《各部门工作职责》doc版.doc

江苏海纳机电集团有限公司 HNJD/WI 03-GSP 部门、及人员职责汇编 二0 一三年六月目 录 1、 行政部工作职责HNJD/WI03-01GSP 2、 销售部工作职责HNJD/WI03-02GSP 3、 物供部工作职责HNJD/WI03-03GSP 4、 质检部工作职责HNJD/WI03-04GSP 5、 财务部工作职责HNJD/WI03-05GSP 6、 生产部工作职责 HNJD/WI03-06GSP 7、 技术部工作职责 HNJD/WI03-07GSP 8、 质检部工作职责 HNJD/WI03-08GSP 9、 研发中心工作职责 HNJD/WI03-09GSP 10、门卫工作职责 HNJD/WI03-10GSP 11、档案管理员工作职责 HNJD/WI03-11GSP 12、项目管理员工作职责 HNJD/WI03-12GSP 13、合同管理员工作职责 HNJD/WI03-13GSP 14、发货管理员工作职责 HNJD/WI03-14GSP 15、安全管理员工作职责 HNJD/WI03-15GSP 16、生产计划员工作职责HNJD/WI03-16GSP 17、新产品开发管理员工作职责 HNJD/WI03-17GSP 18、车间技术员工作职责 HNJD/WI03-18GSP 19、标准化管员工作职责 HNJD/WI03-19GSP 20、车间主任工作职责HNJD/WI03-20GSP 21、半成品（物料）收发员工作职责HNJD/WI03-21GSP 22、统计员工作职责HNJD/WI03-22GSP 23、设备管理员工作职责HNJD/WI03-23GSP 24、采购员工作职责HNJD/WI03-24GSP 25、质量检验员工作职责 HNJD/WI03-25GSP 26、计量人员工作职责HNJD/WI03-26GSP 27、出纳员工作职责HNJD/WI03-27GSP 28、核算员工作职责 HNJD/WI03-28GSP 29、仓库管理员工作职责HNJD/WI03-29GSP 30、司机工作职责HNJD/WI03-30GSP 31、电工工作职责HNJD/WI03-31GSP HNJD/WI03-01GSP行政部工作职责1、负责人事、后勤、安全、对外关系及公共事务的处理；2、协助公司总经理做好各部门的协调工作；3、负责编制员工年度培训计划，并督导实施；4、负责公司人力资源的开发，进行员工招聘、试用、调职、培训、考核、离职等手续办理；5、负责建立薪酬制度、激励机制及绩效考核制度与实施；6、负责公司文件及各种管理规定的制定、发放、登记、存档和监督执行；7、负责公司安保、消防、公共卫生、员工的日常食、宿管理工作；8、负责企业文化建设，培养企业精神；9、负责总经理交办其它临时性事务；10、对照质量目标进行分解、组织实施、每日报质保部进行分析。 HNJD/WI03-02GSP销售部工作职责1、根据公司年度工作目标，积极完成销售任务；2、加强各部门的沟通与协调，确保工作的顺利进行；3、根据公司销售目标任务，每月做好月度销售报表，报总经理；4、做好合同订单的评审，填好合同评审记录。对顾客提出的特殊要求的合同订单应组织技术、生产、质保，财务部、物供部进行评审，形成产品要求评审表；5、顾客来电、传真、电子邮件订单应及时进行评审，评审后的合同必须得到顾客确认、登记；6、合同进公司后必须履行登记手续，及时与相关部门沟通，组织安排生产，并对产品生产进度、执行的因顾客提出特殊产品标准、质保资料、发货时间进行全程跟踪，确保按合同时间交付顾客；7、当顾客要求合同变更时，必须将变更后的订单形成合同更改通知单传到有关职能部门。8、在合同订单执行过程中本部门应负责顾客问询，包括对合同的修改，形成顾客信息反馈表9、在公司产品交付后和顾客走访时，必须进行由顾客填写的满意度调查表组织收集，收集每月汇总、登记、保存。形成年度顾客满意度分析报告。10、隔年1月份负责将合同及相关的记录送档案室存档。11、对照质量目标进行分解、组织实施，每月报质保部进行分析。12、负责公司交办的临时性事务。 HNJD/WI03-03GSP物供部工作职责1、制定采购计划、配合生产，销售计划达成，配合公司资金运用、周转；2、组织相关部门每年对供方进行评价（评价内容包括技术能力、生产能力、质保体系的完整性、企业的资质、经营许可证等。3、能过询价、议价、比价，确保高质低价采购，履行合同手续。4、做好物资的分类管理，按等级划分，形成台帐。5、对采购的物项必须核对相关手续及质量证明文件，并填写报检单通知，质检部门质量验收，必要时提供性能实验报告。6、未经质检部门检验的物项和检验不合格的物项不得入库。7、库房必须做好入库、出库记录，供方提供的质量证明文件和检验记录等文件必须交质保部统一归档保存。8、每月对出、入库物项数据准确形成报表于29号前报财务部进行核算。9、库房物项标识清楚，并有流转跟踪卡跟踪，物项不得混放。10、负责公司交办的临时性事务。 HNJD/WI03-04GSP质检部工作职责1、负责公司质保体系运行的有效性和监督实施；2、负责制定有关质保文件；3、制定年度监查、计划、负责公司的内部及供方外部监查或质量体系内部审核，并对不符合项进行跟踪验证；4、每月收集各部门质量目标分解实施报表，做好质量趋势分析工作，采取相应的纠正、预防措施；5、协助行政部做好质保人员培训工作；6、必要时对供方的质保能力进行评价，管理合格供方名录。 HNJD/WI03-05GSP财务部工作职责1、负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。2、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支，每月、每季、年度财务报告及其它有关报表，报送总理；3、做好原材料进出之帐务及成本处理；协调加工原料进出入帐务及成本计算；4、做好有关收入单据之审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务的处理；应收帐款、应付帐款的帐务处理；总分类帐、日记帐等帐簿的处理；财务报表的编制；5、加强企业所得税金的核算及申报，税务事务处理、团务盘点；6、完善财务管理的各项定额指标（产品生产成本、销售成本、流动资金的周转天数等）；7、负责现金、票据及银行存款帐户保管及日记帐记录事项；8、负责支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管；9、其它现金出纳有关事项及员工薪资的发放；10、办理内外销成品、进出口关税申报及退税、增值税申报及退税事项；11、完成公司交办的其它工作。 HNJD/WI03-06GSP生产部工作职责1、完成公司下达的目标任务，保质、保量、不折不扣的完成，确保安全生产。2、做好设备的管理、维护、保养，形成记录，确保设备的完好并正常运转；3、根据合同要求做好生产计划安排，按时、按质产品交付、发货。4、严格生产过程控制，做好产品的标识和可追溯性；5、配合质检部门做好不合格品控制及区域存入，采取纠正预防措施；6、严格图纸生产，执行工艺纪律，不得随便更改图纸，造成批量报废；7、严格成本控制，积极减少厂区的物料、能源、辅助消耗成本，确保提高产量、质量的前提下不断降低生产成本；8、贯彻执行安全管理制度，经常督促、监督，杜绝员工违章行为，确保厂区无安全事故发生。9、建立半成品、成品库台帐，做到帐、卡、物相等；10、产品发货准确，严禁无手续发货；11、配合行政部做好员工培训工作；12、对照质量目标进行组织实施分解，每月报质保部进行分析。13、完成公司交办的其它临时性工作。 HNJD/WI03-07GSP技术部工作职责1、负责公司产品制造技术图纸、标准、工艺、文件及文件控制；2、技术文件及产品图纸必须编、审、批，签字齐全，监督实施，并且为有效版本；3、所有技术文件应有“受控版本”和“非受控版本”，并填写发放记录；4、不得在“受控文件上乱涂乱改，确保文件清晰、完整。5、对外来文件经审核后编号发放、使用。6、文件更改按文件控制程序填写好“文件更改单”。7、根据合同及生产需求及时组织技术文件的发放。8、对照质量目标进行分解、组织实施，每月报质保部分析；9、负责公司交办的监时性事务。 HNJD/WI03-08GSP质检部工作职责1、负责公司产品过程质量、外购、外协、最终交付、质量控制及首检、巡检记录，产品合格率统计、分析，每月形成报表交质保部，组织分析，采取纠正、预防措施；2、协助行政部做好计量、质检人员的培训；3、负责制定产品检验规程；4、负责不合格品的标识、隔离存放及不合格品的分类处置不符合项分类管理程序；5、根据顾客要求，做好出厂检验报告，确保合同发货前交销售部。6、认真填写好产品跟踪单中的质量数据，完善签字手续；7、负责计量检定器具在周期内合格有效，定期不定期进行保养，确保计量标准在周期内溯源上级计量主管部门，计量器具检定合格率100%。8、做好能源（水、电、煤）和计量器具消耗月统计和年终汇总。9、计量管理人员必须对保管计量设备无锈蚀现象，不得私借计量器具外出。10、对照质量目标进行分解、组织实施，每月报质保部分析。11、负责公司交办的临时性事务。 HNJD/WI03-09GSP研发中心工作职责1. 围绕公司总体战略规划及年度经营目标；制订产品计划，制订公司各产品 的年度产品开发计划。2. 对公司现有产品与市场部沟通，进行销售跟踪。3. 根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力。 4. 负责组织产品设计过程中的设计评审，技术验证和技术确认。 5、负责相关技术、工艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管， 建立健。 6、健全技术档案管理制度。 7、负责并设计与开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。 HNJD/WI03-11GSP档案管理员工作职责 1、档案工作人员必须坚持四项基本原则，认真执行党和国家的方针政策，热爱档案事业，忠于职守、严守机密、勇于创新、具备档案专业知识和一定的科学文化知识。2、热爱档案工作，学习档案工作的基本知识和方法，接受部门分管档案工作负责人的领导和档案室的业务指导，积极参加档案培训。3、负责指导本部门其他人员做好文件材料的形成、积累和整理等预立卷工作，最后完成立卷工作，保证归档文件材料的完整、准确、系统。4、注意文件材料的安全和保密，按规定时间集中本部门形成的所有档案向档案室移交，并提供移交目录，办理交接手续。5、做好文件的登记、收、发工作。 HNJD/WI03-10GSP 门卫工作职责 1、上班期间，对出厂员工需凭各部门主管开具的放行条方可放行并做好回厂登记，有放行条必须有主管以上领导签字方有效，员工放行条需交人事部备查。2、上班期间所有员工不得因私人原因接待来访。不得放非公事人员进入工厂，对于因公办事的人入厂做好登记工作，并指引到具体接待人办公室。3、对于外来车辆必须指引到指定位置停放，工厂大门处不得停放任何车辆或堆放物品（装货出运的车辆除外）。4、对工厂大门区域内的卫生负责。保持清洁，无杂物。5、按工厂要求严格控制出厂人员所带物品，所有带出厂物品必须开具放行条后方可放行。不得循私情将工厂物品放出。对于所有设备出厂必须有生产主管以上人员开具的放行条方可放行。6、工作时间内不得缺岗，打瞌睡，需在大门区域内不断巡查，大门处不得有人员聚集，及时发现大门内外的特殊情况并及时通知人事部和公司物管部。保持警惕，以防偷窃或其他事件的发生。7、注重仪表，态度端正，对待进出员工和外来人员不卑不亢，言行得体。8、每天工人下班后，检查各部门关门窗、关设备情况，并于第二天报行政部处理。9、所有员工下班后，关好所有门窗并通知物管保安后人方可离开。 HNJD/WI03-12GSP项目管理员岗位职责1.项目管理员必须严格掌握其专业的施工程序和规范,努力完成所担负的管理工作；2.负责工程项目的施工方案、施工图纸的设计,隐蔽工程的验收,各项技术资料的整理、归档；3.负责工程的质量、造价、工期的控制和过程管理；4.工程项目竣工后, 各项目管理员负责其专业管理中的初审工作,并在期限内完成初审工作,将初审结束的决算交科室负责人复核；5.负责后勤日常管理，认真做好维修维护工作的派工、验收、回访、保修；6.参加必要工程的招投标工作,加大对重要材料的市场调查、价格监控力度；7. 遵守后勤管理处及部门制定的各项规章制度,并积极完成领导下达的其他工作；8.定期进行专业培训,不断提高管理水平。 HNJD/WI03-13GSP合同管理员工作职责1接收并审核客户购货合同11客户合同签定、合同条款的执行及公司相关销售政策的执行把关。12协同销售部，参与审核各级别客户的价格梯度政策的执行管理工作。13负责对直发客户、销售部“购货合同”或“发货申请单”中相关调货内容。14超资信或超过回款期限则建议其按超资信发货申请程序执行或立即回款。141对资信内申请，通知物流中心发货。2发货、记录与对帐21开具发货通知单给物流中心，核对地址等附件后发货；22货物发出后开具的出入库登记表录入电脑，确保公司每一个批号的商品均明确知道其流向；23负责客户对有关商品在途信息查询；24“库存商品明细账”的日常核算。25每月月末与物流中心对账，做到账账相符。3合同归档。每日对处理过的合同进行分类归档；4客户、销售部退换货及更换包装申请的处理；41对客户、销售部退换货及更换包装事宜进行业务指导；42对客户、销售部退换货及更换包装事宜进行调研、签批，对经批准同意的退换货通知销售部进行退换处理并进行账面核算、调整。4.3根据销售部转回的退换货对帐单,进行帐面处理后归档；5报表系统： 报出本月直发客户增、减统计分析表 HNJD/WI03-14GSP发货员管理工作职责1、负责发货前的产品齐套，配件及非装箱单的配套检查。2、将货物贴上发单快递单并交给承运人。3、负责管理各种运输关系。4、跟踪货物运输状况，确保货物安时到达。 HNJD/WI03-23GSP设备管理员工作职责1、 贯彻设备管理各项规章制度，制订设备维修计划和生产设施之维护保养管理工作。二、负责建立设备、模具台帐统一编号，对日常设备、模具进行维修管理。三、参加设备、模具更新、改型工作，需添置设施、工装模具，由生产部提出申请，设备管理员办理。四、根据公司生产实际情况，编制可行的维修计划，交相关人员对设备实施维修，确保生产能力和产品质量要求。五、参加设备、模具质量事故分析，对设备、安全、人身事故坚持“三不放过”。六、负责建立设备技术资料档案，完善设备资料（包括图纸、说明书、合格证）。七、负责编制设备安全操作规程，定期对操作工进行正确使用设备之宣传指导和培训。八、负责对设备、模具外购、外加工任务，贯彻执行设备管理制度有关之规定。九、负责指导生产部门操作人员对设备正确使用、维护管理，督促操作者遵守有关生产设施、工装模具的使用要求。十、负责制订公司安全、文明生产等各项管理制度并进行监督检查。 HNJD/WI03-17GSP新产品开发员工作职责1、协助产品开发工程师，完成产品研发项目；2. 按进度完成工作计划，及时记录各种工作要素，编制齐全的产品文件；3. 严格遵循新产品开发流程，保质保量完成试样；4. 会同产品工艺工程师完成试生产，处理试生产中的设计问题；5. 指导样品的制作，并对性能指标进行验证；6. 协助质量、销售部门解决客户技术问题，协助销售部搞好客户服务。技术员（主任）工作职责1. 全面负责公司科技工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实；2. 负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实； 3. 参与制定、修订并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作 等方面的规程和文件；4. 负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组 织实施以促进公司产品的技术创新； 5. 严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作；6. 积极参与有关产品的设计评审、工艺评审活动；7. 具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间 各项工作提供技术支持； 8. 做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作, 9. 参与不合格品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作； 10.负责指导实施轻微和一般不合格产品的返工、返修工作，配合技术部 做好严重不合格品的技术分析和技术处理；11.抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训和提高工作；12.参与公司技术成果及技术经济效益的技术评价工作；13.做好领导安排的其它技术相关工作； HNJD/WI03-19GSP标准化管理人员职责1.负责起草、修订、报批、复查、申请、备案本单位本专业所使用 的标准；2.识别本单位本专业适用标准的具体条款，建立本单位本专业使用标准台帐，并进行文本的有效管理；3.制定本单位本专业贯标计划(包括费用计划)、报批并组织实施；4.负责本单位本专业适用标准的宣贯培训；5.负责本单位本专业标准化工作的考核、符合性评价及其结果上报；6.组织本单位本专业适用标准的贯彻实施、监督检查，及时纠正脱标行为，保证标准贯彻执行；7.对本单位本专业贯标情况进行在考核的基础上，提出奖惩申请；8.搜集与本专业有关的各类标准化信息，及时将信息反馈到标准化管理部门；9.组织实施标准化机构下达的标准化工作任务。 HNJD/WI03-20GSP车间主任工作职责1、 车间主任在公司领导下，负责车间全面行政管理工作，是车间安全生产的第一责任者。2、 始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，不定期检查机械设备，人员的安全生产情况，严格制定和执行每台设备，每个工种的安全操作规程，杜绝一切危险事故发生。3、 根据订单下达生产计划，组织车间生产，制定车间生产的具体计划，并有效落实到各个生产工位，掌握生产进度，保证车间生产任务保质保量按时完成。4、 教育员工严格按工艺流程操作，贯彻产品质量理念，把好质量观，确保车间的产品质量。 5、 对新进厂的员工有“传帮带”的义务，做好岗位技能培训、安全教育、厂规厂纪教育。6、 爱岗敬业，执行并落实公司的各项规章制度，对车间生产、技术、质量、设备安全等各项作业负责任。7、 每天下班之前，负责收拾、保管好车间的办公物品以及工具，并拉闸、断电、闭灯，关门。8、.要为车间员工着想，当员工为了工作未按时吃饭时，应及时通知食堂留餐。9、记录车间的日常工作情况，并细心观察，提出对公司发展有意义的意10、负责工作过程中的余料、下脚料的存放管理，并对废物进行监管、上报。11、车间主任负责对工具使用情况进行监管，发生损坏、丢失等情况时及时追究责任人，并对其进行考核。12、对突发事件的处理，上报。13、负责车间员工的事假批准，记录，以及对请假情况进行监管。14、随时了解员工的意见、建议，并记录车间人员的加班情况。15、监督车间员工违反公司各项规章制度的行为，发现制止，并处罚单，填写员工奖惩记录表，上交行政部存档。16、抓好文明生产工作，车间布置合理，原材料、半成品、产品分开存放，堆垛整齐；设备、地面保持清洁，不断改善工作情况。17、车间主任收到员工辞职申请报告时，负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈行政部,以保证及时进行有针对性的工作改进。18、下属员工忘打卡时，如实为其签卡，不弄虚作假、包庇袒护下属员工。19、完成公司领导安排的其他工作事务。 生产计划员工作职责 1、负责车间上下游相关部门的生产订单查询； 2、负责本部门的花名册编制与更新； 3、车间员工的工资核算和统计工作； 4、负责车间人员、物料、工时的录入与统计工作； 5、根据生产实际情况，做好生产日报表； 6、负责本部门办公用品的领用； 7、月底做好月产量、成本、损耗等分析报表； 8、车间文件的发放、存档记录，公共性张贴文件的管理； 9、车间文具的领用及发放，做好记录； 10、月底做好各类财务报表；半成品(物料)收发员工作职责 1、在部门的安排下，全面负责内物料的领取、备料、发料以及日常管理工作，配合车间做好其他各项工作。2、负责准确记录员工出勤情况、计件产量、工时等相关工作，做好生产统计工作。3、负责及时领取生产物料、生产工具等物品，跟踪了解物料到位时间及欠料情况，如有异常及时向车间主任反映，做相应调整。4、负责对生产中物料的使用情况及不良品进行控制，及时收集和整理生产中物料，严禁浪费。5、合理摆放物料、成品、半成品，负责员工之间工序移交、部门之间所有关联产品或半成品的交接工作。6、负责日常工作记录以及交接表的保存和管理工作。7、服从公司规定和决策，服从领导安排，积极配合完成任务。 半成品（物料）收发工作流程 1、领料根据编排的产品跟踪卡指示，领、发物料，领料时一定要核对物料是否正确，规格是否符合要求，数量是否准确，经双方确认无误时，签单领料。如有异常及时反馈，跟踪处理进度。2、备料物料领取以后，根据日排序排量表编排，进行一一备料，发料工作要求每天早上上班一次性发料完成。3、对现场流通管理，对部门内部某项工序完成整理，或员工之间工序移交和部门之间所有关联成品、半成品的交接工作，并做相应的交接单。4、每日做好员工工序、工量、工价记录，并做好员工日排量及实际日产量的对比工作，对未能按时按量按质完成任务的员工，要及时上报，并做好原因调查工作。5、每日做好员工上数表，核对无误，由车间主任审核后，上交于财务。 设备管理员工作职责1、建立全公司设备台账，掌握分布分减变化，使用维修，完好情况。2、统一编号，分类管理，建立完善的固定资产卡、账目，做好帐物卡相符。3、建立各种设备的调入、验收、调出、改装、报废手续。4、参加并办理设备的开箱、验收、安装、调试。5、组织相关人员每月进行一次设备检查、有原始记录，完好率在90%以上。6、及时报送设备完好率报表。7、归档收集设备档案和技术资料。采购员工作职责1、负责全公司生产经营活动需要的各项物资的采购工作，确保全公司的生产经营计划按期完成。2、保证采购的物资符合质量标准要求，负责组织收集市场物资信息。3、 经总经理授权，有权代表公司对外签订采购合同（订单）。4、有权向质检部门征询采购物资的质量状况，以便对供方进行质量评估。5、必要时对各部门的用料计划进行审核。有权拒绝各部门未按审批程序上报的物资采购申请。6、根据“采购申请单”按时完成各项采购任务，对难以按计划要求实现的采购项目，要在及时向部门负责人报告。7、组织和建立物资供方的档案资料，搜集市场信息。8、 协助仓库和计划员制定库存物资最高和最低储备标准，报部门主管审批后执行。 9、 采购物资要遵守国家政策、法令、法规和公司各项规章制度，维护公司利益，杜绝违法乱纪。实施采购时要比价采购、货比三家、择优、择廉、就近、就便，不断降低采购费用。提高与供方交往的能力，坚持原则性与灵活性的统一，诚信为本，和睦相处，礼貌待人。 10、 严禁购入不合格品。供方送货到厂后，配合检验员进行质量检验。将检验结果反馈相关供方。11、 经常深入主管物资的使用部门，查看主管物资的使用情况，对质量差和质量不稳定的供方，要及时反馈质量信息。12、对质检部门检验为不合格的外购材料、配件和外协件，应立即提出让步接收、索赔或退货处理意见，并应通知该供方提高产品质量或补发、调换材料、配件和外协件，确保生产需要。13、对供方提供不合格品或不按合同执行，给公司生产经营活动造成损失的，应视其程度，要求其予以赔偿。14、 配合相关部门对供方的质量保证能力进行评价。不断筛选，对多次出现质量问题的合格供方。应按ISO9000质量保证体系内容，向该供方提出限期整改要求。对在限期整改时间内未达到我公司要求的合格供方可向主管领导建议取消其合格供方资格。15、及时向部门领导汇报采购计划执行情况，通报物资市场信息。对采购过程中遇到的问题及时反馈，以便于采取应对措施。16、合理控制物流和运输成本。17、每月一次将采购价格变动情况书面上报部门负责人，市场价格波动较大时，应填报采购价格审批单，报总经理审批。18、做好领导交办的临时工作任务。 质量检验员工作职责 1、在质检部长的领导下，负责车间生产从原材料到产品的质量检验工作。检验方法按有关规定执行，并对质检结果负责。 2、负责质检工作，做到了首检、巡检、专检相结合。 3、对产品要认真核查产品名称，质量和标识，准确填写质量检验记录，不允许有漏检或错检情况发生。 4、做好常用质检、试验器具的使用，保管和维护工作，对计量器具要按规定做好检验和标识工作。 5、做好“出厂检验报告”，“检验、试验设备台帐”。“合格证”及产品的“标识”管理。计量人员工作职责 1、学习和掌握国家计量法令、方针、政策，结合本厂实际情况贯彻落实。 2、负责审批计量管理制度，计量工作发展规划，量值传递系统及贵重仪器设备的购置和报废。 3、定期研究计量工作，解决工作中的实际问题。 4、组织和支持计量部门充分行使计量管理职能，对计量工作情况进行监督检查。 5、管理全公司计量工作，计量器具量值传递。 6、组织贯彻国家计量法规和有关方针政策。对计量法规的执行情况进行检查，不断提高职工的计量意识。 7、建立计量器具管理目录及总帐、分帐，做到帐、物、卡一致，并对其中不合理的量具配备进行调整。 8、负责完成在用计量器具的周检、抽检及其建档工作。 9、组织职工推广计量测试新技术，新工艺，不断提高计量技术管理水平。 10、经常不定期检查、监督各部门计量器具的使用、维护、保养情况，发现问题及时解决。保证量值传递的准确性。 11、经常检查本部门在用计量器具的性能情况，发现未达到标准和使用规定的，计量员有权责令降级使用或停用。 12、按照本部门各计量器具的检定周期，外送计量器具检定应提前一个月安排送检定。出纳员工作职责1公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。3不准用“白条”入帐。4不准私人挪用、占用和借用公款现金。5到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。8现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。9现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可。10、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户 开户和公司各种银行结算业务。11、公司必须认真贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。12、 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。13、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。14、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。15、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。16、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。做到帐帐一致。17、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。核算员工作职责1根据批生产指令，及时准确地领取原辅料及包装材料，经质量监督员检查合格后，方可投入使用。2、根据公司领料制度，严格按消耗定额领发物料做到手续齐全，帐物相符。3产品生产结束后，对剩余的原辅料、包装材料，按规定办理退库手续。4做好产成品（自制半成品）入库核算。6做好员工的工价记录、工价记录要准确无误。7上报生产所需物质的计划单。8核算员日常填写领料单，必须按规定的材料目录名称、单位、规格、数量填写，采用实际价格结算，到月末按规定时间与财务部材料会计衔接，由材料会计提供本月材料实际平均单价划价做消耗，填写领料单时不得随意变更材料名称及单价。9核算员每月按规定日期及时与保管员对票之后，与材料会计对清当月材料的出库帐目。10每月结帐日，核算员要及时准确的清点在产品，如因在产清点不实造成产品成本价格不准确，由核算员负责。11.核算员接到财务成本会计下达的各项指标通知后，必须在第二天上报车间成本，成本计算按要求执行，制造费用，在产品的分配计算，按标准执行，不得估计。12.核算员应按要求设置、登记帐目，在成本会计下达各项指标三天内将“产品成本单耗表”、帐本及记帐凭证一起报送到财务成本会计审核。13.核算员必须熟悉并掌握各产品消耗定额，每月根据生产计划各产品所需材料开具领料单到仓库领料，不允许超定额领料（超计划产量除外）、随意领料，控制不当造成材料成本不实由核算员负责。14.核算员要熟悉生产过程，掌握各产品的生产流程及各产品所需原料名称，以便正确核算产品成本。15.在财务成本会计的指导下搞好成本分析工作。 仓库管理员工作职责1负责仓库的日常管理维护事务。2按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量。3将质检部门验收好的物料按指定位置予以存放。4依据发料指令配备物料和发放物料。5每日物料卡账进出明细的记录与定期盘存。收发日报表、进仓单、发料单、采购验收单、呆滞料的的异常情况报表、委外产品报表、退货单等单据的填写。6不良物料及呆废料的定期上报处理。7物料入仓储位的筹划与摆放。8、核对供应商送货清单的型号、数量、品名与物料采购计划单一致，方可收货。9、进行数量核查清点，对小件物品必须用电子称称数量，对有差异情况及时上报并做好记录。10、所有来货来料必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。11、 仓管员数量验收完成后,应第一时间将送货单交送于质检部进行材料检验。12、 仓管员必须对检验结果进行跟踪跟进,待检验完成后，质检员在送货单上签字，并在货品上贴质量确认标识，确认后方可入仓。13、 对检验不合格的必须跟进处理结果,如须退货仓管员通知采购部门组织退货。14、检验合格后安排物料及时按相应位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放整齐。15、对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录,标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和实际入仓数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。16、所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，挂好物料标识卡、进行动态管理。17、仓库内必须保持通风,做好防火、防盗、防潮。18、仓管员须认真核对物料单、组织发料并履行签字手续。司机工作职责1、 公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。3、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁。4、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。5、司机发现所驾车辆有故障时要立即上报，经批准后送修理厂检修。6、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗，不准私自用车。7、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。8、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。9、司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。11、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。行车途中如发生交通事故，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。12、司机因违章或证件不全被罚款的，当月罚款金额超过60元的，超过部分不予报销。13、公司用车时，要准时出车，不得误点。出车后，按要求作好行车记录，详细记录行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等，并由乘坐人签字确认（如仅有公司外客人乘坐，由安排人员签字确认