建筑物拆除有限公司三标加50430规范的管理体系文件.doc

管理手册 第1版第0次修改管理手册目录标题与标准条款对应190012400128001页码0.1 管理手册发布令4.2.24.4.44.4.440.2 管理者代表任命书5.5.24.4.14.4.150.3 管理体系方针、目标/指标60.3.1方针5.34.24.260.3.2目标/指标5.4.14.3.34.3.370.4企业概况80.5管理手册说明4.2.34.4.54.4.591.目的范围111112.引用标准222113.术语定义333114.管理体系444124.1总要求4.14.14.1124.2文件要求4.24.4.44.4.5 4.5.44.4.4 4.4.54.5.3135.管理职责5145.1管理承诺5.14.4.1 4.24.4.1 4.2145.2关注点5.24.3.24.3.2145.3管理方针5.34.24.2155.4策划5.44.3.34.3.34.3.4155.5职责、权限与沟通5.54.4.14.4.1165.6管理评审5.64.64.6206.资源管理64.4.14.4.1216.1资源提供6.14.4.14.4.1216.2人力资源6.24.4.24.4.2226.3基础设施6.34.4.14.4.1226.4工作环境6.44.4.14.4.1237.产品实现7.237.1产品实现的策划7.1237.2与顾客有关的过程7.2237.3设计和开发7.3247.4采购7.424目 录标题与标准条款对应190012400128001页码7.5生产和服务提供7.5257.6监视和测量设备的控制7.64.5.14.5.1268.环境管理体系运行4.4278.1环境因素4.3.1278.2有关环境的法律和要求4.3.2288.3环境管理方案4.3.3288.4信息交流4.4.3288.5运行控制4.4.6298.6应急准备与响应4.4.7299.职业健康安全管理体系运行4.4299.1危险源辨识、风险评价和风险控制4.3.1299.2法律及法规要求4.3.2309.3职业健康安全管理方案4.3.4309.4协商与交流4.4.3319.5运行控制4.4.6319.6应急预案与响应4.4.73110.测量、分析和改进8.4.54.53210.1总则8.14.54.53210.2质量管理体系监视和测量8.23210.3环境管理体系监视和测量4.5.14.5.24.4.5.3310.4职业健康安全管理体系监视和测量4.5.13310.5内部审核8.2.24.5.54.5.43410.6不合格品控制8.33410.7事故、事件和不符合的控制4.5.34.5.23510.8数据分析8.44.5.14.5.13510.9改进8.54.5.34.5.236GB/T50430-2007标准条款和GB/T19001-2008标准条款对照表章节号内 容GB/T50430-2007条款GB/T19001-2008条款备注1总则11.1 1.2 22术语233质量管理基本要求34.13.1一般规定3.14.13.2质量方针和质量目标3.25.3 5.4.13.3质量管理体系的策划和建立3.34.1 5.4.2 4.2.1 4.2.23.4质量管理体系的实施和改进3.44.1 5.6.1 8.2.3 6 .13.5文件管理3.54.2.3 4.2.44组织机构和职责45.4.1一般规定4.15.5.14.2组织机构4.25.5.14.3职责和权限4.35.1 5.5.1 5.5.2 5.5.35 人力资源管理56.25.1一般规定5.16.2.15.2人力资源配置5.26.2.25.3培训5.36.2.26施工机具管理66.1一般规定6.16.3 7.46.2施工机具配备6.26.3 7.46.3施工机具使用6.36.3 7.57投标及合同管理77.1一般规定7.15.2 7.2 10.27.2投标及签约7.27.2.1 7.2.27.3合同管理7.37.2.2 7.2.38建筑材料、构配件、和设备管理88.1一般规定8.17.48.2建筑材料、构配件和设备的采购8.27.4.1 7.4.28.3建筑材料、构配件和设备的验收8.37.4.3章节号内 容GB/T50430-2007条款GB/T19001-2008条款备注8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.46.4 7.5.3 7.5.5 8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备8.57.5.49分包管理99.1一般规定9.17.49.2分包方的选择和分包管理9.27.4.1 7.4.29.3分包项目实施过程的控制9.38.2.3 7.4.310工程项目施工质量管理1010.1一般规定10.17.1 8.2.310.2策划10.27.1 7.2 6.2 6.3 7.510.3施工设计10.37.310.4施工准备10.47.5.110.5施工过程质量控制10.57.5 7.2.3 6.4 10.6服务10.67.5.1 7.5.4 7.5.5 8.2.1 8.411施工质量检查与验收1111.1一般规定11.18.111.2施工质量检查11.28.2.3 8.2.411.3施工质量验收11.38.2.411.4施工质量问题的处理11.48.311.5检测设备管理11.57.612质量管理自查与评价1212.1一般规定12.18.112.2质量管理活动监督检查与评价12.28.2.3 8.2.2 8.2.113质量信息和质量管理改进1313.1一般规定13.15.5.3 8.113.2质量信息的收集、传递、分析与利用13.28.2.1 5.6 8.4 5.2 8.4 13.3质量管理改进与创新13.38.5目 录标题与标准条款对应190012400128001页码附件一 管理体系组织结构图5.54.4.14.4.138附件二 质量要求职能分配表5.539附件三 环境体系要求职能分配表4.4.140附件四 职业健康安全要求职能分配表4.4.141附件五 项目部组织结构图5.54.4.14.4.142附件六 程序文件目录及其主控部门4.2.24.4.44.4.443附件七 产品实现过程及相互关系简图4.145附件八 环境体系管理模式4.146附件九 职业健康安全体系管理模式4.147附件十管理体系文件编、审、批权限表4.2.34.4.54.4.548管理手册发布令公司根据发展的需要，决定全面实施GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001职业健康安全管理体系 规范标准，建立符合国际、国家标准的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。依据上述四个标准的要求现编制了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的管理手册。管理手册阐述了公司的管理方针和质量目标、环境目标/指标、职业健康安全目标，对公司管理体系做出了具体描述，是指导公司实施质量管理、环境管理和职业健康安全管理的纲领性文件和行为准则，现予以发布。同时发布的还有管理制度和程序文件，望全体员工遵照执行。总经理（签字）： 2011年01月10日第6页0.2 任命书兹任命 为质量、环境、职业健康安全一体化管理体系管理者代表，在管理体系范围内，代表最高管理者协调、指导各系统的管理工作，其职责是：a) 确保按照三个标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范对一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 定期向公司最高管理者报告管理体系业绩和任何改进的需求；c) 促进和提高公司全体员工满足顾客要求的意识；d) 负责就一体化管理体系有关事宜与外部的沟通与联络，提高环境保护意识，提高职业健康安全保护意识。 任命 为员工代表，其职责是：参与质量环境职业健康安全管理方针的制定和评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的变化，参与职业健康安全事务，保证公司内各层次的内部信息交流。 总经理（签字）： 2011年01月10日第7页0.3 管理体系方针、目标/指标0.3.1管理方针质量方针：优化管理 持续改进 顾客满意质量方针内涵： 优化管理： 优化人员配置， 优化设备设施，优化管理过程，提供优质建筑工程； 持续改进： 持续运行管理体系，持续评审管理体系状态，持续改进管理体系绩效，保证管理体系持续改进； 顾客满意：关注顾客的需求，兑现对顾客的承诺，满足顾客要求，达到顾客满意。 环境方针：防污节能 遵规守法 绿色环保 持续改进 环境方针内涵：防污节能: 预防为主，排除污染，节约资源、能源；发展循环经济；尊守法规：遵守适用的国家和地方环境法律、法规、标准及其它要求；绿色环保：选绿色材料，创绿色环境，建环保工程；持续改进：持续运行管理体系，持续评审管理体系状态，持续改进管理体系绩效，保证管理体系持续改进。职业健康安全方针消除隐患 保障健康 遵规守法 持续改进职业健康安全方针内涵：消除隐患: 以严谨的作风，科学的手段，保护劳动者安全，预防事故发生；保障健康：以安全的工作环境，严格的制度管理，避免危险事故，确保员工职业健康；遵规守法：遵守适用的国家和地方职业法律、法规、标准及其它要求；持续改进：持续运行管理体系，持续评审管理体系状态，持续改进管理体系绩效，保证管理体系持续改进。0.3.2目标/指标质量目标： a) 工程一次交验合格率 100% b) 顾客满意率90%； c) 合同履约率100%环境目标/指标目标指标1 施工现场噪声污染达标 在与敏感区域相邻的场界外边缘处测量：符合地方标准要求2建筑废弃物分类管理各工地分类收集废弃物：垃圾、金属废弃物、油料油漆包装废弃物、纸制品废弃物、塑料制品废弃物3控制施工将场粉尘排放符合国家、地方标准要求职业健康安全目标a）全年无火灾b）全年无死亡重伤事故发生，轻伤率不大于千分之2。总经理（签字）：2011年01月10日第54页0.4 公司概况 0.5 管理手册说明0.5.1编制、审核和批准a)管理手册由主控部门根据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 24001-2004 idt ISO140012004环境管理体系 要求及使用指南、 GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范结合公司的实际情况组织编制，各有关部门评审。b)管理手册由管理者代表审核，总经理批准后，发布实施。0.5.2发放范围a) 由主控部门按文件控制程序发放，注明发放编号、持有部门/人，并做好登记、签收工作。b) 发放范围：公司领导与各部门；咨询与认证机构；有此要求的顾客。0.5.3管理手册的控制a) 手册持有部门/人应妥善保管，未经管理者代表允许不得私自外借、涂改、复制；b) 手册持有人工作调动时，应将手册归还公司原发放部门；c) 若手册换版，原持有部门/人交旧换新；d) 手册分受控标识和不受控标识两种。公司内部使用需加盖受控标识章，向外单位（认证机构除外）提供一般不盖受控章。0.5.4修改和换版a) 手册部分章节修改由行政部汇总，公司有关部门参加评审，管理者代表审核，总经理批准；b) 手册以换页、换版形式进行修改：部分字句修改，由主控部门发出经审批的修改通知单，手册持有人持手册到行政部换页；管理体系结构、方针策略发生重大调整或法律法规有新的要求时，由行政部组织编制，适时换版。经管理者代表审核、总经理批准后印刷发放。c) 手册换页/换版时，有关编制、审核、批准、发布的要求，与0.5.1中的规定相同；d) 向顾客提供的手册不盖受控章，不负责修改和更换新版，但需登记签收。对外发放手册应严格控制。1.目的范围1.1目的本“手册”适用于公司承建的建筑工程从招投标、施工准备到施工生产、竣工交付全过程的质量、环境、职业健康安全有关的管理和控制。通过管理体系的有效实施，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境，并符合法律法规要求。1.2应用1.2.1本手册描述的管理体系要求，适用于公司建筑拆除工程的各个过程，包括合同签订、施工计划、采购、施工、检验、交付、服务期中的各项管理，通过管理体系的有效实施，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境，并符合法律法规要求。1.2.2贯彻执行GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准中的全部要求。1.3 环境管理体系范围界定a)区域：北京双兴洲建筑物拆除有限公司和各个施工现场；b)产品：建筑拆除工程；c)过程：建筑工程施工及辅助活动全过程。2.引用标准2.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求2.3 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及实用指南2.4 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范2.5 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范2.6 JGJ147-2004建筑拆除工程安全技术规范2.7 GB5082起重吊运指挥信号2.8JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范中华人民共和国安全法中华人民共和国建筑法工伤保护条例建设工程安全生产管理条例JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规范JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规范JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范GB2894-1996安全标志3.术语定义3.1采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008标准、GB/T50430-2007 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准和GB/T28001-2001的术语和定义。3.2定义如下术语3.2.1公司北京双兴洲建筑物拆除有限公司。3.2.2各部门公司行政部、工程部、财务部的统称。3.2.3关键岗位人员指与确定的重要环境因素直接相关的岗位人员或与应急响应直接相关的岗位人员如 ： 电、气焊工等等。4.质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”）4.1总要求 公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、 GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求建立了完整的一体化管理体系。并加以实施和保持，从而规范了公司的各项管理活动，使公司的管理体系实现了规范化、标准化、程序化。同时通过内部审核、管理评审、采取纠正措施和预防措施、管理考核等途径持续改进体系的有效性。4.1.1公司确定管理体系过程包含GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 规范及使用指南、 GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准所有条款的活动和过程，包括工程招投标过程、施工策划过程（含资源提供过程）、施工过程（含检查和改进）、竣工交付使用过程、环境因素识别评价过程、环境检测和监控过程、污染源控制过程、危险源辨识、风险评价和控制过程、劳动保护控制过程等。所有过程均采用P-策划、D-实施、C-检查、A-改进即PDCA循环的方法实施和展开，达到管理体系的持续改进。4.1.2过程的顺序和相互作用通过工作流程图及文字描述等方式表达（附件七、附件八、附件九）。4.1.3公司制定相应的程序文件和操作指导性文件，明确了确保过程的有效性和管理所需的准则和方法。4.1.4过程运行、监视和测量所需的资源及信息在相应的程序文件和操作指导性文件中明确，公司可以确保获得这些资源和信息。4.1.5对所确定的过程按程序文件和相应的策划活动结果的要求进行监视、测量和分析，以验证过程结果符合规定要求。4.1.6通过本手册规定的各项措施，以实现预期的过程策划结果，并改进过程的有效性。公司设备租用为外包过程实施控制，制定了相应的操作指导性文件，可以确保这些过程处于受控状态。4.2文件要求4.2.1总则 公司制定了质量、环境、职业健康安全方针和相应目标、管理手册、25个程序文件（见附件六程序文件目录及其主控部门）及操作指导性文件，确保管理体系过程的有效策划、运行和控制。对文件要求的各项记录按记录控制程序进行管理，为体系运行提供必要的证据。4.2.2管理手册管理手册是公司实施管理的纲领性文件和行动准则，公司全体员工必须严格执行。手册包含了以下内容：a)管理体系的覆盖范围，包括删减的声明与合理性；b)对管理体系程序文件的引用；c)管理体系过程之间相互关系的描述。另外编制了GB/T50430-2007要求的16个管理制度，规定了相关要求。4.2.3文件控制公司制定了文件控制程序并予以保持，以确保所有与管理体系有关文件的适用性、完整性和有效性。形成文件的程序明确了以下方面的控制要求：a)所有文件发布前，由授权人审批，确保其适宜性和充分性（见附件十管理体系文件编、审、批权限表）； b)必要时对文件进行评审与更新，并重新审批； c)所有管理体系文件更改和现行修改状态的标识，确保文件的更改和现行修改状态能够识别；d)确保在使用场所都能获得适用文件的有效版本；e)文件保证清晰，整洁，有编号、收文、发文登记台帐，易于识别；f)明确外来文件的识别及管理要求，并控制其分发和使用；g)对于作废文件，规定及时从使用场所收回。需要时以适当的方式进行标识，防止作废文件的非预期使用。注：文件的控制（或受控）是指对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等各环节进行的管理工作。4.2.4记录控制公司编制记录控制程序，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置进行控制，保证记录的及时性、准确性、真实性、完整性，为产品符合要求和管理体系有效运行提供可靠证据。a)需要控制的记录包括通用记录、质量体系记录、环境体系记录、职业健康安全体系记录、工程质量记录(含建筑工程资料管理规程中要求的记录)、环境监测和测量技术记录、职业健康安全检测和测量参数记录；注：不同地区按本地区相应文件要求执行。 b)管理体系运行记录在行政部指导下分别由有关单位和部门收集保存。工程质量记录在工程部指导下由各单位工程资料员收集整理； c)记录的填写要求字迹清晰、做到完整、准确、及时，不得涂改或伪造，使其具备对相关活动、产品或服务的可追溯性； d)记录依其发生的时间顺序、分专业、分项目进行编号、编目、组卷，使其易于识别和检索； e)妥善保管记录，防止损坏、丢失或由于贮存环境条件恶劣造成变质腐蚀。保存方式（包括拷贝或电子媒体）便于存取。合同要求时，在商定期内记录可提供给顾客作评价时查阅；f)记录的保存期限按有关规定执行，超过保留期限的，作销毁处置。5.管理职责5.1管理承诺 公司以总经理为核心的领导层向社会和顾客郑重承诺：公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求建立、实施管理体系并持续改进体系的有效性，为保证实现上述承诺，公司从以下活动提供证实： a)及时向公司内部传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性； b)制定公司质量、环境、职业健康安全方针； c)确保公司制定质量、环境、职业健康安全目标/指标； d)定期进行管理评审。5.2 关注点 5.2.1质量管理体系关注点公司领导层始终以顾客为关注焦点，能够确保公司与顾客的有效沟通，使顾客的要求得以确定并通过持续改进质量管理体系来满足顾客的要求，旨在增加顾客满意。（见与顾客有关过程控制程序）5.2.2 环境管理体系关注点公司领导层密切注意国家和地方有关保护环境的各项法律法规，确保与社会各相关方的联系与沟通，持续改进环境管理体系，减少对环境的不良影响。5.2.3 职业健康安全管理体系关注点公司领导层重视国家与地方有关职业健康安全的法律法规要求，保证与员工及其他相关方的联系与沟通，控制职业健康安全风险并持续改进其绩效。5.3 管理方针 公司总经理主持制定了质量方针、环境方针和职业健康安全方针（见0.3条款）。能够确保： a)与公司总的宗旨相适应，体现了公司的质量追求；适合于公司的建筑拆除工程产品和服务与环境的影响；适合于公司的职业健康安全风险的性质和规模；b)对包括了满足要求、遵循法规和持续改进管理体系有效性的承诺；c)可以为制定和评审各管理目标和/指标提供框架；d)能够在公司范围内传达、沟通、理解各管理方针并贯彻实施，并传达到以我公司名义对外联络和工作的人员；e)在需要时为相关方所获取；f)可以通过内部审核和管理评审等方式评价各管理方针的持续适宜性。5.4 策划5.4.1 管理目标/指标在各管理方针确定的框架下制定了公司的质量目标管理制度和各管理体系的目标/指标，目标/指标是公司实现满足顾客与相关方要求以及各种法律法规要求和持续改进以及评价管理体系有效性的重要指标，其内容与各相应管理方针是一致的，是可测量的。目标/指标包括了满足具体工程项目施工所需的内容。公司各项目标/指标在相关职能部门、项目部等各层次上均予以展开和分解细化，成为各层次上可以实施的目标/指标。同时建立考核机制，以确保各过程达到要求，并作为达到公司总的目标/指标的基础。（公司各管理目标见0.3条款） 公司确保各管理方针在公司内部得到沟通和理解，并通过管理评审等方式进行评审，保证各管理方针的持续适宜性。 5.4.2 管理体系策划 公司最高领导层组织管理体系的策划活动，可以实现： a)公司制定的各管理目标和管理体系的总要求； b)在策划管理体系的变更和实施时，保持管理体系的完整性；c)管理体系策划以文件形式输出表述，即管理手册、程序文件等。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限公司根据实际工作需要设置组织机构，管理体系覆盖的部门和单位有行政部、工程部、财务部等，管理结构图详见附件一、附件五。管理职能分配表见附件二、附件三、附件四。相应的职责、权限描述如下：（1） 公司总经理a) 向全体员工传达满足顾客和法律法规要求以及污染预防和保护环境的重要性，并确保理解和满足顾客及相关方的要求；b) 负责批准公司的质量、环境、健康安全管理手册；c) 主持质量、环境管理体系策划工作，组织制定并颁布管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责；d) 定期主持管理评审，负责审批管理评审计划、内审计划；e) 确保管理体系运行所必要的资源配备；f) 负责批准管理方案；c）审批项目质量计划和质量管理文件，对实现工程质量目标负主要责任；d）审批创优策划、施工组织设计、重点专项施工方案；g) 负责指派质量、环境、健康安全管理体系的管理者代表，并规定职责和权限；h) 对公司产品质量和环境影响负全责。i) 不断改善职工的生产、生活环境，严格安全生产制度，切实抓好安全生产以及劳动保护工作。（2） 管理者代表a)代表公司经理，负责贯彻和实施公司管理体系方针和目标，组织建立、实施、改进和保持公司管理体系，并保证其有效运行；b)向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求； c)确保不断提高公司全体员工满足顾客要求的意识；d)负责就管理体系有关事宜与外部的沟通与联络工作；e)负责重大环境信息处置的审批，并与总经理进行环境信息交流；f)按照职业健康安全管理体系标准要求建立并保持程序。审核职业健康安全管理手册；g)负责质量管理体系不合格项及环境健康安全不符合项的纠正和预防措施效果的跟踪验证；h)负责组织管理内部评审工作召集评审会议，汇报体系运行情况审核管理评审决议。组织落实管理评审所提出的决议事项,有权协调和裁决公司管理体系内的一切问题。(3)行政部a) 协助管理者代表，建立一体化管理体系文件，是公司一体化管理体系运行的职能部门；b) 负责公司一体化管理体系文件的管理，包括对适用外来文件（标准、规范、法律、法规等）；c) 负责公司人事管理工作，主管培训工作；d) 负责公司各部门间信息的交流，并负责与相关方的沟通联络；e) 负责公司的日常行政管理工作，确保一体化管理体系在本部门有效运行；f) 负责记录统一归档管理；g) 负责识别环境因素和危险源辨识，收集与一体化管理体系控制活动有关法律法规和其他要求，确认其适用性。h) 负责按照公司要求配置人力资源，制定岗位人员任职要求，负责人员资格和能力的评定与考核；i) 负责组织全体员工的培训工作，制定培训计划并组织实施，建立培训档案做好培训记录；j) 负责办好专业管理人员和特种作业人员的培训、发证、复审工作.k）负责组织对员工身体健康情况进行监测l）负责合规性评价m) 负责内审组织管理评审a) 负责市场调研开发，签订施工合同、劳务合同、材料合同；b) 负责组织工程项目预算、报价、投标、标书的编制和合同评审；c) 负责对顾客满意度的调查、顾客回访及质量信息的搜集与反馈，并监控改进措施；d) 调查确定本部门环境因素和危险源，确保与本部门有关环境和职业健康安全目标/指标的实现；e) 熟知紧急情况下的应对措施；f) 定期对本部门环境表现和职业健康绩效进行检查和测量，并保存记录；j)参与劳务分供方的评定n)负责在管理目标的管理工作o)负责绩效考核。4）工程部工作质量职责（质量主管部门）a) 建立本部门质量目标，并定期评价，对项目的质量目标进行检查监督；b）负责建筑物拆除工程施工技术、质量和进度的管理；负责编制施工作业指导书，审批项目施工组织设计；c) 负责执行国家行业标准、规范，参加产品要求和合同评审；d) 监督项目部施工资料及时填写、归档； e) 负责进货物资和施工质量的检验及不合格的评审，组织处理不合格品，验证产品不合格的纠正措施的效果。负责质量问题和质量事故的处理及责任追究工作；f) 负责设备管理，建立施工设备档案，负责施工设备的维护保养；z) 组织采用适用的统计技术进行数据分析，利用可采取预防措施的机会实现施工质量的持续改进；h) 负责监视测量设备的管理，定期送检校准；i) 负责劳务供方的评定；负责对供方进行评定，做好评定记录，建立合格供方名录； c) 负责制定采购计划,并实施采购；d) 负责对采购材料报验，对不合格物资进行处置；e) 负责对相关方进行环境影响的宣传和施加控制j) 负责对公司各部门管理目标、指标完成情况的收集、汇总和分析；k) 编制内部审核计划，组织实施公司内部审核，督促各部门制定、实施不合格项纠正措施，并组织内审员跟踪验证；l) 根据总经理和管理者代表的安排，做好管理评审的相关事务工作；m) 负责管理体系不合格项不符合项纠正措施和预防措施的审核与实施效果验证；n) 在管理者代表的领导下，组织公司内部管理体系审核0）负责对项目部质量管理的监督；P）负责对分包方的监督管理工作。环境和职业健康安全职责a)负责识别本部门环境因素和危险源，填写有关调查表；b)制定环境、职业健康安全目标/指标管理方案 ，确保目标/指标实施实现；c) 负责对施工现场废弃物管理的监督与检查；d) 负责组织确定潜在环境事故和可能发生的紧急情况，组织相关部门制定预防与应急指导书，并组织实施；e) 负责对安全生产、文明施工的管理，定期组织质量、安全大检查，对实施情况进行监督、验证；f) 负责公司工程设施、设备、工具和监视测量设备、工具的管理；g) 负责本部门相应范围内信息的交流工作。（5）财务部a)根据批准的环境管理方案为环境和职业健康安全管理体系提供资金支持；b)负责本部门环境、职业健康安全因素。填写有关调查表，并报送行政部。（6）项目部a.负责工程项目的实施；b.负责对现场分包方施工进度、质量、安全管理。c.负责对进场设备的验证；d.负责工程项目危险源的控制；e.参与工程竣工验收。（8）员工代表职责a.员工代表是职业健康安全管理体系建立、保持和运行中沟通最高管理者（管理者代表）和代表职工之间信息的桥梁和纽带；b.熟悉职业健康安全管理体系要素要求的逻辑关系，及根据企业生产规模的危险源和重大危险源的控制；c.注意收集员工的需求和要求，应注意公司新的施工过程中的新的危险源的收集；d.监督公司安全措施的制定和实施；安全设施的配置和使用；e.发动职工积极参加安全健康保证的活动，推动体系的持续改进，进而保证各管理体系的活动有效运行；f.对职工中反映职业安全健康的不符合事项本着公正的原则，主动与公司领导沟通，提出建议，参与对重大事故的调查及处理。5.5.2管理者代表 公司总经理任命了管理者代表已形成文件予以公布（见0.2条款），其职责见5.5.1（2）。5.5.3内部沟通公司通过年度工作会、研讨会、生产协调会、动员会、管理评审会、内部审核及文件的会签、审核、审批及相关资料和记录的传递等多种方式就管理体系在不同层次和部门之间进行纵向及横向沟通，可以确保管理体系的持续改进和有效运行。5.6管理评审5.6.1公司编制和实施管理评审程序。管理评审每年进行一次，时间间隔大约12个月，管理评审由最高管理者主持，以会议方式进行。质量、环境、职业健康安全的管理评审根据情况可分别进行，也可合并进行。通过管理评审确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对公司的管理体系的改进机会和变更的需要，包括质量、环境和职业健康安全方针及其相应目标/指标等做出评价。管理评审的记录由行政部 负责整理存档。5.6.2评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：a)审核的结果（包括内部审核、外部审核的结果）和环境管理体系合规性评价的结果；b)顾客的信息反馈（包括公司主动调查及顾客投诉的信息反馈）；c)施工过程业绩和施工质量的符合性；环境和职业健康安全的绩效；d)顾客、社会和其他相关方对公司环境的信息反馈；e)员工及其他相关方对公司职业健康安全绩效信息的反馈（包括投诉）；f)预防措施和纠正措施的运行状况；g)以往管理评审的跟踪论证结果；h)可能影响管理体系的变化；i)改进的建议。5.6.3管理评审的输出管理评审的输出结果应包括拟采取的措施，至少包括以下内容：a)管理体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求有关的项目施工的改进；c)环境措施的改进；d)职业健康安全措施的改进；e)管理活动资源方面的配置需求。6.资源管理6.1资源提供为实现各管理方针及相应目标/指标，公司总经理在人力资源、物资、技术、施工设备、监视和测量设备等必须的资源方面，都提供了必要的保证，并通过培训、意识和能力控制程序、年度综合经营计划、年度培训计划、施工组织设计、环境管理方案、职业健康安全保障措施等文件，确定各种资源需求，可以确保：a)实施、保持管理体系并持续改进其有效性； b)通过满足顾客要求，不断增强顾客满意； c)遵纪守法，确保社会、员工、各相关方的利益；6.2人力资源6.2.1总则公司编制了人力资源管理控制程序、绩效考核制度、，以保证从事影响产品质量和从事或代表我公司从事影响环境、影响工作场所内职业健康安全的人员是能够胜任的。6.2.2能力、意识和培训公司实施人力资源管理控制程序，能够保证： a)依据公司发展需要和影响产品质量、影响环境、影响工作场所内职业健康安全人员的岗位能力要求编制员工培训和调配计划； b)对培训或调配的效果进行考核评价，公司的人力资源管理应满足管理需要，并根据管理长远目标制定人力资源发展规划；c)使员工和代表我公司工作的人员认识到：1）自己所从事质量活动的相关性和重要性；自己工作中的重要环境因素、潜在环境影响和危险源；2）自己在实现环境和职业健康安全管理体系要求方面的作用和职责；以及如何为实现管理目标和/指标做出贡献；3）自己工作所能带来的质量、环境、经济和社会效益，以及若偏离运行程序的潜在后果。d）保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3 基础设施公司各部门和项目部现场所需的设施，按行业规定和施工合同约定由公司统一调配，可以保证公司正常运转和施工生产的需要，保障环境管理体系和职业健康安全体系运行的需要，主要包括： a)工作场所、现场临时设施和相应配套设施、办公设备和工具；b)施工设备、监视和测量设备（包括硬件和软件）； c)环境保护设施、设备； d)安全防护、保护设施，抢救急救设备； e)培训、通讯、交通、信息系统等支持性服务。6.4 工作环境公司各职能部门，尤其是项目部需按有关规定确定并管理为达到工程质量符合要求所需的工作环境，并对其实施有效的控制。工作环境包括： a)安全文明施工条件； b)卫生及劳动保护条件； c)精神文明、职业道德的氛围； d)待遇及工作条件。对工作环境的特殊要求在具体的工程施工组织设计及相应的操作规定、规程中予以明确，在施工过程中能够实施控制并保持。7.产品实现7.1 产品实现的策划公司根据行业管理要求、施工合同要求以及本管理手册的规定，进行施工策划，并在此基础上编制项目施工方案，可以确保产品实现的过程即施工生产处于受控状态。策划包括以下内容：a) 所施工工程的质量目标及相应的要求；b) 针对工程特点确定特殊过程（建筑物拆除）和关键过程（竣工验收）；对特殊过程施工前进行预先鉴定（确认）；并提出相应的管理、技术文件编制和施工资源的要求；c) 确定工程施工所需要的验证、确认、监视、检验和试验活动，明确所采购物资的验证、确认和接收准则及分部分项的工程验收标准；d) 明确为证实施工生产过程受控、工程及其组成部分（原材料、半成品、设备、分部、分项）符合规定要求所需的记录。e) 质量管理组织和职责；f) 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；g) 场地、道路、水电、消防、临时设施规划；h) 影响施工质量的因素分析及其控制措施；i) 进度控制措施；j) 突发事件的应急措施；k) 对违规事件的报告和处理；l) 应收集的信息及其传递要求；m) 与工程建设有关方的沟通方式；n) 施工管理应形成的记录；o) 质量管理和技术措施；p) 施工企业质量管理的其他要求。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 公司对与产品有关的要求确定过程进行了识别和控制，规定了相关的职责权限。需要确定的要求包括：a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c) 与产品有关的法律法规要求；d) 公司确定的任何附加要求。7.2.2 公司规定：a) 建筑物拆除施工承包合同签定前须对合同进行评审，可确保：1)产品要求得到规定；2) 合同或订单底稿中与以前表述不一致的要求予以解决；3)公司有能力满足规定的要求。b) 当顾客的要求（包括合同修改）没有形成文件时应通过各种手段予以确认；c) 合同或顾客的要求进行修改应再次进行评审，并保证其结果传递到所有相关人员；d) 以上各类活动需保存适当的记录。7.2.3 顾客沟通公司要求在合同或协议中对与顾客沟通的渠道、时机、方法及其职责权限做出有效安排。与顾客沟通的信息内容包括：a) 产品信息；b) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c) 顾客反馈，包括顾客抱怨。行政部应对工程部和项目部进行合同交底。 行政部应及时对履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。7.3设计和开发删减7.4 采购7.4.1 采购过程为确保采购的产品符合规定的采购要求，公司编制了采购控制程序，确定：a) 机械设备租赁、劳务分包、展柜制作等采购的控制要求，及其有关的职责和权限；b) 根据采购的物资对工程质量的影响程度，将物资分为A、B、C三类，采取不同的控制类型和程度；c) 按照提供产品的能力选择、评价和再评价供方的方法和准则；d) 保持相应的记录。7.4.2 采购信息采购信息包括需用计划、采购计划、采购合同等。计划和合同在实施前应按采购控制程序规定的职责和权限得到批准。采购信息应包括：a) 产品标准与验收标准；b) 采购双方应通过的程序和协议；c) 对特殊过程的要求；d) 设备的批准要求；e) 相关人员的资格要求；f) 质量管理体系方面的要求。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 进货检验、复试及重新检验。a) 物资到达现场后，由使用单位质检员按质量策划的安排进行验收，合格后方可收货；b) 需复试的物资由使用单位试验员按规定标准进行取样、复试；c) 当物资贮存时间较长发现异常或物资贮存超过期限时，材料员应组织相关人员对该物资进行重新检验。7.4.3.1 对于采购合同中规定在供方现场实施验证或顾客要求需再验证时，由收料单位负责组织有关人员予以验收。7.5 生产和服务提供公司编制了施工和服务提供控制程序，以便对建