XZH-L-014来料检验作业流程及管理办法.doc

来料检验作业流程及管理办法1 目的控制外协外购件质量，避免不良品流入生产工序，杜绝品质问题发生。2 范围适用新宗华电器实业有限公司所有的外协、外购件。3 定义 外协件：凡公司发外机加工数冲、折弯、普冲、调平、电镀、氧化、喷涂产品。4 职责4.1 PMC计划科：负责投产计划、零部件计划、外购材料采购计划的编排和传达；4.2 PMC部仓库：负责外协、外购件的来料送检，不合格品的隔离；4.3 供应部外协科：负责不合格外协物料处置落实、组织外协分供方进行质量沟通并协助质管部执行外协供方改进行动监督、检查；4.4 供应部采购科：负责外购不合格外购物料处置、组织外购分供方进行质量沟通并协助质管部执行外购供方改进行动监督、检查；4.5 质管部IQC：负责外协外购件的检验及检验标识；4.6 质管部QE：负责组织进行外购、外协件的不合格品报告的评审及外观不合格的最终判定；4.7 技术部：负责参与外购、外协件的不合格评审及尺寸不合格的最终判定；5 管理细则5.1 供应部采购科提供相关单据申请仓库办理外购件进仓手续； 5.1.1 PMC部仓管员核对供应编号、实际采购数量、物料规格是否符合采购计划，满足条件后，通知进货检验员检验。5.1.2 质管部IQC进货检验员凭外协/外购件送检单，依据产品图纸、工艺规范、技术要求、质量标准等进行检验，并对检验状态进行标识。并将检验结果记录在外协/外购件送检单上返还仓库；5.2 供应部外协科提供相关外协单据申请外协件进仓；5.2.1 PMC仓管员核对外协跟踪单号、实际入库数量、物料规格是否满足条件后，通知进货检验员验收。5.2.2 质管部IQC凭外协/外购件送检单，依据产品图纸、工艺规范、技术要求、质量标准于一个工作日内进行检验，并对检验状态进行标识。并将检验结果记录在外协/外购件送检单上返还仓库；5.3 PMC部仓管员依据外协/外购件送检单上IQC签署的质量判定结果作为进仓的依据。对于IQC检验不合格的一律不允许办理进仓手续，同时还要求仓库将粘贴不合格标签的物料进行隔离以防止不合格物料被发错。5.4 对于标准不涉及的检验人员无法判定合格与否或批量质量问题。IQC必须提交进货不合格品检验报告给QE，QE组织相关人员评审，签署处置意见，具体按不合格品处理作业流程及管理办法执行，IQC根据评审意见判定，并将结果记录在外协/外购件送检单上；5.5 需特采的物料，由供应部采购部填写特采申请单，按其流程提交到相关部门会签；6、来料检验：6.1来料检验一般按产品抽样检查方案、特殊情况依据检验方式转移及管理办法执行。6.2 检验依据：板材铝型材外观检验作业指导书外购件导电排检验作业指导书冷轧、电镀锌钢板检验作业指导书导电排灌封作业指导书 铜排检验作业指导书浮动螺母检验作业指导书外协件喷涂件检验作业指导书压（涨）铆螺母（钉）检验作业指导书结构件电镀镍、电镀锌检验作业指导书紧固件检验作业指导书结构丝印件检验作业指导书机攻螺纹检验作业指导书铝及铝合金化学转化处理质量检验作业指导书防鼠袋检验作业指导书产品表面外观检验缺陷的限定标准塑料件检验作业指导书关于外协喷涂验收方案瓦楞纸箱检验作业指导书华为紫平光粉的外观验收标准阻燃防尘网检验作业指导书公用盐雾试验规定力矩检验作业指导书产品抽样检查方案A-960-3门锁检验作业指导书供应商提供环保报告要求机柜门锁检验作业指导书工艺可靠性检查表7、管理办法7.1未经质管部判定合格而入库的，处罚仓库责任人20元/单。7.2未按流程规定时间完成的，处罚质管部长20元/次。7.3已检验产品与未检验产品未隔离及混放的，处罚仓库负责人10元/次。7.4 检验员未依检验标准进行检验的，处罚检验员10元/次，检验组长5元/次7.5检验员检验后的物料没有进行标识的处罚检验员10元/单。7.6其它未按流程执行的行为，处罚责任人10元/次。8、支持文件和记录8.1不合格品处理作业流程及管理办法8.2产品抽样检查方案8.3检验方式的转移及管理办法8.4产品标识管理规定8.4检验作业指导书类9 相关文件和记录9.1 外协/外购件送检单9.2 进货不合格品检验报告9.3 改进行动要求表9.4 返工通知单9.5 特采申请单制作审核批准1. 目的：本规定目的为明确规范特采品的处理路径、方法、处置和责任。2. 适用：当本公司及供应商所生产的材料、零件、半成品和成品等超出检验规格时，为减少损失或配合生产和出货，在条件允许情况下可以申请实施特采。必须注意：特采品或多或少会影响品质，通常情况下不做特采处理。3. 定义：特采：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑出发，允许在一定的范围和程度内让步接受，简称特采，也称让步接受。有两方面的特采：一是对不符合的具体项目的特采；二是对不良数量或不良率的让步接受。凡特采品均等同于良品对待。4. 特采处理流程图：4.1 公司内申请5. 权责：5.1 申请：各部门5.2 检讨：相关部门5.3 判定：品管部5.4 实施：按特采结果要求相关部门配合进行6. 内容：6.1 特采申请6.1.1 当IQC和OQC退货，或者生产中发现材料或产品异常严重影响生产进行和出货时，或者给公司造成较大损失时，如果特采可以解决生产和出货问题或减少损失的话，并且没有降低品质或对品质影响很小时，可以提出特采申请。6.1.2 申请者：6.1.2.1 供应商（或协力厂）申请特采的情况：供应商向采购提出特采申请的请求，由采购代理申请特采。6.1.2.2 外购材料和外购零件的特采申请：由采购申请。6.1.2.3 半成品和成品的特采申请：由生管申请。6.1.2.4 允许其它各部门主动申请特采。6.1.3 可以申请两种特采内容：6.1.3.1 一是某项具体不良的特采，特采内容要求接近良品规格。6.1.3.2 二是不良数或不良率的让步接受。通常该项特采要求不良率在3%以内且不良品易于选别时才允许。如果可以线外选别，则不考虑对不良数或不良率的特采。6.1.4 申请者要根据退货通知书或品质异常联络单等的情报填写特采申请书兼通知书。6.1.5 特采申请的时效：通常在接到退货通知书或品质异常联络单等情报后的24小时内。6.2 特采检讨6.2.1 申请者填写特采申请书兼通知书后连同有关附件和样品交品管部处理（如果品管已有这些附件和样品则不必提供）。6.2.2 品管检讨特采的可行性和有关附加条件：6.2.2.1 检讨特采申请是否表达清楚；否则退回申请者重填。6.2.2.2 检讨特采理由是否合理。6.2.2.3确认申请者所写的异常情况是否属实。6.2.2.3 检讨特采对品质的影响。6.2.2.4 决定是否需要技术部的意见；决定是否需要客户同意。需要技术部意见的场合，技术部提供意见。6.2.4需要客户同意的场合：由业务部门向客户（日本）征求意见，并由业务部门代为回答。6.2.5 品管接受特采申请后给特采申请书兼通知书编号，编号方法是：TC * * * * * 序号 月份 年份 编号头字母，表示“特采”6.3 特采判定6.3.1 品管部根据检讨意见进行特采可否的判定以及给出附加条件。附加条件的作用是对不符合项进行限制以便最大限度地保证品质。6.3.2 以下情况应否决特采：6.3.2.1 客户不同意特采；6.3.2.2 特采的话对品质损害大；特采的代价比解决生产出货问题或产品损失更大；6.3.2.3 其它办法比特采更好时。6.4 特采实施6.4.1 特采批准后编号存档，复印件通知有关部门实施特采，至