撤人，认真验炮。2.瓦检工严禁空班、漏检、假汇报。严禁进入无支护或无安全感的区域检测。3、监测工必须按规定设置监控设备断电报警上限值。严禁带电检修设备。九、地面专业1、车工女工操作时必须将长发盘在帽子内。严禁带手套操作。2、焊工严禁不穿戴绝缘鞋及其它安全防护用品上岗作业。严禁焊接油桶等危险部件。氧气瓶、乙炔瓶以及使火地点的安全间距必须符合规定。3、维修电工严禁不穿戴绝缘鞋及其它安全防护用品上岗作业。操作前必须拉电、验电、放电，严禁带电作业。高空作业必须正确佩戴保险带。4、放仓工严禁在车皮间跳车、钻车。严禁违规牵拉车皮。5、机动车司机严禁酒后驾驶。严禁超速、超载驾驶。6、起重机司机严禁酒后操作。严禁起吊物从人员上方通过。严禁吊运超长、超重物体。7、叉车司机严禁酒后驾驶。严禁叉运超重、超高、超长物件。35附件5“新系统、新区域、新工艺、新设备”现场隐患排查记录时间地点主持人参加人“四新”内容隐患及问题整改措施限改时间负责人复查及落实情况附件6唐山开滦林西矿业有限公司安全管理隐患排查评价表 年 月 日检查项目检查内容分数考核标准检查问题得分人的行为规范化（30分）1.新工管理：按规定组织新工入矿培训，下井前签订师徒合同，实习结束独立作业上岗前，组织岗位操作技能考核。5未参加培训、未签订师徒合同一人次-1分，未进行上岗前技能考核一人次-1分，考核不合格独立作业的一人次-2分。2.特种作业管理：按时上报特种作业人员培训计划，及时按计划送培，必须坚持持证上岗。5月份培训计划上报不及时-2分；未按计划送培每少一人次-1分；发现一人次未持证上岗该项不得分。3.三大规程培训考试：按月、季度、半年组织作业规程、操作规程、职业健康、消防和应知应会培训考试。5培训考试签字、成绩登统规范齐全，登统不规范-1分，每缺一人次-0.1分；未组织考试该项不得分。4.安监员管理：建立安监员学习培训制度，按计划组织学习培训。安监员分片划线，走动管理，按规定路线检查。5无培训制度-4分，未按规定落实一次-2分。无检查安排-2分，安监员检查规定不落实一次-1分。5.“三违”和事故管理：建立业务保安人员抓“三违”制度；对群体性违章或违章指挥进行分析追问，按四不放过原则，对伤工事故及重大非伤事故进行分析。5安监员每月抓三违不少于3人次，没少一人减1分。事故分析不及时、不认真每次-3分。6.安全无把握人员管理：建立安全无把握人员排查和包保机制，加强每天班前会员工状态确认，强化安全无把握人员的跟踪管理。5区科要有安全无把握人员包保措施，公司有关部门要掌握全公司该类人员的情况，一处不符合要求-3分；班前会不进行状态确认-3分。作业环境标准化（30分）1.作业场所外围生产系统达标。系统合理，支护完整，设备、设施保护齐全可靠，无安全隐患。6有重大安全隐患影响安全生产该项不得分；局部存在问题一处-1分。2.工程施工符合“三按”管理要求。10无工程设计不得分；现场无工程施工图表-5分；施工过程中与设计不符一处-1分；公司和区科未按标准验收一次-2分。3.工程质量符合标准化要求。按照省安全质量标准检查组织施工，公司有关部门定期组织检查验收。8按验收办法进行检查，一处不符合标准-0.5分；公司未按要求组织检查验收-5分。4.文明生产达标。4巷道整洁，无淤泥积水，料场、辅助运输、通防设施等符合标准化要求，每发现一处不符-0.5分。5.井下作业区域内各种安全、健康标识齐全，准确。2有一处不合格-0.5分管理过程科学化（40分）1.安全责任体系健全。5组织机构不健全、责任分工不明确不得分；专业、部门工作开展不好一次-1分。2.“五力”安全文化建设逐步实施。按照要求谋划安全文化建设方案，分步推进。5无方案不得分，未按推进要求落实每项-1分。3.安全结构工资制度。4未实施安全工资独立考核不得分；安全工资考核不规范-1分；区科安全工资制度落实不好-2分。4.安全分析评价体系建立。建立科学的隐患信息收集整理程序，人员责任落实考评体系，实现管理的动态监控，科学决策。4未建立评价系统不得分，系统不健全-4分，运转不正常-4分。5.开工许可证管理：每项工程开工前，按程序办理安全生产许可证。5无许可证开工的，该项不得分。办理程序不规范、现场勘查不认真一处-1分。6.规程措施座谈会制度。特殊工程如安装、回撤、收尾、支架回撤、煤仓维修及其它特殊或临时性高危工程开工前，由矿技术部门组织相关人员考察座谈，其他工程在制定技术措施前由区科组织座谈会。5未按要求落实该项不得分；落实不认真一次-2分。7.“新系统、新区域、新工艺、新设备”管理：投入使用前由矿主管部门组织现场排查，明确隐患责任单位和责任人限期解决，整改不到位不得组织施工或投入使用。运转第一班由区科及以上管理人员盯一个工作全循环、全过程，指出关键点和易发事故的关键环节，发现隐患问题及时制定针对性措施，并留有记录签字确认。5一项工作未按要求落实-2分8.班组级班组长管理：矿业公司要制定班组长日常安全管理行为量化考评办法，对安全不作为的班组长要形成及时淘汰机制。4无班组长选拔任用及量化考核机制、不落实淘汰机制不得分。不按期对班组长进行考评-2分，考核不认真-1分。9.安全隐患排查：矿三级隐患排查制度落实到位。3要求记录齐全、内容规范、整改措施按时限落实。检查现场及排查记录，不符合要求一项-1分。合计附件7唐山开滦林西矿业有限公司安全监管重点单位排查及管理规定为切实增强安全监管重点单位排查的科学性、针对性，进一步规范排查程序，多措并举加强重点单位安全监管，确保安全生产，经公司安委会研究，就安全监管重点单位排查和管理制定如下规定。一、安全监管重点单位排查程序安全监管重点单位采取安全管理部排查、安全副经理初审、公司安全办公会审核认定的方法，每月组织一次。其基本程序为：1、每月底，安全管理部以部务会形式，依据安全风险评估结果，提出拟列入安全监管的重点单位，报安全副经理初审。2、将初审后的安全监管重点单位提交公司安全办公会研究讨论，审核认定具体单位并确定对口包保公司领导，研究制定包保方案。3、由对口包保公司领导或由公司领导指定专人约谈安全监管重点单位党政正职，通报相关情况，找准管理短板和薄弱环节，帮助制定具体措施。二、安全风险评估办法及风险指数计算（一）安全风险评估办法安全风险评估以上一月份基层单位安全管理过程及结果为基本依据，采取定性分析和定量评价相结合的方式进行。评估项目及风险指数为：1、安全管理结果。风险指数为：重伤一人次30分；轻伤一人次20分；二级以上非伤或重大未遂事故每起25分；一般非伤事故每起5分。累计计算。2、员工行为管控。风险指数为：“三违”每人次2分；严重“三违”每人次5分。累计计算。3、质量标准化工作。风险指数为：80分质量、系列检查结果85分，10分；75质量、系列检查结果80分，15分；低于75分的，20分。4、“五定表”落实及“一警两书”。风险指数为：“五定表”问题整改落实率低于90%的5分，低于80%的10分，低于70%的15分。被公司及以上级下达限期整改通知书10分；蓝、黄牌警告15分；停产整顿通知书20分。累计计算。5、基础资料管理。风险指数为：基础资料联查成绩低于85分的3分，低于80分的5分。6、疲劳和经验指数。风险指数为：按不同劳动组织方式正规循环作业时间计算。平均作业时间增幅低于0.5小时为0分；超过0.5小时，3分；超过1小时5分。新工或调入员工人数占全员比率低于5%，风险指数为0分；每超过一个百分点，风险指数增加1分。7、现场隐患及危险源。风险指数为：列入B级管理的，每个工作面5分。累计计算。8、整体安全意识。重点对各单位党政班子“安全第一”工作摆位、安全基础工作、员工行为规范、整体安全意识进行分析评估，通过安全问题及现象，追溯管理因素。定性分析结果分为一般、较差、差三个档次，风险指数分别为10分、20分、30分。（二）安全风险指数计算将评估项目中各单位对应的风险指数累加，即为每个单位综合风险指数。综合风险指数最高的单位，拟定为安全管理重点单位，提交公司安全办公会审核认定。三、安全监管重点单位管理对安全监管重点单位实行公司领导专人包保、安管部门重