餐饮管理系统解决方案.doc

WinboRommer 龙迈科技餐饮管理系统解决方案目 录前言2第一部分 系统简介3第二部分系统特点3第三部分 系统网络结构图4第四部分 软件操作流程4(一)、前台业务流程5(二)、后台业务流程51、库存管理业务：62采购业务73退货业务84结算业务95盘点业务106调价业务127促销业务138报损业务13第五部分 系统运行环境14第六部分人员配备15第七部分 软件功能模块17第八部分 售后服务19第九部分 成功案例19餐饮管理系统解决方案 前言古语云：谷乃国之宝，民以食为天。餐饮行业做为中国之传统行业，经过数百乃至千年的发展，孕育了丰富的内含与外延。在新世纪的今天，更是蓬勃发展、欣欣向荣，然而企业在激烈的市场竞争中，并不都是一帆风顺的，独占鳌头者有之，苦苦支撑者有之，经营不善者更有之。企业要想发展壮大，就必须重管理，抓经营，管理是基础，经营是关键，良好的管理是企业发展的有利保障，而良好的经营又是企业发展的目标。当今世界，信息化管理已成为企业管理的一种发展趋势，作为一名企业的合格管理者，更是先进管理思想的代表，信息化管理不是走形势、装样子，更不是行而上学，一套好的软件管理系统应含盖了规范的企业管理思想，严格的企业管理制度，清晰的业务流程，方便的电脑操作。只有这样才能帮助企业轻松、方便、快捷的管理，使企业在激烈的竟争中立于不败之地！编写本方案的目的是让更多的企业了解知道和掌握在餐饮行业领域中信息化管理的实施和应用，使之更有效的为企业服务，我们想信使用餐饮管理系统，一定会让您的企业管理、经营更加如虎添翼、大展洪图！本方案适用于”餐饮行业”相关人员。版权信息 版权属于北京万博龙迈科技有限公司版权所有，翻印必究。第一部分 系统简介餐饮管理系统适用于各类大中小型酒店、餐管、饭店，是结合市场的需求，并在吸取多家大型餐饮管理系统经验的基础上，经过精心研制而开发的具有强大管理功能和灵活的用户自定义功能的先进餐饮管理软件，可以说本系统集多种管理软件、收款软件之经验，结合了众多客户之需求。餐饮管理系统主要分为前台、后台、无线点菜三个主要部分，业务流程简明清晰，流畅，内含了丰富的业务特色、规范的企业管理思想，操作简便，能功强大。前台包括：开(台)桌、点菜、结款、订餐、并桌、换桌、拆桌、交班、查单、签单、挂单等功能。后台包括：系统设置、基本信息管理、采购管理、结款管理、库存管理、销售管理、各种价格管理、辅助工具管理、各种报表统计分析等。第二部分系统特点1操作简单、使用方便、功能强大，让您更快、更好的掌握、使用本软件。2先进的Client/Server 数据库访问方式，数据更安全，操作更方便。3 经过多年的发展，软件成熟、稳定，让您更放心。4实时的数据采集及处理功能，随心所欲的查询及打印功能。5 众多的报表、方便的查询、人性化的自定义，让您随时掌握经营数据。6方便的数据导出功能，让您把数据导出到Excel 电子表格中，进行二次处理。7前台业务与后台管理相对独立，互不干扰，使系统更安全、更可靠、更方便、更清晰。8 选用具有大型数据库安全机制的数据库管理系统,使数据更安全，系统更稳定。9采用事务处理安全机制，避免因意外断电、网络共享冲突所造成的数据损失。10提供各种级别的数据保护和权限控制方式，确保数据的安全可靠，避免不相关人员的数据使用。11每天交班操作，收款员金额一目了然。12 开台、点菜、订餐、结款、换桌、拆桌、并桌、挂单、签单等操作简单，使用方便。13 厨打功能，准确、快捷,不会失单。 支持菜品的多厨房打印14无线点菜，更快捷、更方便。15多样化的优惠方式，多种结款方式，让客户更满意、更方便。16系统的规范化管理，完全杜绝收款过程中的跑单，丢钱，宰客等现象。17原材料出入库确保管理无漏洞，可以随时查阅产品的价格及库存，补充不足。18会员卡客户数据资料与收银系统连为一体，只要客人划卡可自动打折、结帐。19前台支持触摸屏操作，适合不同操作人员使用，提高工作效率。第三部分 系统网络结构图餐饮管理系统可以根据不同的用户需求和用户规模，建立不同规模的网络运行环境，无论是从最简单的单机环境还是复杂的网络环境，从一台电脑到几台乃至几十台电脑都可以很好的协同工作，在设计上充分体现了分布式站点，集中式管理的设计思想。? 小型企业，可采用单机管理，包括餐厅前台销售和后台管理。? 中型以上企业采用局域网，将销售、收款、后台管理分解，可快速提高工作效率并能充分利用网络资源。第四部分 软件操作流程清晰、流畅的业务流程是餐饮管理系统的一个特色，本系统前台、后台针对不同的业务，流程也不一样，规范的业务流程内含了规范的业务管理制度，只有规范的管理制度才能更好管理职员为企业更好的服务，同时也会为企业带来更大的益处，避免了企业在经营过程中的出现的各种漏洞，如：收款、原料丢失等等。 如果想了解更详细的信息请参看下面是餐饮管理系统的软件业务流程：(一)、前台业务流程(二)、后台业务流程后台主要业务模块如下：下面是后台一些具体模块的业务流程：1、库存管理业务：库存管理在企业的经营过程中处于非常重要的地位，各种原材料、损耗品、自用品、直销品等都应计入库存中，统一管理。库存管理中包括领料(相当于内部调拨)、退料、损耗领用、退领、库存盘点、库存报损、库存数量报警等。在进行库存管理前要在基信息管理中，建立菜品信息档案，包括单品类别、编码、名称、助记码、部门、规格、售价、类型等，但必须要先建立部门(库房)信息，否则无法建立菜品信息。依次建立原料信息、套菜信息、菜品成本卡信息，然后在工具-数据初始化-期初库存录入进行期初数据录入。初期数据录入是将上月的期末库存剩余数量做为本期的期初数据进行录入。若是新开店则无需录入注：领料单相当于内部调拔，并不减库存。若领消耗物品（例如餐巾纸）请填写领用单。提示：库存管理中提供的其他功能可以在操作中随时进行。其他功能包括单据查询、单品汇总、库存警戒设定、库存查询、库房维护、菜品成本卡制作等2采购业务企业经营，各种原料、商品采购必不可少，因此采购这个环节在企业经营中是非常重要的，管理好采购，是企业良好经营的开始。l 在进货入库单上可以指定验货人，当货品出现问题时，可以很方便的查找到验货人，调查原因。l 在单据打印时，可以在报表中打印菜品的售价金额、进销差价等信息，便于财务核算形式不一样的情况下进行用入库票据进行制单。l 针对进货业务我们做了很多切实可用的报表,以便于财务对帐及业务人员查询购货情况。3退货业务菜品退货一般发生在原料或直销品出现质量问题或与客户有纠纷时，也就是我们俗称的”退货”。 按原料退货汇总表-可查原料或直销品的累计退货数量及金额.l 参考报表按原料退货明细报表-可详细查询原料或直销品的累计退货明细及金额。根据各种报表合理的生成退货单。 参考报表 按供货商退货汇总报表-可查询供货商的累计退货金额.按供货商退货原料明细报表-可查询供货商的累计原料退货明细及金额。按供货商退货明细报表-可详细查询供货商的累计退货明细及金额。l 业务流程生成的退货单可以一份,也可以一式多份,建议最多三份,现以一份和三份的形式分别介绍如下：一份退货单的情况 (此情况主要适合于收货部有电脑的情况)将退货单保存在采购部备查。将退货单传真给供货商。采购部制单退货单供货商取货时一般我们要求要有取货的通行单及退货单的传真件收货部调出电脑中退货单，核对供货厂商带来的退货单或复印件，确认返给供货商的原料的批次。并打印出退货单。用供货厂商的随货通行做为结帐的依据。用酒店的退货单做为将来结帐依据。在厂商的随货通行上签字，做为消帐用，同时打印退货单并由财务、收货部以及厂商人员在退货单上签字，做为帐务记帐用。退货单可打印二份，另一份做为收货部备查。打印退货单一式三份，并由财务、收货部以及厂商人员在退货单上签字，一份自已留存，一份财务记帐用，另一份返给供货商做消帐用，返给供货商的一联，酒店可另外要求要有财务的签字。4结算业务财务是对整个配货中心在原料的进出过程中引起的财务信息进行处理，包括原料的库存、进货、发货、仓位转移等引起的原料价格调整的统计分析,以及相关帐务的处理。供货商结款与供货商的结款，包括进货金额、退货的金额、已结的金额、和未结的金额。 l 参考报表应付帐款汇总与供货商的应结帐款，包括已结的、未结的、抹零的金额总计情况等。根据各种报表合理的生成结款单。 参考报表应付帐款明细-与供货商的应结帐款明细，包括结款日期、进货单号、已结金额、应付金额等。签单结款签单客户的结款情况，包含结款日期、结款金额、抹零金额、结款方式等签单应付帐款签单客户应付帐款的情况。包括签单单号、签单时间、消费金额、已结金额、应付金额等。打印结款单-可以按供货商来打印当前或历史结款单据，报表包含结款日期、应结金额、结款金额、抹零金额。l 业务流程生成的结款单可以一份，也可以一式多份，建议最多二份，现以一份和二份的形式分别介绍如下：财务调出电脑中的供货商结款单据。供货商拿出货证明或签字的入库单前来结款。财务对当前库存的原料进行分析从中汇总数据，并按合同来选择部份结款或全部结清。确定后打印出结款报表。打印结款单一式二份，由供货商与财务在结款单上签字，一份自已留记帐用，另一份返给供货商做凭证。打印结款单一式一份，由供货商和财务在结款单上签字。财务留下做为凭证。5盘点业务 库存盘点是经营资产及负债核查的重要组成部分，也是全部库存管理的一部分，库存盘点的好与坏体现了一段时期经营业绩的评估及审核扮演着重要的位置，库存盘点还在于对于前景预估产生积极的导航作用，避免了由于预计失误而产生的误导。库存类：包含原料总库存报表、实时库存报表、分类库存报表等。l 参考报表积压类：包含积压原料报表，可以按单品来查询积压原料的名称、数量、总数及库存的上限。与库存相关的各种报表。入库类：包含原料入库汇总报表、原料分类入库汇总报表 参考报表出库类：包含原料出库汇总报表、原料出库汇总报表（含销售数据）、原料分类出库汇总报表、原料分类出库汇总报表（含销售数据）。盘点类：包含盘点汇总报表和盘点按部门汇总报表。报损类：包含报损报表、报损分类报表。领料类：包含按部门领料、退料、领料按部门汇总、退料按部门汇总报表。l 盘点流程在正式盘点时再生成盘点库（有利于数量的精确）。由操作员准备好盘点单，并打印出来。盘点期间的业务流程可以正常进行。盘点完后，进入盘点单输入数量，可按手动或自动。录入完后，点击”更新数据库”即完成此次盘点。(录入盘点数据期间系统将自动保存盘点数据。不必担心因意外事故导致数据丢失)l 盘点期间系统运作示意图生成的盘点库（复制的库存称之为帐面库存）初始库存录入盘点数据的库存叫实盘库存生成盘点库后如果有进货报损等业务操作，此时的库存称为：当前库存更新数据库后，系统库存变为：C+(D-B)l 盘点准备单样式：盘点准备：是用户在决定盘点时需要做的一项工作。用户在准备时，首先要选择好盘点的范围，本系统可以让用户任意指定盘点范围，在选择好盘点范围后，可以选择打印盘点表，当然也可以不打印盘点表，盘点时由盘点人员自己写好原料编码、名称及数量。打印盘点表本系统限制不可以打印带有库存数量的盘点表，因为这样做极容易做弊。注：本系统的盘点准备完全区别于其它软件，用户在进行了盘点准备之后，对系统的其它业务没有任何影响，用户可以照常进行进货、退货及配送等各种工作，对盘点数据的录入也没有严格的时间限制，为繁琐的盘点工作增加了很多方便。录入盘点单：作用：用户盘点工作结束之后，就进入到了盘点数据录入的工作，录入完毕盘点数据后，系统提供很多工具来辅助盘点，如当录入盘点数据后，可先执行预对照，然后，过滤出差量较大的原料，进行重新盘点，确保盘点数据的准确。盘点完成后系统将刷新库存，同时形成盘点盈亏表，系统将保存每次盘点的数据，以备日后查询。6调价业务系统提供直销品与菜品售价和成本价的调整。菜品售价报表：可查询菜品或直销品的编码、名称、类别及售价（标准价或包房价）。l 参考报表调价相关报表菜品调价报表：可查询菜品调价的名称、类别、原售价、新售价、及售价差价。 参考报表菜品成本价高于售价报表：可查询成本价高于售价的全部菜品的名称及类别。最低进价查询报表：可按最低进价来查询全部菜品的名称及类别。l 调价流程（细节查看各酒店部门流程）打印调价单下发给餐饮部。操作员在调价模块中输入需要调整价格的菜品编码。餐饮部下发菜品新售价。调价后，系统自动生成更新数据。收银员按F10键为前台POS机更新。 主要用于经营者调整菜品与直销品售价，我们对售价调整设置了较高权限，因为调整了售价，同时相当于影响了经营者的利润。在售价调整单模块中，本系统设计了按单据进行查询及查询近期价格变动情况的功能，以便用户确认售价调整操作。7促销业务 当您想对某种或某类的菜品进行促销(特价销售)时，您对这种或这类的菜品就会用一些促销方式。促销流程打印促销单下发给餐饮部。操作员在特价模块中输入需要促销的菜品价格（可选择方式）。餐饮部下发菜品促销的通知及促销价格。促销变价后，系统自动生成更新数据。 8报损业务 记录菜品的损失情况，可记录到菜品在哪里损失，即是在厨房损失还是在吧台损失，便于查询原因，菜品报损时按当前的库存成本价报损。l 参考报表报损报表：是指在指定时间段内原料或直销品的累计报损数量及总额。报损相关报表 参考报表报损分类报表：指在指定时间段内按原料或直销品分类来查询报损数量及总额。l 报损流程 由各部门提出申请报损。由领导核准操作员把报损资料输入电脑。操作员打印报损单连同底联一并返给餐饮部留做备查。第五部分 系统运行环境1、系统硬件配置： 为保证系统高速、稳定、有效的运行，我们建议您服务器的配置相对高一些，最低配置如下： 服务器配置：CPU： P41.7GHZ以上 内存： 512M以上 硬盘： 40G以上（有条件最好配双硬盘，以便做磁盘镜像备份） 服务器我们希望能配备调制解调器，以便于我们进行远程服务。 服务器如果能配备磁带机或光盘刻机，对于及时备份数据也是相当有帮助的。 当然我们非常欢迎您能选用专用的服务器，因为专业的服务器，在电源的稳定性，数据的安全性上都是比较高的。 因本系统采用的是微软的大型数据库，所以，对于工作站的要求也相对高一些，最低配置如下：工作站配置：CPU： CR2.4GHZ以上 内存： 128M以上 硬盘： 20G以上 因我们软件前台系统基本Windows98，所以，建议pos机的配置也偏高一些，最低配置如下： POS机： CPU： CR433以上 内存： 64M以上 硬盘： 10G以上 2、系统软件配置：网络操作系统：Windows NT/Windows 2000/Windows 98等。数据库： SQL Server7/SQL Server2000。第六部分人员配备餐饮管理系统运行涉及了如下人员，也就是说我们的软件可以为这些人员做以下工作，同时也对这些人员有如下要求，在此我们将这些方面仔细介绍，以便这些人员可以全力配合软件的使用，完善企业经营管理，我们以简表的形式列出如下人员的工作规范也是要尽量的去适应这样一个标准。希望在我们的共同努力下将餐饮管理软件在企业中的运作达到尽善尽美。人员可以提供的功能要求配合的工作总经理1、 获取各种报表的数据，通过这 些 数据实现商业分析，如销售分析、存货分析、资金状况分析等2、 指导各个业务流程，签字决定促 销、调价、盘点羸亏等。1、 对餐饮管理提高认识，能吸收餐饮领域中先进经验管理经验，以利于完善餐饮管理系统。2、 尽量规范各部门的业务，使之正常有序的进行。财务负责人1、 提供进货、销售、库存、盘点等的数据。2、 可以录入同供货厂商的结帐金额以便同财务对帐1、 理解餐饮管理软件同财务软件的内在联系，处理好两套软件间的关系。2、 正确使用软件做好收银员交帐及供货商结款及月未盘点工作。大堂负责人1、 能详细提供每一笔菜品销售数据、菜品退货数据，能使用菜品报损模块及菜品调拔模块。2、 提供畅销、滞畅菜品报表，以利促销、调价等设置。1、 任何业务一定要规范操作，不允许销售发票不打印，调拔不出具手续等等，避免人为造成软件数据不准、形成负库存。2、 实时根据情况调解销售节奏及处理排面，以增加酒店效益。3、 同电脑部、库房及后厨保持紧密联系，在直销品和菜品等基本信息设置不正确时，能急时作出响应，急时调整。变价未实现及缺货时可及时弥补，避免因部门间配合失误给酒店经营带来的损失。库房负责人1、 提供直销品入库验收单的填写，以确定进货数据已录入系统。2、 因酒店特殊的经营方式，并不需要管理菜品的库存，只需管理直销品和原材料的库存即可，例如酒水，烟类，盐、油等等。1、 有一定操作计算机的使用能力，对Windows及Office有一定的了解，有一定的文字录入能力。2、 按实际可入帐的直销品和原材料填写验收单入库，对于残次品、顶期产品可同采购员联系，不予验收，财务将根据验收单同供货商进行结款。3、 对于到货数量或多或少已超过合同规定的，可以不予验收，同采购员联系另行处理。如果不超过合同范围可改写订单并进行验收。4、 关于直销品和原材料价格的变化，如进货价格比订单的低可正常验收入库，价格以厂家的随货通行为准，如果相反则可以不予验收，同采购部联系另行处理。5、 对于条码有变化的直销品和菜品应及时与电脑部联系，以防部门无法进行销售。收银员1、 提供点菜单的填写和收款2、 签单、免单的填写3、 退菜的填写。4、 分菜时可按区域指定厨打1、 任何操作一定要规范，要详细记录服务员传来的点菜单（没有点菜宝的情况）。2、 收款时一定要认真负责。要有相应的财务知识。3、 签单、免单和退菜时一定要详细记录原因，并取得经理的认可才能执行。4、 具有一定操作计算机的能力。熟练掌握数字键的操作。服务员1、 提供服务员与桌台、包房的管理2、 可指定几号服务员负责几号包房或桌台。3、 可按服务员来查询相关包房或桌台的销售报表1 记录客人点菜信息，送至收银台（在无点菜宝的情况下）2 通过点菜宝点菜3 上菜4 要熟知服务员守则（参考酒店的相关规定）传菜员1、 监督橱打，是前台与橱房的纽带2、 将菜从厨房送至桌台或