OPTEL用友ERP-U8项目企业应用解决方案－采购V2(NXPowerLite).doc

和记奥普泰项目 第 1 页 共 19 页 OPTELOPTEL 用友用友 ERP-U8ERP-U8 项目项目 企业业务解决方案企业业务解决方案-采购部分采购部分 建立日期建立日期: : 2005-06-202005-06-20 修改日期修改日期: : 2005-08-012005-08-01 文控编号文控编号: : U UF F-OPTEL-OPTEL- -U U8 8- -0 04 4- -0 02 2- -0 00 04 4 客户项目经理：客户项目经理： 日日 期：期： 用友项目经理：用友项目经理： 日日 期：期： 和记奥普泰项目 第 2 页 共 19 页 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期日期作者作者版本号版本号更改记录更改记录 2005-06-20 吕攀峰10 2005-08-01 吕攀峰20 查阅查阅 名字名字备注备注 张宗兵 刘峰 分发分发 抄送抄送. .名字名字意见意见 1 陈旗 2 刘燕 3 4 5 6 和记奥普泰项目 第 3 页 共 19 页 目目 录录 文 档 说 明5 概述概述5 第一部分第一部分 系统设置方案系统设置方案6 1 1基础岗位设置方案基础岗位设置方案 .6 1.11.1 相关岗位图相关岗位图6 1.21.2 岗位职责岗位职责6 2 2权限设置权限设置 .6 3 3采购参数设置方案采购参数设置方案 .6 3.13.1 业务及权限控制设置业务及权限控制设置.6 3.23.2 公共及参照控制公共及参照控制.7 3.33.3 采购预警和报警采购预警和报警.7 4 4委外管理参数设置方案委外管理参数设置方案 .7 4.14.1 业务及权限控制业务及权限控制.7 4.24.2 公共及参照控制公共及参照控制.7 5 5质量管理参数设置方案质量管理参数设置方案 .7 5.15.1 基本信息基本信息.7 6 6采购价格管理方案采购价格管理方案 .8 6.16.1 供应商存货价格对照8 7 7单据设计方案单据设计方案 .8 第二部分第二部分 主要业务解决方案主要业务解决方案8 1 1半成品委外采购业务半成品委外采购业务 .8 1.11.1 业务描述业务描述.8 1.21.2 目标流程图目标流程图.8 1.31.3 流程描述流程描述.9 2 2原材料计划采购业务原材料计划采购业务 .9 2.12.1 业务描述业务描述.9 2.22.2 目标流程图目标流程图.9 2.32.3 流程描述流程描述.11 3 3外购设备采购业务外购设备采购业务 .11 3.13.1 业务描述业务描述.11 3.23.2 目标流程图目标流程图.11 3.33.3 流程描述流程描述.12 4.4. 原辅材料零星采购业务原辅材料零星采购业务13 4.14.1 业务描述业务描述.13 4.24.2 目标流程图目标流程图.13 4.34.3 流程描述流程描述.13 5 5研发批量用料采购业务（仅适用于试制阶段）研发批量用料采购业务（仅适用于试制阶段） .14 5.15.1 业务描述业务描述.14 5.25.2 目标流程图目标流程图.14 5.35.3 流程描述流程描述.14 6 6采购催货及交期确认与变更业务采购催货及交期确认与变更业务 .15 6.16.1 业务描述业务描述.15 6.26.2 目标流程图目标流程图.15 6.36.3 流程描述流程描述.15 7采购入库（退货）业务采购入库（退货）业务 .16 7.17.1 业务描述业务描述.16 7.27.2 目标流程图目标流程图.16 7.37.3 流程描述流程描述.16 8委外发料业务委外发料业务 .17 和记奥普泰项目 第 4 页 共 19 页 8.18.1 业务描述业务描述.17 8.28.2 目标流程图目标流程图.17 8.38.3 流程描述流程描述.18 和记奥普泰项目 第 5 页 共 19 页 文文 档档 说说 明明 本方案由用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。 1.本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如 果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。 2.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、 不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。 3.此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和奥普泰双 方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商 同意后才可。 4.其中蓝色文字为修改过的请注意查看。 此文档一式两份，用友公司和奥普泰各保留一份。 概述概述 本文档详细介绍采购解决方案。 采购解决方案是在对现有流程详细分析的基础上，结合奥普泰 高层和中层领导的管理思路，结合 ERP 的科学原理，删减部分 不合理流程、增加部分有效控制环节形成。 业务范围业务范围 采购业务对象：半成品、原辅材料、外购设备 主要业务：半成品委外采购、原材料计划采购、外购设备 采购、原辅材料零星采购、研发批量用料采购、采购催货 及交期确认与变更、采购入库（退货） 、委外发料。 涉及部门涉及部门 采购部 研发部 质量部 财务部 参考文档参考文档 OPTEL 用友 ERP 需求报告-PM 部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-财务部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-销售部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-二次开发部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-生产部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-采购部分 OPTEL 目标业务流程PM 与返修 OPTEL 目标业务流程采购 OPTEL 目标业务流程库房与财务 OPTEL 目标业务流程生产 OPTEL 目标业务流程市场部 04-02-001OPTEL 企业应用解决方案总体 交付成果交付成果 OPTEL 应用解决方案采购报告 和记奥普泰项目 第 6 页 共 19 页 第一部分第一部分 系统设置方案系统设置方案 1 1基础岗位设置方案基础岗位设置方案 本章节主要说明采购业务相关的主要岗位及其职责。 1.11.1 相关岗位图相关岗位图 版本 审批 作者 日期 1.0蒋小娥 2005.04.05 供供应应室室组组织织结结构构图图 供应主管（1人） 器件工 程师 （1 人） 采购助 理（1 人） 采购工 程师 （1 人） 计划工 程师 （1 人） 采购业务岗位图采购业务岗位图 1.21.2 岗位职责岗位职责 参见目标流程岗位分配 。 2 2权限设置权限设置 参见04-02-001OPTEL 企业应用解决方案总体 。 3 3采购参数设置方案采购参数设置方案 采购参数选项是采购管理系统业务规则设定的描述，直接影响采购业务执行。以下未 涉及的参数取系统默认值 3.13.1 业务业务及权限控制设置及权限控制设置 顺序顺序选项名称选项名称选择值选择值备注备注 1、 普通业务必有订单否 2、 是否允许超订单到货及 入库 否超订单到货时需要补订单后方可入库 3、 是否超计划订货是需要在存货档案中设置“订货超额上限” 4、 入库单是否自动带入单 价 否从订单生成的入库单上的单价带入订单上的单 价 5、 订单/到货单/发票单价 录入方式 取自供应 商存货价 格表价格 和记奥普泰项目 第 7 页 共 19 页 3.23.2 公共及参照控制公共及参照控制 顺序顺序选项名称选项名称选择值选择值备注备注 6、 单据录入过程中参照存 货时允许选择多条存货 是 3.33.3 采购预警和报警采购预警和报警 顺序顺序选项名称选项名称选择值选择值备注备注 7、 提前预警天数 30 8、 逾期预警天数 1 4 4委外管理参数设置方案委外管理参数设置方案 委外管理参数选项是委外管理业务规则设定的描述，直接影响委外业务执行。以下未 涉及的参数取系统默认值 4.14.1 业务及权限控制业务及权限控制 顺序顺序选项名称选项名称选择值选择值备注备注 1. 允许超订单到货及入库否 2. 允许超计划订货否 3. 允许超订单发料是 4. 订单/费用发票单价录 入方式 取自供应 商存货价 格表价格 4.24.2 公共及参照控制公共及参照控制 顺序顺序选项名称选项名称选择值选择值备注备注 5. 单据录入过程中参照存 货时允许选择多条存货 是 5 5质量管理参数设置方案质量管理参数设置方案 质量管理参数选项是质量管理业务规则设定的描述，直接影响质量业务执行。以下未 涉及的参数取系统默认值 5.15.1 基本信息基本信息 顺序顺序选项名称选项名称选择值选择值备注备注 1. 推式生成的报检单是否 自动生成审核 全部单据 都自动审 和记奥普泰项目 第 8 页 共 19 页 顺序顺序选项名称选项名称选择值选择值备注备注 核 6 6采购价格管理方案采购价格管理方案 6.16.1 供应商存货价格对照 在采购管理的供应商管理中维护“供应商存货价格表” ，在采购模块、委外模块 单据上可根据供应商带入采购单价。当“供应商存货价格表”中供应类型为委外时， 价格指委外件的加工费用。 7 7单据设计方案单据设计方案 单据设计方案参见附件！ 和记奥普泰项目 第 9 页 共 19 页 第二部分第二部分 主要业务解决方案主要业务解决方案 本章节列出了奥普泰采购管理的多种业务类型，清晰的描述了业务目标流程图，清楚的说 明目标流程实现的主要业务内容。 1 1半成品委外采购业务半成品委外采购业务 1.11.1 业务描述业务描述 本业务是指根据 PM 生产计划的需求对需外协加工的半成品下达委外订单给外协 厂进行委外采购的业务。 1.21.2 目标流程图目标流程图 半成品委外采购业务 外协厂 外协厂 供应室经理 供应室经理 主管领导 主管领导 仓库/财务 仓库/财务 供应室采购计划 岗 供应室采购计划 岗 委外订单签字盖章 外协厂盖章的委外 订单 外协厂盖章的委外 订单 外协厂盖章的委外 订单 委外订单 PM PM 建议委外计 划 2.2 2005-05-25审批 版本作者吕攀峰 日期 建议委外 计划 MRP运算流程开始 委外订单 修改 合格供应 商信息维 护 建议委外 计划转委 外订单 包含：供应商、数量、 计划到货期等 录入：价格（加工费 材料费）信息 委外订单 委外订 单签订 流程结束 委外发料 业务 委外入库（返 修、返工）业 务 委外结算 业务 委外订单 审核 委外订单 审核 安排发料 传递签字盖章的委 外订单给外协厂 委外订单 1.31.3 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述业务步骤实现内容的描述备注备注 询价单 1. PM 部MRP 运算1、PM 部每月做 MRP 运算，得到建议委外计划系统处理 2. PM 部建议委外计划 转委外订单 1、PM 部将需下达的建议委外计划转为委外订单， 其中包含委外商、委外数量、半成品编码、计划到 系统处理 和记奥普泰项目 第 10 页 共 19 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述业务步骤实现内容的描述备注备注 询价单 货期等信息 3. 供应室采购计划岗 委外订单修改 1、供应室采购计划岗与外协厂就委外订单做商务 确认 2、供应室采购计划岗对委外订单进行修改，添加 价格信息（可能是加工费材料费，也可能只是加 工费） 系统处理 4. 供应室采购计划岗 传给外协厂盖章 1、供应室采购计划岗将修改后的委外订单传给外 协厂确认盖章 手工处理 5. 供应主管审批1、供应主管将系统中的委外订单与外协厂传回的 已盖章的委外订单进行核对 2、通过审批流审批委外订单 系统处理 6. 主管领导审批1、主管领导将系统中的委外订单与外协厂传回的 已盖章的委外订单进行核对 2、通过审批流审批委外订单 系统处理 7. 委外订单盖章1、专人对审核完毕的委外订单盖章手工处理 8. 委外发料1、根据委外订单进入发料业务流程系统处理 2 2原材料计划采购业务原材料计划采购业务 2.12.1 业务描述业务描述 本业务是指根据 PM 生产计划的需求对需奥普泰采购的生产用原材料（此类物料挂 在产品 BOM 上，其中包含长周期物料）下达采购订单给供应商进行采购的业务。 2.22.2 目标流程图目标流程图 1、原材料计划采购业务流程图 和记奥普泰项目 第 11 页 共 19 页 原材料计划采购业务 供应商 供应商 供应室采购员 供应室采购员 建议采购计划 仓库/财务 仓库/财务 主管领导 主管领导 采购订单 供应室经理 供应室经理 PM PM 是 审核 采购计划包括数量、需 求日期、建议订货日期 等信息 日期2005-05-25 吕攀峰2.1 建议采购计 划 审批 MRP运算 采购订单包括供应商、数量、需求 日期、建议订货日期、价格等信息 版本 合格供应 商信息维 护 作者 流程开始 建议采购 计划 系统将销售订单、销售预测、 生产订单作为毛需求，考虑库 存可用量（可用量现存量 冻结量预计入库量预计出 库量），得到产品净需求； 根据BOM展开得到采购属性的 原材料的建议采购计划（考虑 最小批量、最小包装、安全库 存）、委外属性物料的建议委 外计划、自制属性的物料的建 议生产计划。 是否通过？ 否 审核是否通过？ 否 采购计划 转采购订 单 采购订单签 字盖章流程 流程结束 可查询建 议计划量 明细表对 比计划数 与实际订 单下达数 供应商签 字盖章 采购订单 采购订单签字 盖章 采购入库 （退货） 业务 采购结算 业务 长周期物料的供应及时性通过年初设定 的安全库存量参与MRP运算来保证 打印采购订单 是 2、奥普泰项目组制定的采购审批目标业务流程（有关采购订单审批以下图为准） 采购订单审批流（适用于A、B类） 主管副总 主管副总 审批控制 条件 审批控制 条件 总经理 总经理 供应室主管 供应室主管 业务简介 业务简介 1.0 2005-05-16审批 版本作者 日期 本流程是指伴随此类业务的审批流，对于在业务流之外的审计、审查流不在此描述中，如果需要，由相关部门另行制定。每一级的输出为 YES，则逐级往下一步骤走，如果是NO，则逐级打回。 备注：1。金额：指单张采购订单总金额，无特殊说明时其计价币制为人民币。 2。 系统内审核内容：订单数量/单价/订单其它相关条款。 3。系统外审核：仅指对已经在系统内审核通过后打印出来的文本式采购订单履行签字及盖章审核手续。 4。采购订单审批时间：每一级审批时间为一个工作日。 5。所有纸质采购订单须由主管副总盖章方生效，存档管理由财务、采购各保留一份，流程同以前。 金额金额5万金额50万 审核（系统 内） 审核（系统 内） 审核（系统 内） 审核（系统 内） 系统外文本盖 章生效 系统外文本盖 章生效 系统外文本盖 章生效 履行系统外文 本签字手续 打印并发放给 供应商 供应商签字盖章 后回传 供应商签字盖章后 回传 供应商签字盖章 后回传 审核（系统 内） 履行系统外文 本签字手续 打印并发放给 供应商 供应商签字盖章 后回传 履行系统外文 本签字手续 打印并发放给 供应商 2.32.3 流程描述流程描述 和记奥普泰项目 第 12 页 共 19 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述 备备 注注 1. 供应室长周期物料、 普通物料安全库存维 护 1、供应室年初对长周期物料、普通物料安全库存 进行维护，且后续根据实际需要进行必要维护。 系统处理 2. PM 部MRP 运算1、PM 部每月做 MRP 运算，得到建议采购计划系统处理 3. 供应室采购员建议 采购计划转采购订单 1、供应室采购员将建议采购计划转为采购订单并 在采购订单上维护供应商、采购价格等信息 系统处理 4. 供应主管审批1、供应主管可在系统中查询建议计划量明细表， 对采购订单的数量与采购计划数量进行核对 2、通过审批流审批采购订单 系统处理 5. 主管领导审批1、供应主管可在系统中查询建议计划量明细表， 对采购订单的数量与采购计划数量进行核对 2、通过审批流审批采购订单 系统处理 6. 供应室传递采购订 单给供应商 1、供应室传递采购订单给供应商盖章手工处理 7. 供应室供应商盖章 的采购订单内部盖章 1、供应室将供应商传回的已盖章的采购订单进行 内部盖章 手工处理 8. 采购入库1、根据采购订单进入采购入库业务流程系统处理 3 3外购设备采购业务外购设备采购业务 3.13.1 业务描述业务描述 本业务是指根据 PM 生产计划的需求对需奥普泰采购的选配附件、外购设备（未挂 在产品 BOM 上其需求作为独立需求体现在销售订单中）下达采购订单给供应商进 行采购的业务。 3.23.2 目标流程图目标流程图 和记奥普泰项目 第 13 页 共 19 页 外购属性选配附件、外购设备采购业务 仓库/财务 仓库/财务 供应商 供应商 主管领导 主管领导 供应室经理 供应室经理 供应室采购员 供应室采购员 PM PM 是 审核 否 否 日期 审核是否通过？ 建议采购计 划 采购结算 业务 MRP运算 建议采购计划 采购入库 （退货） 业务 建议采购 计划 采购订单签 字盖章流程 合格供应 商信息维 护 采购订单 吕攀峰 采购订单 作者 是否通过？ 供应商签 字盖章 流程开始 2005-05-12 采购订单包括供应商、数量、需求 日期、建议订货日期、价格等信息 2.0版本 采购订单签字 盖章 审批 系统将销售订单中的需采购的选 配附件、外购设备需求作为 毛需求，考虑库存可用量（可用 量现存量冻结量预计入库 量预计出库量），得到选配附 件、外购设备净需求（系统可以 考虑最小批量、最小包装、安全 库存因素）。 流程结束 采购计划包括数量、需 求日期、建议订货日期 等信息 采购计划 转采购订 单 可查询建 议计划量 明细表对 比计划数 与实际订 单下达数 打印采购订单 是 3.33.3 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 1. PM 部MRP 运算1、PM 部每月做 MRP 运算，得到建议采购计划系统处理 2. 供应室采购员建议 采购计划转采购订单 1、供应室采购员将建议采购计划转为采购订单并 在采购订单上维护供应商、采购价格等信息 系统处理 3. 供应主管审批1、供应主管可在系统中查询建议计划量明细表， 对采购订单的数量与采购计划数量进行核对 2、通过审批流审批采购订单 系统处理 4. 主管领导审批1、供应主管可在系统中查询建议计划量明细表， 对采购订单的数量与采购计划数量进行核对 2、通过审批流审批采购订单 系统处理 5. 供应室传递采购订 单给供应商 1、供应室传递采购订单给供应商盖章手工处理 6. 供应室供应商盖章 的采购订单内部盖章 1、供应室将供应商传回的已盖章的采购订单进行 内部盖章 手工处理 7. 采购入库1、根据采购订单进入采购入库业务流程系统处理 和记奥普泰项目 第 14 页 共 19 页 4.4. 原辅材料零星采购业务原辅材料零星采购业务 4.14.1 业务描述业务描述 本业务是针对研发、返修、改制、正常生产等用料发现缺料情况时的零星采购业务。 4.24.2 目标流程图目标流程图 原辅材料零星采购业务 供应商经理 供应商经理 主管领导 主管领导 仓库/财务 仓库/财务 请购部门 请购部门 供应商 供应商 供应室采购员 供应室采购员 采购订单签字 盖章 供应商签 字盖章 审批 采购订单签 字盖章流程 合格供应商信 息维护 采购订单 采购结算 业务 2.0 采购订单 日期 流程开始 采购订单 吕攀峰作者版本 采购入库 （退货） 业务 2005-05-12 流程结束 填写采购 请购单 采购请购单 请购部门经理审批 适用于研发、返修、改制、正常生产等用料发现缺料情况时的零星采购需求， 随着MRP计划的应用及安全库存的逐步调整，零星采购的需求将逐渐减少。 是 是否通过？ 是否通过？ 否 否 传递采购订 单给供应商 是 4.34.3 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 1. 请购部门采购请购 单 1、请购部门填写请购单提出请购要求。系统处理 2. 请购部门主管审批1、请购部门主管对请购单签字审批系统处理 3. 供应室采购员采购 订单制作 1、供应室采购员制作采购订单系统处理 4. 供应室经理审核1、供应室经理通过审批流对采购员制作的采购订 单签字审核 系统处理 5. 主管领导审批1、供应主管通过审批流审批采购订单系统处理 6. 供应室采购员传递 采购订单给供应商 1、供应室采购员传递采购订单给供应商盖章手工处理 7. 供应室采购员供应 商盖章的采购订单内 部盖章 1、供应室采购员将供应商传回的已盖章的采购订 单进行内部盖章 手工处理 8. 采购入库1、根据采购订单进入采购入库业务流程系统处理 和记奥普泰项目 第 15 页 共 19 页 5 5研发批量用料采购业务研发批量用料采购业务（仅适用于试制阶段）（仅适用于试制阶段） 5.15.1 业务描述业务描述 本业务是针对研发批量试制需求用料而产生的采购业务。 5.25.2 目标流程图目标流程图 研发批量用料采购业务 仓库/财务 仓库/财务 供应商 供应商 主管领导 主管领导 研发部 研发部 供应室采购员 供应室采购员 供应室经理 供应室经理 是 审核 否 否 是 供应商签 字盖章 审批 采购入库 （退货） 业务 流程开始 2.2 采购结算 业务 流程结束 版本吕攀峰 是否通过？ 日期 采购订单签 字盖章流程 采购订单 研发BOM建 立 采购订单录入 请购单 合格供应 商信息维 护 请购单 2005-08-1 作者 审核是否通过？ 采购订单 采购订单签字 盖章 缺料模拟 5.35.3 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 1. 研发部研发 BOM 建 立 1、研发部在系统中维护研发 BOM。系统处理 2. 研发部填写请购单1、研发部手工填写请购单（写明针对的成品或半 成品） 。 手工处理 3. 研发部主管审批1、研发部主管对请购单签字审批手工处理 4. 缺料模拟1、按请购单列明的产品、数量进行缺料模拟，查 看哪些原料需要采购 系统处理 5. 供应室采购员采购 订单制作 1、供应室采购员制作采购订单（按缺料模拟的结 果录入需采购的物料的采购订单） 系统处理 6. 供应室经理审核1、供应室经理通过审批流对采购员制作的采购订 单签字审核 系统处理 7. 主管领导审批1、供应主管通过审批流审批采购订单系统处理 8. 供应室采购员传递 采购订单给供应商 1、供应室采购员传递采购订单给供应商盖章手工处理 9. 供应室采购员供应 商盖章的采购订单内 部盖章 1、供应室采购员将供应商传回的已盖章的采购订 单进行内部盖章 手工处理 和记奥普泰项目 第 16 页 共 19 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 10. 采购入库1、根据采购订单进入采购入库业务流程系统处理 6 6采购催货及交期确认与变更采购催货及交期确认与变更业务业务 6.16.1 业务描述业务描述 本业务指对于已下达的采购订单进行跟催确认交货期，并评估交期变化对销售订 单交期的影响，决定是否重新采购的业务。 6.26.2 目标流程图目标流程图 采购催货及交期确认与变更业务 PM PM 采购交期回复 供应商 供应商 采购交期回复 采购订单预警和 报警报表 供应室采购员 供应室采购员 采购订单预警和 报警报表 是否满足生产需 求？ 查询采购 订单预警 和报警表 流程结束 日期 流程开始 作者 采购订单提前预警天 数设置、逾期报警天 数设置 传递给供应商进 行交期确认 2005-05-13审批 吕攀峰版本2.0 录入新的 交期 采购交期回复传 递给PM 缺料分析 关闭原采 购订单 否 是 换供应商采 购（录入新 采购订单） 6.36.3 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 1. 供应室采购订单预 警天数设置 1、系统初始化时定义（依据需要可随时修改）系统处理 2. 供应室采购员采购 订单预警查询 1、供应室采购员在系统中查询采购订单预警表 2、传递给供应商进行交期确认 系统处理 3. 供应室采购员向供 应商发交期确认函 1、供应室采购员将系统中查询出的预警表打印或 导出后传递给供应商进行交期确认 手工处理 4. 供应室采购员采购 订单新交期录入 1、供应商对交期进行回复 2、供应室采购员维护采购订单新的交期 系统处理 5. PM 部缺料分析1、 PM 部针对供应商对交期的回复做缺料分析， 并与客户协商后判断是否需要寻找其他采购渠道满 足生产需要 系统处理 6. 供应室采购员换供 应商采购 1、 PM 确定需要寻找其他采购渠道满足生产需要时， 与供应商协商关闭原采购订单 2、 重新寻找其他供应商采购 3、 与新供应商确认后在系统中录入相应采购订单 系统处理 和记奥普泰项目 第 17 页 共 19 页 7采购入库（退货）业务采购入库（退货）业务 7.17.1 业务描述业务描述 本业务指采购到货质检入库及不合格品退货的业务 7.27.2 目标流程图目标流程图 采购入库业务 仓库制单岗 仓库制单岗 供应室采购员 供应室采购员 送货单签字 质量部 质量部 送货单 供应商 供应商 材料库库管员 材料库库管员 2005-05-17 合格 ？ 采购到单 货 审批 作者2.1 日期 流程结束 流程开始 吕攀峰 送货单 版本 采购收货核 对 采购订单 采购订单 质检 报检 来料报检单 入库 入库单 合格数量、让步接收数量 正确 ？ 是 采购员协调 处理 否 同意收货 退货单 退货 不合格数量 退货单 采购到货单 不良品处理 单 不良品处 理 退货 来料报检单来料检验单 采购到货单 来料检验单 来料检验单 分拣全检 降级 审核单据 拒收 退回供应 商 7.37.3 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 1. 材料库库管员采购 收货核对 1、 材料库库管员拿供应商的送货单清点核对实物 2、 材料库库管员拿供应商的送货单与对应采购订 单核对（要求供应商送货单上注明对应采购订 单） 3、 核对无误后在送货单上签字，由送货员或采购 员交仓库制单岗制单 手工处理 2. 供应室采购员异议 协调处理 1、 材料库库管员核对发现异议时，提交给供应室 采购员协调处理 2、 供应室采购员协调处理完毕确定可以接收后， 在送货单上签字交材料库库管员 3、 材料库库管员在送货单上签字，由送货员或采 购员交仓库制单岗制单 手工处理 3. 仓库制单岗采购到 货单制单、来料报检 单制单 1、制单岗根据库管员签字的送货单参考对应采购 订单生成采购到货单，并用报检功能生成来料报检 系统处理 和记奥普泰项目 第 18 页 共 19 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 单。 4. 质检员质检1、 质检员打印来料报检单，持来料报检单去待检 区质检 手工处理 5. 质检员质检、填写 来料检验单 1、质检完成后在系统中填写来料检验单，录入质 检结果（合格接收数量、让步接收数量、不良格数 量） 2、质检部对来料检验单进行审核 系统处理 6. 仓库制单岗采购入 库单制单 1、制单岗参照审核的来料检验单生成采购入库单。系统处理 7. 材料库库