评价选择合格供方管理规定.doc

海量资料 超值下载评价选择合格供方管理规定（CCESCC/WI-81）1 目的为了贯彻执行国家有关质量、环境及职业健康安全的法律法规，确保采购物资及服务符合质量、环境及职业健康安全的要求，对提供物资及服务的合格供方进行评价选择和重新评价。2 适用范围本规定适用于集团公司及各分（子）公司、项目部采购物资和服务中合格供方的评价选择。3 职责 物资管理部、各分（子）公司、项目部物资供应部门负责本规定的实施。 3. 1公司集中采购范围内的合格供方由物资管理部组织相关部门统一评定和管理。评价本着优胜劣汰、吐故纳新的原则，不断挖掘吸纳实力强、业绩优秀的供应商，充实到公司合格供方的队伍来，同时定期或不定期淘汰那些供货不及时，产品质量较差，价格较高、服务较差的供应商。 3. 2属于分（子）公司、项目部供应部门管控品种范围的地方性材料，化工气体（氧气、乙炔气）等由各分（子）公司、项目部物资供应部门根据本规定建立项目级合格供方。4 合格供方管理 4.1评定的分类 4.1.1依据物资对质量、环境、职业健康安全的影响程度分为A、B、C三类。a） A类：为对工程质量影响较大，用量较大或易造成重大安全事故的物资，如：钢材、机电设备材料、水泥、砌块、砂石、焊接材料、化学危险品、安全防护用品（如安全帽、安全带、安全网）、易燃易爆品（如炸药、乙炔、氧气、压力容器）等。b） B类：为对工程质量影响次之，对环境职业健康安全有较大影响的物资。如：木材制品、装饰主要材料、保温材料、水暖通风主要材料、混凝土外加剂、白灰粉、含甲苯、甲醛的建筑材料、油漆、涂料、稀料、胶、胶合板等等。c） C类：为对质量环境，职业健康安全影响较小的物资。如：小五金、低值易耗品等等。4.1.2按供方提供物资的重要程度选择评价方法，评价选择和定期重新评价合格供方，并建立物资合格供方档案。a类物资对工程质量影响较大，用量较大或易造成重大安全事故，应对质量保证、环保能力及职业健康安全资格作全面评价；b类物资对工程质量次之，对环境、职业健康安全有较大影响，应重点对其职业健康安全资格，环保能力进行评价；c类物资做一般评价。 4.2评定的内容 4.2.1企业资格文件：营业执照、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证、银行开户许可证、生产（经营）许可证、特殊行业需要的国家管理机构颁发的证书。 4.2.2企业概况、生产能力和检测能力：企业注册资金、生产经营能力、产品执行标准、产品质量检测情况、能保证产品质量等的相关体系证书。 4.2.3企业业绩：社会上近期取得的社会效益和社会荣誉、企业的信用等级、与我公司合作的业绩状况。 4.2.4企业产品质量水平、交货能力、信誉、服务水平； 4.2.5检查上述资格文件等的真实有效性。对提供产品进行验证或认可，必要时实地考察，进行随机检验。对法规、安全技术规范有行政许可规定的供方，应当对供方许可资格（许可项目、范围、许可证有效期等）进行审核、评价、确认 4.2.6供方负责提供重要安全劳动防护用品时，应具有其产品生产许可证安全鉴定证营业执照等证明；属于中国强制性产品认证范围的产品必须取得产品认证证书，例如电线电缆、低压电器、电动工具、建筑安全玻璃、消防产品等。 4.2.7对供方的环境保护能力及职业健康安全保证承诺进行评价必须满足：a） 对供方提出与组织相关的影响环境及职业健康安全的程序和要求，供方做出书面承诺。b） 供方提供服务的运输车辆尾气排放、噪声必须符合相关标准，容易发生粉尘污染的物资，必须有防尘、防挥洒、遮盖措施。c） 供方负责运输的化学品、油漆涂料、油料等危险品必须采取有效保护措施，保证无泄露。d） 供方提供有毒、有害化学品，应向组织提供相关有毒、有害成分的书面说明，以利于组织在储存和使用过程中采取防护措施。 4.3评定时间及方式 4.3.1分(子)公司、项目部物资供应部门可每季度一次向物资管理部推荐物资供应商，经物资管理部评定合格可暂可暂列为准予试用的供方，每年年底物资管理部对合格供方进行一次年审，年审合格者方可作为次年的物资合格供方。 4.3.2评定方式以组织评定会议或会签的方式进行评定。 4.4评定程序 4.4.1物资管理部、各分（子）公司、项目部物资供应部门负责对供方的调研、资料收集，并进行整理和核实。初选出基础资料合格的供方，填写合格供方推荐表。 4.4.2公司级合格供方由物资管理部组织评价，评价组全体成员根据评价内容及指标对物资供方进行审核、评定（必要时进行实地考察后再评定）， 填写评价选择合格供方评定表提交主管经理批准生效。 4.4.3项目级合格供方由各分（子）公司、项目部物资供应部门组织项目部相关人员进行审核、评定。对因缺少评价内容的地方性材料的供方，由分（子）公司、项目部物资供应部门组织相关部门实地考察，以现场考察报告结果为依据，编写合格供方评价报告，报项目经理批准生效。合格供方名单报物资管理部。评价的合格供方只适用本分（子）公司、项目部。 4.5供方的日常管理及过程控制 4.5.1经评价批准后的合格供方全部资料由物资管理部汇总（不包括项目级合格供方）。物资管理部填写合格供方名录上传到公司内网部门之窗以备各项目查看使用，同时报纪委办公室招标监督组备案。 4.5.2在日常业务往来中，一经发现具有较强实力、服务优质、业绩优秀的新的供应商或特殊品种的专业生产厂家，报公司物资管理部批准，即可暂列为准予试用的供方，在供货过程中继续履行评价程序。 4.5.3对评价合格的供方，应告知其我公司关于安全、环境管理方面的相关要求，要明确供方在质量、安全及环境管理中的责任和义务，以书面的形式告知并由供方签字确认。 4.5.4各分（子）公司、项目部物资供应部门负责建立合格供方记录台帐，了解、掌握、收集合格供方的产品质量、服务质量、供货时间、售后服务等各项信息，做好记录，作为供方能力确认的依据。公司设立了合格供方跟踪记录表，以合同为单位，每完成一次合同，由使用单位对供货商的供货质量，时间，售后服务，软件资料考评一次，上报物资管理部，作为物资管理部年终对供应商考核评价的依据。 4.5.5评价合格的供方有效期为一年。但在同一年度连续两次出现一般不合格品或出现一次重大不合格品的供方，交货情况出现二次滞后的供方，售后服务出现二次较差的供方，投标出现违规现象或造成我公司环境、职业安全健康严重危害的供方，价格居高不下、服务差、综合评价低的供方，物资管理部将随时取消其合格供方的资格。 4.6建立合格供方档案 4.6.1合格供方档案内容包括：卷宗目录、营业执照、产品认证书或安全注册证书，质量、环境、职业健康安全体系认证书，产品样本说明书及技术装备、检测能力，质量、环境、职业健康安全保证措施等考查见证资料、历史评价选择评定表，以及每批供货物资质量、环境、职业健康安全反馈记录等。 4.6.2对已建立的合格供方档案中有关资料要经常检查，核实其证件的有效性。 4.6.3公司级合格供方档案由物资管理部建立，项目级合格供方档案由各分（子）公司、项目部物资供应部门建立。 4.7发布合格供方名录 4.7.1物资管理部发布合格供方名录，内容包括：单位名称、主要产品、通讯地址、联系部门、业务主办、邮编、电话传